de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20140.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002502/01/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASDispensa por Valor000000000000002602/01/2014600.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SÓCIOS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000003102/01/20141600.0609225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005702/01/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005802/01/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006802/01/2014250.0000006882789495FLAVIO CAETANO FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RETORNO NO DIA 23 DE JANEIRO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015502/01/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016302/01/2014440.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017402/01/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET DE BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012014000023102/01/20141625.9403383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000023802/01/2014678.0000000135717450JOSELI JOSE GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000024602/01/20141888.5303383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO .000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000025402/01/2014508.7133000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026502/01/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028602/01/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028702/01/20143696.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000001302/01/2014570.0000008742390443JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA SEDE E LIMPEZA DE ESGOTOS SANITÁRIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000001402/01/2014630.0000080591990482MARCOS CEZAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000001502/01/2014440.0000005264107440ADILSON FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000001602/01/2014500.0000003643456409JOSE BATISTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADAS NAS RUAS E NO ESGOTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000001702/01/2014860.0000001763569403GABRIEL BRIZO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ESGOTOS SANITÁRIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000001802/01/2014570.0000009434571499RONAILSON ROGRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE LIMPEZA E MANUTENÃO DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000001902/01/2014630.0000002870440413IVANILDO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000002002/01/2014420.0000025357160899JOSE WAGNER VENTURA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DE MAERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000002102/01/2014520.0000025468336855JOSE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM SERVIOS DE LIMPEZA DAS RUAS E LIMPEZA DE ESGOTOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000002202/01/2014315.0000007791408422JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E LIMPEZA DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000002302/01/2014520.0000002910912450REGINALDO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E LIMPEZA DOS ESGOTOS SANITARIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000002402/01/2014370.0000062252542420JOSE ALDO MORATOVALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS BRAÇAIS NA LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000007002/01/2014670.0000099710943472JOSEILDO FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICIAIS DA ZONA RURAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000007102/01/2014210.0000070055066429IAGO EDUARDO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000007502/01/2014320.0000006966911402SILVANIO DE ASSUNCAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICIAIS DA ZONA RURAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000009202/01/20145560.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009302/01/20144600.0007773887000108MARIA REJANE FEITOSA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS NAS COMUNIDADES AMARO, OLHO D'AGUA E PELELE, COM COLOCAÇÃO DE PISSARRO NAS REFERIDAS ESTRADAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000009502/01/20143693.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015602/01/2014200.0000004782507461ROGERIO SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014 A SERVIÇO DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016202/01/20141250.0000005633304497JOSE ODAIR DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017002/01/2014200.0000002597025446RENILSON BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000017702/01/20141329.1617428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇAÕ DO CENTRO COMERCIAL RAUL SIQUEIRA DE BRITO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018302/01/2014380.0000005312592420JOSE VANDERLEI DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA SERVIÇOS REALIZOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018402/01/20141020.0000005356973411JOSIVALDO TAVARES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA SERVIÇOS REALIZOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018502/01/2014320.0000010795759444ANTONIO MARCOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA SERVIÇOS REALIZOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000020002/01/2014670.0012817056000112FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E LIMPAZA PÚBLICA DO MUNICIPIO E CANETA PARA A REFERIDA SERETARIA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000021102/01/2014950.0000009022939405PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS POÇO DE BOI,LAGOA DO MEIO E SALGADINHO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000021402/01/20141520.0000009659608462JOSE GEANDRO DA SILVAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS POÇO DO BOI,LAGOA DO MEIO E SALGADINHO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000022102/01/2014520.0000062473654468FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000022302/01/2014139.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000022702/01/20143973.0503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012014000022802/01/20141997.0003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000023902/01/20145000.0000036662232491PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000024002/01/20142100.0011724567000127MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSEORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025202/01/20141033.0012817056000112FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000025502/01/2014640.0001378407000110ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DA MAQUINA DESTE MUNICIPIO CEDIDO PELO MDS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027102/01/20142900.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028002/01/2014724.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028202/01/201444344.6601612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028502/01/20142600.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000030102/01/20144902.9610759850000121SO TRATORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE FAZ OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000031802/01/20145800.0000005818817458MARIA AUGUSTA MARACAJÁ NETAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000003902/01/2014920.0000008362482443MARIA JOSE SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000004002/01/2014920.0000022848846879MARIA APARECIDA SOARES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000005002/01/2014420.0000003644580464PATRICIA FEITOSA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000005102/01/2014520.0000008735351462MARIA LINDACI LEITE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000006202/01/2014720.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000006302/01/2014500.0000009066537469CLECIA MARIA DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007402/01/2014195.0000008937135469MARIA LINDAIANE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011202/01/201436.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000021702/01/2014400.0000004344178408IVANILZA VILAR DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000021802/01/2014600.0000003096982430MARIA DO CARMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026602/01/20141900.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000012014000031402/01/201490100.0012759851000100FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA BADAUE REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DURANTE FESTIVIDADE CULTURAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000012014000032502/01/201438100.0010468784000130MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇÕES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR DE ENERGIA, BARRACAS, ALIMENTACAO AO PESSOAL DE APOIO, E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DE JANEIRO REALZIADAS NO MUNICIPIO, SENDO CONSIDERADA FESTIVIDADES CULTURAIS E CONSTA NO CALENDARIO DE FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000002802/01/20143000.0000000609172883GILVA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000005402/01/20141030.0000003988654426PEDRO CAZUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA A CIDADE DE AMPARO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000005502/01/20142692.8509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000006602/01/20141600.0000038735105453AGENOR LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000006702/01/20141600.0000033837449491JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000007202/01/20142278.0010759850000121SO TRATORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO, VOLANTE DO MOTOR, MOTOR DE PARTIDA E DAS MANGUEIRAS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000007302/01/2014480.0010759850000121SO TRATORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE PEÇAS DO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000007902/01/2014400.0003765953000139VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA NOS DESSALINIZADORES DO ASSENTAMENTO MATA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008502/01/20146.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009002/01/2014730.0000020549520449ANTONIO MISSIAS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE GRADES E PEÇAS DE TRATORES E CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000009402/01/201419.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011302/01/201429.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL CRUZ DA MOÇA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011402/01/201425.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000011802/01/2014520.0000008963046478LUCAS MACIEL SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA A CIDADE DE AMPARO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000012102/01/20141030.0000064948293415JOSE CAZUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA IDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE AMPAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000015902/01/2014279.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE EVENTOS POR IMAGEM , REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EVENTOS COMO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, A ENTREGA DE RAÇÃO AOS PRODUTORES E OS CARROS-PIPAS EM AÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016502/01/2014650.0000075389924487GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019302/01/20142000.0011954651000137ARMANDO TACILIO PATRIOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE BOMBAS D'AGUAS NOS SITIOS OLHO D'AGUA, PELELE, JATOBÁ E POÇO DO BOI, LOCALIZADA NA ZOAN RURAL DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019802/01/20141050.0000003173363477FABIO MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA A CIDADE DE AMPARO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000020602/01/2014580.0000083961895449JOSE NIVALDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE GRADES, PEÇAS DE TRATORES E CONCERTO DE BOMBAS DÁGUA DE MAQUINAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000020702/01/2014550.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000021902/01/2014400.0000042104700400ABEL DANIEL BELINHOVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026702/01/20144500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027902/01/20145681.6901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESConvite000172013000032602/01/201410300.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NAS BOMBA DE ABASTECIMENTO DÁGUA , BOMBA SUBMERSA ROTATIVA E SERVIÇOS GERAL DA MOTORBOMBA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000002902/01/20142904.0309225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005902/01/2014330.0008309782000157CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006402/01/20141000.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000006902/01/20141493.8617428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000007802/01/2014350.0017550053000189JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS WEB-DESING MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000008002/01/2014481.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008102/01/20141094.5802268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ADAPTADOR, BOMBA, TUBO, CAIXA, COLA, ADESIVO E ADAPTADOR, JOELHO, LUVAS, TE SOLDÁVEL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008202/01/2014108.6002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO COMERCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008302/01/20141774.2002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BROXA, REBOCAL, LUXGRIL VERDE, MASSA CORRIDA, DURAMAIS BRANCA, LIXA, LIMÃO, CANALETA, TUBO PVC, DUREPOX, COLHER, DE PEDREIRO, ENXADA, FECHADURA LAMPADAS, PAS,RALO, ROLO ESPUMA, SERROTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTES NA SEDE DO MUNICIPIO, MEIO FIO, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, COLOCAÇÃO DO BRASAO DO MUNICIPIO EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E DEMAIS SERVICOS DA ADMINISTRAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010302/01/2014175.0000006812598410ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA INTEGRAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÕES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010402/01/2014210.0000005132374450LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DO MUNICIPIO QUE CHEGAM NA AGENCIA DE SUME E QUE VEM PARA O POSTO DO CORREIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010802/01/2014100.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDA NA FONTE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011602/01/201480.5437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000012202/01/2014290.0000005243461431SICLEIDE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTO COMERCIAL RAUL SIQUEIRA DE BRITO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012302/01/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012402/01/201416.6837115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO CEX000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012902/01/20149.2237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO CIDE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOFIRMAR PARCERIAS COM ÓRGÃO EXTERNOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000014102/01/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015302/01/20141387.8737115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015402/01/20141000.0000030430488491NOALDO NUNES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00003-2010-014-13-00-5, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017202/01/20141800.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017302/01/20141200.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO , POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000017802/01/20141476.0217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018102/01/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018902/01/20141800.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019202/01/20141033.7600048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA COMUNIDADE AMPARINHO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019502/01/2014500.0000000135677483MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, CENTRO - AMPARO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE AMPARO, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019602/01/2014400.0000002849698423MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, CENTRO, AMPARO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020102/01/2014851.0012817056000112FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA OS SERVOS DE LIMPEZA DA MESMA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000020902/01/20142100.0011724567000127MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS AOS ORGÃOS PUBLICOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000021202/01/20141800.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM VEICULO TIPO SIENA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022402/01/20141000.0000003294339461EDILENE FATIMA B. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00005-2010-014-13-00-4, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022502/01/2014300.0000063594501787SALVIANO LINO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL IMOVEL SITUADO NA RUA TV JOANA PRETA - CENTRO - SUMÉ - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000023002/01/20141200.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000023302/01/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM INFORMES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTOS A REIVIDICAÇÕES DA POPULAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023402/01/20145535.5837115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024102/01/20146000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000024302/01/20141120.0019256733000110CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES DE CALENDÁRIOS INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO DO HORARIO DISPONIVEL NA RADIO CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012014000024402/01/20141023.0903383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024702/01/20141000.0000064214028449MARIA NEIDE MORATO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00004-2010-014-13-00-0, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025302/01/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRATARIA DE EDUCAÃO COM COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000025602/01/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000025702/01/20142700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E ASSESSORAMENTO JUNTAMENTE COM OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃO E PROGRAMAS DA SAUDE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000026102/01/20143106.1713639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027702/01/20145108.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028102/01/201414912.2101612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028802/01/2014800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000030902/01/20142900.0000099159783400JOAO JORGE DE BARROS DEFENSORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DO SENHOR PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E SEU RETORNO ATÉ A CIDADE DE SUME E VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO VIAGENS NSPORTANDO TRANSPORTE DO TESOUREIRO E VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ALEX SANDRO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000031302/01/20144000.0013445750000119SHOP DA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETORPESSOAL DESTA PREFEITURA E UM OUTRO COMPUTADOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA TESOURARIA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000031602/01/20141850.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031702/01/201430776.7829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031902/01/20141200.2729979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032302/01/2014559.7829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032402/01/20142957.3529979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000102/01/2014544.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000000202/01/20142100.0000005401064454PATRICIO PEREIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE E PAU LEITE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000000302/01/20141452.0000003432144407AERCIO BRAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS QUANDO NO TRASPORTEA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES DO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO ATE A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000000402/01/20141709.4000074960377453JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO NO TURNO DA MANHA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000000502/01/20141512.0000008932477400BRUNO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÃO PARA AS COMUNIDADES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000602/01/20141512.0000009064539413CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS COMUNIDADES DE POÇINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000702/01/20142.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000000802/01/20141709.4000068419970425JOSINO PEREIRA MORATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO AO SITIO POÇO DO BOI,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000000902/01/2014800.0000003643512414JOSE FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO, COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, LAVAGEM DO PISO DOS SANITARIOS DA ESCLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000001002/01/2014800.0000009426910409VANDERLEY DOS SANTOS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO, COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, LAVAGEM DO PISO DOS SANITARIOS DA ESCLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000001102/01/20141764.0000006122029416MARIA DAS DORES GOMES DA SILVAVALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES DE CRUZ DA MOÇA AO RIACHO DO CARIRI000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000001202/01/20143742.2000053755944472JOAO PEDRO DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELÊ, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007602/01/2014620.0000037125567568MARIA JOSE MARQUES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DA JORNDA PEDAGÓGICA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007702/01/2014630.0000009445403410EDINEIDE FRANCISCA AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DA JORNDA PEDAGÓGICA 2014, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000008402/01/20141190.9400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008702/01/2014247.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000008902/01/20141355.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS NA SEMANA PEDAGOGICA QUE OCORREU NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO, NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000010502/01/2014500.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000011002/01/2014313.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AOS FORMULARIOS DA MATRICULA ESCOLAR000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011502/01/20146.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000012502/01/2014840.0000004582978444AJANAY SONALLY DE MEDEIROS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE TESTES PARA REALIZACAO JUNTO AO PROGRAMA PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000012602/01/2014840.0000004582978444AJANAY SONALLY DE MEDEIROS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA REALIZACAO JUNTO AO PROGRAMA PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000012702/01/2014869.0000007994515410ANILTON ANIZIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANPORTE DOS ALFABETIZADORES PARA LECIONAREM E APLICACAO DE PROVAS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000012802/01/2014425.0000010186570457KAIQUE LOPES DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000013302/01/20145030.6209225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013402/01/2014246.4809188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4368, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013502/01/2014389.2109188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8379 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013602/01/20142690.0000003276646498ELVIRA CRISTINA SILVA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013702/01/20142600.0000003276646498ELVIRA CRISTINA SILVA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013802/01/20142570.0000003276646498ELVIRA CRISTINA SILVA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000014202/01/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018702/01/2014580.0000000135731445BRAZ FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, SOLDA NOS ONIBUS ESCOLARES E NAS ESTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000019902/01/2014415.5000008454433481IVANISIO DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PRODUTOS DA SECRETARIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000021602/01/2014510.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE EVENTOS POR IMAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000000022202/01/20141150.0000005767840440VALMIR MIGUEL DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,REPARO E RESTAURAÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO MEIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023202/01/2014943.6909188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHJ 1224 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000025802/01/201420.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUEMNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026402/01/20142697.8001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027202/01/20145835.7201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027502/01/201431854.5501612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027602/01/201483060.2601612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027802/01/20141018.5201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028302/01/201416101.7301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000029702/01/20144000.0000007365340401ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÃO DE MATERIAL ESCOLAR COM COPIAS PRETO E BRANCO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA PROFESSORES DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO MUNICIPIO COMO TAMBEM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTAMENTE A EQUIPE DA EDUCAÇÃO COM TREINAMENTO DOS MESMOS0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029802/01/20143800.0000010229881408POLIANNY ALBUERQUERQUE DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO E EQUIPE DA EDUCAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, VIAGENS NA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PROFESSORES DIRETORES ESCOLAR PARA VISITAS A ALUNOS QUE SE ENCONTRAM FORA DA SALA DE AULA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029902/01/20149592.1229979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONAFRIOS DA EDUCAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 60%0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000030002/01/20141790.0000037695983420REJANE RAMOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS QUANDO NA APLICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO QUE FAZEM O PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000031202/01/2014520.0000005739734401GEOVANIO FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ACENTAMENTO MATA NESTE MUNICIPIO PARA INICIO DAS AULAS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000031502/01/2014622.0000009566794711JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022013000032002/01/20143506.0710853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 2011/2012 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022013000032102/01/20143856.3010853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000003202/01/2014530.0000005559098400KECIA NADJA ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIÕES, DEBATES E PALETRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000003302/01/2014678.0000007166390417MATOS ALEM DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO E SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005302/01/2014800.0003967933000140JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM REVITALIZAÇÃO DA PINTURA E PARACHOQUES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000005602/01/20144220.4009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000006502/01/20141136.8011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA P0LICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008602/01/20149.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A ATENDIMENTO À SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009102/01/2014647.5609188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000010102/01/2014123.5209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRETECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000010602/01/2014139.2933000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010702/01/2014518.3000008318825497JOAO BATISTA RODRIGUES NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORRO, CONCERTO E MANUTENÇÃO GERAL DAS POLTRONAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010902/01/2014467.0000009987628494EDILSON FERREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO POÇO DO BOI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011102/01/2014167.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A ATENDIMENTO À SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000011902/01/2014233.8033000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000012002/01/2014678.0000005994202436JOSE EDIERK DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS COM DESTINO A UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000013902/01/20142100.0008995631005088N. CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADO A CASA DA MÉDICA CUBANA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000014002/01/20142800.0008811836000188ANGIOCARDIO CARD. INVASINA E RAD. INTERVENC. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL, PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS SÉRIOS DO CORAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000014302/01/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000014402/01/2014608.6813445750000119SHOP DA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PEN DRIVE 8GB, TRES LIXEIRAS DE INOX, UMA ESCADA DE INOX, UM TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA E UM TERMO HIGROMETRO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000014502/01/2014370.0011719121000104EXTITORRES ABC COMERCIO DE EXTITORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR AP 10L, UM EXTINTOR PQS 06KG E DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR FOTOLUMINISCENTE DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000014602/01/2014779.0008995631001252N. CLAUDINO E CIA LTDA - CAMPINA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE UM REFRIGARADOR CONSUL 1PT.300, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016402/01/2014630.0000009508003413MARLO ANDERSON MACIEL LELAVALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO SITIO POÇO DO BOI, A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E DE EXAMES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016802/01/20141800.0000005494021440GIVALCY LELA BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000016902/01/2014680.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017102/01/20141800.0000005494021440GIVALCY LELA BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000017602/01/2014700.0000009104759460BRUNO SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 23 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS POR MEIO DE CARRO DE SOM, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000017902/01/20143055.0217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000018002/01/20142148.4017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000018602/01/2014690.0000000135731445BRAZ FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SOLDA E MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019102/01/20141100.0000001182743412ROSALVA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA E BANHO DA CASA DE APOIO, SERVIÇOS DE FAXINA DA MESMA E AINDA SERVIÇOS DE PREPARO DO CAFÉ DA MANHA E JANTAR PARA AS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA MESMA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000019402/01/2014320.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000020202/01/2014650.0000006756405470ANILDO ANIZIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DO PELELE, ASSENTAMENTO MATA E PAU LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000020502/01/20141350.0000009508068469JORGE MISSIAS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS E SITIO PELELE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021002/01/20141500.0000020550910425ANTONIO FRANCISCO SOOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, EXAMES E SERVIÇOS DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA, REALIZADA POR ENCONTRA-SE ENFERMO E REALIZANDO TODO TRATAMENTO PARTICULAR POR FALTA DE VAGA NA REDE PUBLICA DE SAUDE,E NÃO TER COMO FICAR NA FILA DE ESPERA PELA COMPLEXIDADE DE SEU PROBLEMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000021302/01/2014520.0000070175561435BISMARCK MATHEUS DE ARAUJO TRAVASSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REIMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO A SAÚDE QUE FUNCIONA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM SERVIÇOS DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022602/01/2014697.8709188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF 7713 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000022902/01/20141988.4203383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023502/01/2014383.3509188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNL 0724 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000024202/01/20141050.0000002585778436JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024802/01/2014410.1409382946000134POSTO PRESIDENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024902/01/2014519.2709382946000134POSTO PRESIDENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025002/01/2014216.9109382946000134POSTO PRESIDENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025102/01/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESE MUNICIPAL DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000026002/01/2014150.0005842952000176CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTAE E UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO COM O PACIENTE GEILTON CICERO MACIEL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000026202/01/2014319.0008995631001252N. CLAUDINO E CIA LTDA - CAMPINA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE UMA LAVADORA SUGAR DE 10 KG DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000026302/01/2014249.0008995631001252N. CLAUDINO E CIA LTDA - CAMPINA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE UM FOGÃO DE 4 BOCAS, BALI CRISTAL 4003BR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CASA DO MEDICO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026802/01/20145700.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027002/01/20142390.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E NUTRICIONISTA CONTRATADOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028902/01/20146360.7001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAENRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029002/01/201445472.8301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029102/01/201410000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA SAUDE DA REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029202/01/20145000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA SAUDE DA REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029302/01/20144014.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO ODONTÓLOGO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029402/01/20142516.2001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029502/01/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030202/01/20142.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030302/01/20146742.5102471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO CISCO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030402/01/20146963.6002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO CISCO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030502/01/20141265.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A ATENDIMENTO À SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000030602/01/2014700.0000009501011410FRANCIENE DO CARMO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO DURANTE REUNIOES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000030702/01/2014750.0000004490298404JOSE FERNANDES MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO E SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030802/01/20144336.3129979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000031102/01/2014400.0013212460000125NS COLCHOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINCO COLCHOES DESTINADO AS CAMAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022013000032202/01/20144971.5710853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO GERAL DO VEICULO FIAT DUCATO DA SECFRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000002702/01/2014415.2100016488368877UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO,000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000003002/01/2014480.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004102/01/2014430.0000054412188949OZORIO CARMO DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004202/01/2014430.0000032013119879FABIANA CLEIDE MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004302/01/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004402/01/2014100.0000006790449493MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004502/01/2014100.0000005664363452MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004602/01/2014100.0000005664363452MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004702/01/2014100.0000009450984484EDIVAN ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004802/01/2014140.0000003491012481EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004902/01/2014100.0000004573496467MARIA ALDINETE BATISTA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000005202/01/2014180.0000005713334430LAUDILENE CAETANO MORATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000006002/01/2014520.0000008963046478LUCAS MACIEL SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE MOTO COMO FITA DE FREIO, ROLAMENTO, CONJUNTO E SERVIÇOS DE MOTOS EM GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000006102/01/20141200.0000009508030496ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008802/01/20149.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009602/01/2014100.0000004549735430LAUDENICE BORGES DA SILVA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009702/01/2014100.0000004752941490MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009802/01/2014100.0000007705830400GILTEMAR RAMOS MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009902/01/2014100.0000007451905454ELZA DE LIMA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010002/01/2014100.0000008217559430ELZA FRANCISCO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010202/01/201453.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011702/01/2014100.0000005963938490MARIA DAS DORES BORGES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000013002/01/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000013102/01/20141413.2717428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000013202/01/20141073.2217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014702/01/2014678.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014802/01/2014678.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014902/01/2014678.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO PETI NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000015002/01/2014678.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000015102/01/2014678.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA DO PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000015202/01/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015702/01/2014100.0000001325398454MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015802/01/2014100.0000008583887403CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016002/01/20141060.0000005489518456ADRIANA DE SANTANA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016102/01/20141060.0000006966912484MARCIA CECILIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS REALIZADOS NO CRAS NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016602/01/2014179.0000002891315456FABIO ROMULO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016702/01/2014810.0000009383386410PAULO CICERO ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA COM MATERIAL DO TIPO ARIA E MASSAME PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000017502/01/2014520.0000006061436459MARCELO BATISTA VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000018202/01/20141493.8217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL DO PETI000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018802/01/2014678.0000009434570417JOSENILSON FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRO DE CADEIRAS E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019002/01/2014150.0000008805974455PEDRO JUNIOR DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019702/01/2014150.0000008556491430JOSE BARBOZA LELA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020302/01/2014440.0000008816701463MARIA APARECIDA SABINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020402/01/2014650.0000006812614475JOSE GILIARDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRO DE CADEIRAS E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DO CRAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000020802/01/2014280.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000021502/01/2014550.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000022002/01/2014200.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMVIVENCIA DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000023602/01/2014600.0000004682543407ALRIVAN MACIEL DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CACAMBA COM MATERIAL TIPO AREIA E MASSAME PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000023702/01/2014290.0000005356973411JOSIVALDO TAVARES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME EM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024502/01/2014100.0000010050726471IRIS LUCIANA BATISTA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025902/01/20141317.2700057097933453PAULO SERGIO DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO TIPO AREAI E MASSAME EM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026902/01/20142232.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO PAIF COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027302/01/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027402/01/20145309.6901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028402/01/20142600.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029602/01/20147.4000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000031002/01/2014550.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033103/02/2014100.0000004573496467MARIA ALDINETE BATISTA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033203/02/2014100.0000005664363452MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033303/02/2014100.0000011761212435ALESSANDRA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033403/02/2014100.0000010050726471IRIS LUCIANA BATISTA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033503/02/2014100.0000008583887403CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033603/02/2014100.0000010666411450MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033703/02/2014100.0000010060719460RAQUEL MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033803/02/2014100.0000008610087409EMANUELA FERREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034003/02/2014150.0000006729850477MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034303/02/2014900.0000010190005467MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034403/02/2014511.0000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034503/02/2014900.0000004247685422SILVIA MARIA DE ASSUNCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034903/02/2014790.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036903/02/2014150.0000005442611433MARTEVANIA FRANCISCA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037003/02/2014100.0000007705830400GILTEMAR RAMOS MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037103/02/2014100.0000007451905454ELZA DE LIMA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037203/02/2014100.0000004549735430LAUDENICE BORGES DA SILVA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037503/02/2014100.0000005047299422JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FNANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037603/02/2014150.0000008556491430JOSE BARBOZA LELA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038003/02/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000038503/02/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039003/02/20149.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000039103/02/201437.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039903/02/2014100.0000005298223427EDILANEA MACIEL MARANHAOVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000041003/02/2014100.0000006790449493MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000041103/02/2014100.0000003491012481EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000041203/02/2014100.0000001325398454MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000041303/02/2014100.0000063374188400EDEK FERREIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000042603/02/2014275.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000042703/02/2014350.0000079819907420JANDIRA SIMOES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000042803/02/2014350.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTR - SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000042903/02/2014350.0000063594501787SALVIANO LINO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TV JOANA PRETA - CENTRO - SUMÉ - PB, DESTINADO AOS ALUNOS UNIVERSISTARIOS DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000044103/02/2014100.0000006812609471MARIA CECILIA DE ARAUJO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000044203/02/2014100.0000070659167409JOSE BERNARDO MACIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COONCEDIDA PARA A OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000044403/02/2014100.0000080501176420MARIA ROSINEIDE NUNES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000044503/02/2014100.0000003642779476ELIO FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000044603/02/2014100.0000004549735430LAUDENICE BORGES DA SILVA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000044703/02/2014100.0000007705830400GILTEMAR RAMOS MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000044903/02/2014740.0000031876632810ALDETE DO NASCIMENTO BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A MELHOR IDADE, QUE É REALIZADO SEMANALMENTE PELO CREAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045003/02/2014630.0000009463255451BEATRIZ FRANCISCO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NO TRASNPORTE DE PROFISSIONAIS DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045103/02/2014650.0000006812614475JOSE GILIARDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRO DE CADEIRAS E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DO CRAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045203/02/2014415.2000004431179429LEIDINAURA BARBOSA MACIEL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A MELHOR IDADE, QUE É REALIZADO SEMANALMENTE PELO CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000048203/02/2014470.0000069682062420MARIA DO SOCORRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES ANUAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000051403/02/20141744.7917428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO UM FARDO DE ARROZ, UM FARDO DE FEIJÃO, UM FARDO DE MACARRÃO, CINCO CX DE OLEO, VINTE UND DE AÇUCAR, DUAS CX DE BISCOITO CREAM CRACKER, QUARENTA UN DE BISCOITO MARIA, CINCO UND DE EXTRATO DE TOMATE, TRINTA UND DE FLOCO DE MILHO, SETE UND DE MARGARINA, CEM UND DE LEITE EM PÓ, DEZ QUILOS DE CHAQUE E BISCOITO ROSQUINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000053603/02/2014218.6013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATERIAIS COMO PAPEL OFICIO A4, ENVELOPES E FITAS ADESIVAS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056203/02/20146123.7401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056303/02/20142600.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056903/02/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058603/02/20142232.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS PROFISSIONAIS DO PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061803/02/2014100.0000008217559430ELZA FRANCISCO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033003/02/2014100.0000070043756417GEANE MARTA SIMOES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034603/02/2014703.9929979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034803/02/20146360.7329979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035203/02/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESE MUNICIPAL DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035303/02/20143481.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO CISCO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035403/02/20146963.6002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO CISCO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000035503/02/20141531.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000035603/02/2014210.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036703/02/2014467.0000009987628494EDILSON FERREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO POÇO DO BOI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037303/02/2014175.0000022521085847REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA DE AMPARO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037703/02/2014240.0000006827281442LUCIANA MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000038403/02/2014678.0000005994202436JOSE EDIERK DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS COM DESTINO A UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000038603/02/2014400.0000029180395864HELENO EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOTOS COMO FITAS DE FREIO, ROLAMENTO, CONJUNTO E SERVOÇOS EM GERAL NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000038803/02/20144398.6003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039203/02/201419.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA MÉDICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040103/02/2014300.0000095213007449JOSE UMBELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEJ DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO A PROFISSIONAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000040203/02/2014300.0000095213007449JOSE UMBELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEJ DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO A PROFISSIONAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000040903/02/2014445.0000002585778436JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS E TAMBEM PARA OS PROFISSIONAIS EMSERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000041603/02/20141100.0000001182743412ROSALVA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA E BANHO DA CASA DE APOIO, SERVIÇOS DE FAXINA DA MESMA E AINDA SERVIÇOS DE PREPARO DO CAFÉ DA MANHA E JANTAR PARA AS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA MESMA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000041703/02/20141254.0000088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000041803/02/20141328.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA P0LICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000043903/02/2014100.0000002848989459LAORECI MORATO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000044003/02/2014350.0000006827281442LUCIANA MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000046503/02/20146612.1609225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000046603/02/2014457.2009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000046803/02/2014315.4833000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000048603/02/20144898.0070098249000167AUTO PECAS PE DA SERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA, RADIADOR, DISCO DE FREIO, PNEUS, ROLAMENTO E AMORTEEDOR DA RODA DIANTEIRA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000049103/02/20143004.0070098249000167AUTO PECAS PE DA SERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, PENUS, DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000049703/02/20142250.0002401445000109O&L RENTA CAR - LOCADORA DE VEICULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL COMPLETO, 04 PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE11O2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000049803/02/2014550.0000006180801479ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DO AUMENTO DOS ATENDIMENTOS , DESENCADEADOS PELA FESTA DE PADROEIRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000049903/02/2014970.0000007982032427VERIDIANA BEZERRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA CHEFE PALNTONISTA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, EM VIRTUDE DO AUMENTO DOS ATENDIMENTOS, EM VIRTUDE DA FESTA DO PADROIERO DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000050303/02/20142500.0024109530000130CLINICA SANTA MARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE GERMANO MACIEL COM UMA CIRRURGIA DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA BILATERAL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000050603/02/20145507.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000050803/02/2014415.0000007868880406TALES DA COSTA GONDIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO À CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOSE ARIELSON MACIEL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042013000051003/02/20141800.0000005494021440GIVALCY LELA BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000051103/02/20141800.0000005494021440GIVALCY LELA BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000051303/02/20141494.8517428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO DOIS FARDOS DE ARROZ, UM FARDO DE FEIJÃO DE CORDA, DOIS FARDOS DE MACARRÃO, DEZ CAIXAS DE OLEO, UM FARDO DE SAL, VINTE UNDS DE AÇUCAR, DUAS CAIXAS DE BISCOITO CREAM CRACKER, VINTE UNDS DE BISCIOTO MARIA, DEZ UNDS DE EXTRATO DE TOMATE, CINQUENTA UND DE FLOCO DE MILHO, DEZ UND DE MARGARINA, CINQUENTA UND DE LEITE EM PÓ, DEZ QUILOS DE CHARQUE E QURENTA E CINCO UND DE CAFÉ DESTINADA A CASA DE APOIO A SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000051503/02/20141231.9917428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO DOIS FARDOS DE ARROZ, UM FARDO DE FEIJÃO, UM FARDO DE MACARRÃO, CINCO CXS DE OLEO, UMA CAIXA DE VINAGRE, VINTE FARDOS DE AÇUCAR, UMA CX DE BISCOITO CREAM CRACKER, VINTE UNIDADES DE BISCOITO MARIA, DEZ UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATES, QUARENTA UNIDADES DE FLOCO DE MILHO, SETE UNIDADES DE MARGARINA, CINQUENTA UNIDADES DE LEITE EM PÓ, DEZ QUILOS DE CHARQUE E TRINTA UNIDADES DE CAFÉ PARA A POLICLINA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202013000051803/02/20145000.0000004937264460FABIO JANIO DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO QUANDO NO TRASNPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE AMPARO A SUMÉ E DE SUMÉ A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000052303/02/20141000.0000004428014406HANDERSON CLAYTON FERREIRA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDUTIVOS - EMISSÕES OTO ACUSTICO EVOCADOS E TRANSIENTES - EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000055403/02/201496.0070103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEIS TRAVESSEIROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000055503/02/201496.0070103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEIS TRAVESSEIROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055603/02/20141700.0000069147418400AMÁLIA MEDEIROS FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS E COLABORAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000055703/02/20141700.0000069147418400AMÁLIA MEDEIROS FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS E COLABORAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057303/02/20144276.8201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO ODONTÓLOGO EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057503/02/20145900.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057703/02/20142390.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057803/02/20141339.2901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058303/02/201448105.4901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058703/02/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058803/02/20145995.0701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058903/02/20142611.1601612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000059103/02/2014650.0000038480575816AIMES FERNANDA FEITOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059303/02/201415000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MÉDICO CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000152013000059503/02/201422212.3715519852000167HARPIA CONSTRUTORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO NA SEDE DO MUNICIPIO0030201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000060103/02/20142535.0006878273000110LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000060203/02/20143145.0002232264000368CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓCULOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000060303/02/20145085.5009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000060403/02/2014240.0002414122000150CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE THAINÁ MELO DE ARAÚJO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082013000060603/02/201451754.9513637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE RAIMUNDO ENEAS DA COSTA NA COMUNIDADE PELELE E FORMOZINO FRANCISCO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE POO DO BOI0032201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000061703/02/20141800.0033669672000143BENFAMVALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000034203/02/2014550.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS XEROX E UMA RECARGA TONER HP35 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000036603/02/20142179.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039303/02/201452.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000042503/02/2014300.0000003096982430MARIA DO CARMO PEREIRAVALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000043203/02/2014557.4300088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000043403/02/2014528.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000043603/02/20141347.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043703/02/2014530.0000005559098400KECIA NADJA ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046403/02/2014700.0000004222983446ADRIANA MACIEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000046703/02/20143390.9509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000047403/02/2014250.0000000135677483MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000047703/02/2014327.6009139551001691SEBRAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃODA INSTRUTORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CURSO DE AUTO ESTIMA E MOTIVAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APREDIZAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE AMPARO-PB, NOS DIAS27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000047803/02/2014563.4600088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A AO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000047903/02/2014503.9600088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A AO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000048303/02/20141990.0000069682062420MARIA DO SOCORRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS DESTINADO AS FESTIVIDADES OFERECIDAS NA SEMANA PEDAGÓGICA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000048503/02/20147940.3717428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000048903/02/20141637.4400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000049003/02/2014558.4500088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000049603/02/20142250.0002401445000109O&L RENTA CAR - LOCADORA DE VEICULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL COMPLETO, 04 PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000050103/02/2014540.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS, MERCEDES BENS ONIBUS, VOLARE E MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000050403/02/2014320.0000048353825287JONAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM GERAL NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000032014000054503/02/2014940.2013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRANPEADORES GRANDE E PEQUENO, PERFURADOR GRANDE E TESOURA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000054603/02/20147018.7213639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000054803/02/20146780.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055803/02/20143271.7901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056103/02/20141491.4001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056603/02/20145171.4401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PEJA DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057003/02/201463660.0801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057203/02/201411647.2101612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057603/02/201425431.1101612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO FO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058503/02/20144728.1701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059003/02/2014350.0000031958729434MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA iIDADE CERTA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000059203/02/2014320.0000009453185450LUMA RAISSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE PROJETOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000059803/02/2014210.0000005113949426JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRASNPORTE EM UMA MOTO DE UM ESTUDANTE DA COMINIDADE SERROTE AGUDO, PERCURSO ONDE NÃO TEM ACESSO O VEICULO ONIBUS, ATÉ A ESTRADA ONDE PASSA O ONIBUS ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000059903/02/20147434.2609236843000913NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO DE QUADRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032014000060503/02/20146600.0015414856000180MOISÉS ROLIM JÚNIOR MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00320140031201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032014000060803/02/20149450.4115414856000180MOISÉS ROLIM JÚNIOR MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 00320140031201419Transferência do FUNDEB (outras)Obras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032014000060903/02/201418267.3015414856000180MOISÉS ROLIM JÚNIOR MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 0032014003120141Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061003/02/20147169.4029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONAFRIOS DA EDUCAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061103/02/201420152.3429979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONAFRIOS DA EDUCAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034703/02/201487.5000002453067494LINDOMAR ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DSA REUNIÃ0 NA 9º DELEGACIA DE SERVIÇOS MITILAR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DE AMPARO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014, NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035103/02/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035703/02/20141764.0000006122029416MARIA DAS DORES GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS COMUNIDADES DE CRUZ DA MOÇA AO RIACHO DO CARIRI, ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035803/02/20143742.2000053755944472JOAO PEDRO DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DAS COMUNIDADES DE ASSETAMENTO MATA, PELELE,PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'AGUA DOS CABOLCOS, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO NO TURNO DA TARDE COMDESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035903/02/20141512.0000008932477400BRUNO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES SITIO LAGOA DE POCINHOS, PEDRA DA BICHA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036003/02/20141709.4000074960377453JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO, CAIÇARA E NANICO COM DESTINO A COMUNIDADE POÇO DO BOI, ONDE EMBARCAM COM DESTINO A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036103/02/20141518.0000003432144407AERCIO BRAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO ATE A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036203/02/20141512.0000009064539413CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS COMUNIDADES DE POÇINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036303/02/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRATARIA DE EDUCAÃO COM COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036403/02/20142100.0000005401064454PATRICIO PEREIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE E PAU LEITE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036503/02/20141709.4000068419970425JOSINO PEREIRA MORATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO AO SITIO POÇO DO BOI, ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036803/02/2014262.5000007344071495JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL , NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000038203/02/2014600.0000004682543407ALRIVAN MACIEL DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PNEU COM VULCANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMARA DE AR DE AUTOMOVEL DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000038303/02/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000038903/02/20141450.5303383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000039503/02/20141000.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000039703/02/20141121.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000040003/02/20143390.0013445750000119SHOP DA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000042303/02/20141000.0000064214028449MARIA NEIDE MORATO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00004-2010-014-13-00-0, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000042403/02/20141000.0000030430488491NOALDO NUNES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00003-2010-014-13-00-5, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000043003/02/2014250.0008309782000157CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000043103/02/2014300.0018455367000165ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAPREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE E NO PROGRAMA DE RADIOS: OURO VELHO FM, RADIO CIDADE E SOLIDARIEDADE FM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000043303/02/20141200.0000003643163495GIVANILDO ANSELMO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000043503/02/20141800.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConvite000052013000043803/02/20143000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000044303/02/2014210.0000005132374450LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DO MUNICIPIO QUE CHEGAM NA AGENCIA DE SUME E QUE VEM PARA O POSTO DO CORREIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072013000045403/02/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVIDICAÇÃES DA POPULAÇÃO DURABTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045503/02/2014323.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000045603/02/2014418.0133000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000045903/02/20143176.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000046103/02/2014140.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000046903/02/20141120.0019256733000110CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES DE CALENDÁRIOS INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO DO HORARIO DISPONIVEL NA RADIO CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000047003/02/20142888.7009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047203/02/2014520.0000009066537469CLECIA MARIA DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000048403/02/20142400.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042013000048803/02/20141800.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000049203/02/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052003/02/2014373.2737115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052103/02/20141610.5237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000052403/02/20141000.0000003294339461EDILENE FATIMA B. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00005-2010-014-13-00-4, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052503/02/20145409.4337115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000052803/02/2014420.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES SOCIO-ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, NO JORNAL ONLINE CARIRI DE CÁ000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053003/02/20147340.0029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053103/02/20142957.3529979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053203/02/201440559.7829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053303/02/2014235.3037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053403/02/2014258.1537115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000053503/02/20142501.0413639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000032014000053703/02/2014646.2013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PERFURADORES, RESOURAS E GRAMPEADORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053803/02/2014666.0800000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A TAXA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053903/02/2014208.5037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054003/02/2014236.8237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000054303/02/20141175.0003642027000176LUCIANO CHARLYER DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS TRANSMISSORES E ANTENAS DE CANAIS DE TELEVISÃO LOCAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOFIRMAR PARCERIAS COM ÓRGÃO EXTERNOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000054703/02/20141504.5000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA, CONFORME O OFICIO DE Nº 387/2014 CEFUS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000054903/02/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000055003/02/20142700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000055103/02/2014300.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000055203/02/2014281.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056803/02/201416079.6201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057103/02/2014800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057403/02/20146370.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000059603/02/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000060003/02/20147.4009236843000913NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nª 559, POR TER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000060703/02/2014520.0000005739734401GEOVANIO FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO A EQUIPE DE APOIO AS FESTIVIDADES RALIZADA NO MES DE JANEIRO, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE ORMANENTAÇÃO, SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DAS ESTRUTURAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061203/02/2014271.7129979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061303/02/201436585.6429979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061903/02/20143880.7304196645000100PR/CC/IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS COM PUBLICACAO DE MATERIAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000062003/02/20144600.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM CONTROLE INTERNO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000062103/02/20144620.0000095272399404IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÃO MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000038703/02/20143626.9003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000041903/02/2014200.0000002849698423MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000042003/02/2014200.0000042104700400ABEL DANIEL BELINHOVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000042103/02/20141550.0000036163260449EVIENIO ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE GRADES E PEÇAS DE TRATORES E CONCERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DE MÁQUINAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045303/02/2014940.0000000135731445BRAZ FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM, MANUTENÇÃO E CONCERTO EM GERAL DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TIPO PIPA E GRADES DE TRATORES000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000046003/02/2014240.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000047503/02/2014275.0000063065991420JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000048003/02/2014380.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000048103/02/2014340.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000049303/02/2014530.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000049503/02/20141490.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA BOMBA SUBMERSA INOX E MOTOR, DA MOTOBOMBA CENTRIFUGA E SERVIÇOSMECANICOS DE DUAS BOMBAS DO POÇO QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000050203/02/2014520.0000081185405453PAULO ROBERTO SOARES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM P TRASNPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA A CIDADE DE AMPARO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000050703/02/20141040.0000062473654468FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000054403/02/20147976.9908811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS COMUNITÁRIO DAS COMUNIDADES SALGADINHO E OLHO D'ÁGUA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055903/02/20144373.1701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058403/02/20144500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000032803/02/2014180.0000005713334430LAUDILENE CAETANO MORATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O CARNAVAL REALIZADO PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000032903/02/2014620.0000010050718452MARIA GIRLENE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O CARNAVAL REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000047103/02/2014200.0000004344178408IVANILZA VILAR DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000049403/02/2014200.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RURA JOAO DAS NEVES FEITOSA - CENTRO - AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000050003/02/2014320.0000003644580464PATRICIA FEITOSA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000051703/02/20141490.5270103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MALHA SEGUNDA PELE C/ 1,50 DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058203/02/20141900.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000059703/02/20141200.0000006686106461ERALDO EROTIDES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO PRESTADOS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE GOVERNO DURANTE ORNAMANTAÇÃO DE RUA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000061403/02/20141260.0000005620990427MARIA OLIVANGELIA BERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE FESTIVIDADES CULTURAL REALIZADA NO MUNICIPIO COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033903/02/2014290.0000009508016400TIAGO SILVA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS POÇO DO BOI, LAGOA E SALGADINHO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034103/02/2014170.0000071040862420FRANCISCO MARTINS MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS DO BOI, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000037403/02/2014320.0000010795759444ANTONIO MARCOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO-FIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000037803/02/2014450.0000001763569403GABRIEL BRIZO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO , REALIZADAS NAS RUAS E NO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000037903/02/2014270.0000005243461431SICLEIDE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL RAUL SIQUEIRA DE BRITO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038103/02/20141033.7600048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE AMPARINHO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000039803/02/2014520.0000002910912450REGINALDO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ROÇO DE CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS POÇO DO BOI, LAGOA DO BOI E SALGADINHO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADODispensa por Valor000000000000040303/02/2014750.0000009370389466JOÃO PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DO MEIO-FIO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000040403/02/2014390.0000042583278835ELTON MACIEL BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA REDE SANITÁRIA DE ESGOTOS DA SADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000040503/02/20141260.0000007282408408JOSE DIONALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DENA PINTURA E RETOQUE DO MEIO - FIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000040603/02/2014730.0000010073186430GILMARCIO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DO MEIO - FIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000040703/02/2014730.0000006595063433CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA E RETOQUE DO MEIO - FIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000040803/02/2014200.0000002597025446RENILSON BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000041403/02/2014630.0000006330728429SEVERINO DO RAMO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE SANITÁRIA DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192013000041503/02/20143000.0000008717068495ILANNE RAQUEL VASCONCELOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO A SERVIÇO NA SEDE, ZONA RURAL E CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000044803/02/2014330.0000007791408422JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO SITIO SALGADINHO, LAGOA DO MEIO E SITIO JATOBÁ, SERVIÇOS REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000045803/02/2014350.0000003516887494JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTADUAL, COM RETORNO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046203/02/2014650.0000075389924487GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046303/02/2014210.0000070055066429IAGO EDUARDO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE SANITÁRIA DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047303/02/2014640.0001378407000110ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DA MAQUINA DESTE MUNICIPIO CEDIDO PELO MDS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047603/02/20141260.0000005620991407JADISON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE SANITARIA DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000048703/02/2014448.0010759850000121SO TRATORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE FAZ OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000050503/02/20148277.4003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000050903/02/20141200.0000010666410488AYRTON SENNA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DEPOSTES E MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNCIPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000051603/02/20141790.0070103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDO BRIM CEDRO PROFISSIONAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122013000051903/02/20143500.0000003645411801EDNALDO BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECREATRIA DE OBRAS, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000052603/02/2014320.0000006966911402SILVANIO DE ASSUNCAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICIAIS DA ZONA RURAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConvite000072013000052703/02/20145000.0000036662232491PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000052903/02/20141040.0000005991034427JOSE VALMIR CAITANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE SANITARIA DE ESGOTOS, DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000054103/02/20144639.8003642027000176LUCIANO CHARLYER DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, MATERIAIS COMO MONITOR, CAMERAS, STAND ALONE, FONTE CHAVIADA, FONTE COM PINO REDONDO E HD 500GB000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000054203/02/20142000.0003642027000176LUCIANO CHARLYER DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIEMENTO DE CABO COAXIAL, CONECTOR MACHO E FEMEA, CONECTOR BNC PARAFUSO, CONECTOR TNC E CAIXA DE PROTEÇÃO ANODIZADA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055303/02/20146590.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056003/02/201449022.4501612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056403/02/20142600.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056503/02/20142900.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056703/02/2014924.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000059403/02/20147700.0000000135717450JOSELI JOSE GERMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICADO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, DO POÇO ARTESIANO DA LAVANDERIA, DO POÇO QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA E AINDA A ELETRIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000061503/02/20143.2000009508054409ALAN HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS BRAÇAIS PRESTADOS QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADO A SEVIOS DA SECRETARIA DE OBRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000061603/02/2014320.0000009508054409ALAN HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS BRAÇAIS PRESTADOS QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADO A SEVIOS DA SECRETARIA DE OBRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035003/02/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039403/02/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039603/02/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000042203/02/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000045703/02/2014350.0017550053000189JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE WEB-DESIGN, MANUTENÇÃO E GERENCIMENTO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000052203/02/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057903/02/20143610.2901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058003/02/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058103/02/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063403/03/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064503/03/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO ÁGUA E SAÚDE AMBIENTAL, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064803/03/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064903/03/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073303/03/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076203/03/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO , NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076503/03/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076603/03/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076703/03/20144796.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000063703/03/2014330.0000007791408422JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO SITIO SALGADINHO, LAGOA DO MEIO E SITIO JATOBÁ, SERVIÇOS REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000065203/03/2014210.0000070055066429IAGO EDUARDO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE SANITÁRIA DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065303/03/20141757.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066903/03/20144923.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000067203/03/2014630.0000001763569403GABRIEL BRIZO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO SITIO NANICO E SITIO CAIÇARA. REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000067303/03/2014210.0000005113949426JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SITIO SERROTE AGUDO, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000067403/03/2014270.0000079728707487LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA DA BICHA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000071203/03/2014320.0000010795759444ANTONIO MARCOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO-FIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000071303/03/2014260.0000009825625430LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS DE POSTES DAS RUAS JOSÉ ADAUTO DO NASCIMENTO, RUA EDGAR MEIRA E POSTES DA SAÍDA DA CIDADE, REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000071403/03/2014440.0000005264107440ADILSON FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADAS NAS RUAS E NO ESGOTO SANITARIO, NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071803/03/2014484.5009188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQE 4071 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073403/03/20146.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074603/03/20146.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075203/03/2014640.0000008401375401AILTON DIVINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SITIO PEDRA DA BICHA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077403/03/20143160.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077503/03/2014924.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077603/03/20143543.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077903/03/20142172.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078303/03/201446724.8301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000080303/03/20143710.0001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO CIMENTO, TUBOS FERROS, JOELHOS, TE, ARAME MELHORCAL E BROXA RETANGULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA BUEIROS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000083003/03/2014350.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAD COM FORNECIMENTO DE MANGOTE DE SUCÇÃO DESTINAO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000071503/03/2014780.0000009825625430LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, COM PINTURA DE PORTAS, JANELAS E DAS TRAVES DO CAMPO, REALIZADO NO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073503/03/201419.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078503/03/20142460.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000080003/03/2014384.0070103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACARIA EM CORES E BRANCA E REPS ESTAMPARIA(CHITÃO), DESTINADO A CONFECÇãO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000082903/03/2014379.0008995631001252N. CLAUDINO E CIA LTDA - CAMPINA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA VFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAOD E UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000065003/03/2014650.0000020549520449ANTONIO MISSIAS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE GRADES E PEÇAS DE TRATORES E CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000000066303/03/20141040.0000072716649472ANTONIO CARLOS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TROCA DE LAMINA DE GRADES DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066403/03/2014950.0000000135731445BRAZ FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000067103/03/20144116.0007773887000108MARIA REJANE FEITOSA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NO CARREGAMENTO DE MATERIAL NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AÇUDE DO SITIO PAU LEITE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000068303/03/2014725.0000080592805468CICERO TARCISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MILHO E DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000069603/03/20144882.5000042066751472JOSE DAMASIO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR DE MARCA MASSEY, NAS COMUNIDADES RURAIS OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS, JATOBÁ, AMARO, POÇO DO BOI, POÇO ESCURO E CAIÇARA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071703/03/2014474.7909188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074303/03/201473.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074403/03/201423.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074503/03/201441.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074803/03/2014640.0001378407000110ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DA MÁQUINA DESTE MUNICIPIO CEDIDA PELO MDS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000076403/03/20142000.0011954651000137ARMANDO TACILIO PATRIOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE BOMBAS D'AGUAS NOS SITIOS OLHO D'AGUA, PELELE, JATOBÁ E POÇO DO BOI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077203/03/20144373.1701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077303/03/20146180.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063503/03/201487.5000002453067494LINDOMAR ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃ0 NA 9º DELEGACIA DE SERVIÇOS MITILAR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DE AMPARO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000064703/03/20141000.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000065503/03/20143927.0409225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000065603/03/20141552.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065703/03/2014821.3900000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A TAXA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000065803/03/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000065903/03/201454.9034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA PARA O DIÁRIO OFICIAL EM BRASILIA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000066003/03/20141400.0019256733000110CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES DE CALENDÁRIOS INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO DO HORARIO DISPONIVEL NA RADIO CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066103/03/2014420.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000066203/03/20141210.8013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066703/03/2014600.0000004682543407ALRIVAN MACIEL DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PNEU COM VULCANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMARA DE AR DE AUTOMOVEL DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066803/03/2014650.0000007591240439SILMARK PEDRO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE RAMAIS COM TROCA DE CABOS E REPAROS EM GERAL , SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000067503/03/2014974.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000067603/03/2014313.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067703/03/201488.8737115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000067803/03/2014520.0000009066537469CLECIA MARIA DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068203/03/2014150.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000069503/03/2014376.2533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000070903/03/2014300.0018455367000165ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAPREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE E NO PROGRAMA DE RADIOS: OURO VELHO FM, RADIO CIDADE E SOLIDARIEDADE FM, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071903/03/20142204.7237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072003/03/2014316.5937115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072103/03/20141864.3037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000072303/03/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADODispensa por Valor000000000000072403/03/20142700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000072703/03/2014742.0009139551001691SEBRAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO CURSO ATENDIMENTO AO CLIENTE, OBJETIVANDO MELHORIAS NA ÁREA DE ATEDIMENTO A PARTIR DA ESTRUTURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS COMPORTAMENTAIS DE SATISFAÇÃO AO CLIENTE, CURSO REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO , REALIZADO NO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOFIRMAR PARCERIAS COM ÓRGÃO EXTERNOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072903/03/20141504.5000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA, CONFORME O OFICIO DE Nº 387/2014 CEFUS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073003/03/201443683.7429979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073103/03/20147728.1229979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073203/03/20143461.7429979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000074903/03/20141000.0000003294339461EDILENE FATIMA B. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00005-2010-014-13-00-4, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075003/03/20141000.0000030430488491NOALDO NUNES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00003-2010-014-13-00-5, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000076003/03/2014150.0009313277000149MAURICIO CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076803/03/20141612.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076903/03/201417807.3301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077003/03/20147305.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081403/03/20142767.9629979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREConvite000022013000082103/03/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082203/03/20147568.5329979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000082503/03/20142500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALZIADO AO MUNICIPIO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083103/03/20146568.4129979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066603/03/2014520.0000007532837432FERNANDA MIRELLY DE LIMA ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DAS COMPRAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000067003/03/2014420.0000094527067400JOSE EDVAN SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS, RECUPERAÇÃO E REPAROS DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067903/03/20141015.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000068003/03/2014820.4200088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000068103/03/20142998.4517428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE OD MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068403/03/2014597.7109188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH 7362, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000068503/03/20144642.8509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000069203/03/20143013.6013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000069303/03/20144105.7503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069403/03/201413421.1029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000071103/03/2014530.0000005559098400KECIA NADJA ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073603/03/201482.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074103/03/201475.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000075103/03/2014500.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077103/03/201426493.5501612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO FO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078003/03/20144573.5701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078103/03/201447690.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078203/03/201420000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080103/03/2014520.0000009172077425DAMIÃO GEORGE FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NO TRASNPORTE DE AGUA EM CARROÇA DE BOI PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MATA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000081003/03/201415870.1801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000081103/03/20142037.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000081203/03/20142172.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONTRATATOS DO PEJA 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081303/03/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PEJA 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000081603/03/2014650.0000006812614475JOSE GILIARDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VISITAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000081703/03/2014650.0000075389924487GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081803/03/20141963.9429979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000081903/03/20141818.0004947282000190NILTON AMARO COELHO -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000082003/03/20141886.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE APOSTILHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DAS MESMAS0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082303/03/20145000.0029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO PARTE PATRONAL0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000082603/03/2014700.0008307662000110RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000063603/03/2014200.0003375462000181CARDIO DIAGNOSTICO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, NA PACIENTE FABRICIA GALDINO MACIEL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000065103/03/2014678.0000007166390417MATOS ALEM DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO E SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000065403/03/2014280.0008526527000166INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE JEILTON CICERO MACIEL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000069703/03/20141291.0503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000070803/03/20146928.0017265486000192JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEJA, PLACAS, CINTAS ADESIVAS PARA SEREM USADAS NA PADRONIZAÇÃO DA USF SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PADRÃO E LAYOUT DO SUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000071603/03/2014260.0000005243461431SICLEIDE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000072503/03/20141260.0000001182743412ROSALVA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, PREPARO DE CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR PARA AS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA MESMA PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO E REALIZAR EXAMES DE ALTA CONPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000072603/03/2014440.0000001182743412ROSALVA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA E BANHO E SERVIÇOS DE FAXINA DA MESMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000072803/03/2014985.0000005088820445BRUNA RAFAELA BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA E SERIGRAFIA DE 26 LENÇOL DE LINTRAS, 47 FRONHAS DE LISTA, 12 LENÇOL BRANCO E 47 FRONHAS BRANCAS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR SUA RESPONSABILIDADE, DESTINADO AS CAMAS E MACAS DA UNIDADE SÃO SEBASTIÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073803/03/201439.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA MÉDICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073903/03/2014105.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074003/03/2014115.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000075303/03/2014200.0000005713334430LAUDILENE CAETANO MORATOVALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME HOLTER 24H POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075703/03/2014467.0000009987628494EDILSON FERREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO POÇO DO BOI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000075803/03/20142437.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000075903/03/20142563.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000076103/03/2014518.3000008318825497JOAO BATISTA RODRIGUES NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA E ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000076303/03/2014650.0000003643456409JOSE BATISTA FILHOVALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE EXERCICIOS DA PRAÇA DO IDOSO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077703/03/201415000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MÉDICO CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077803/03/20144506.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078403/03/20145943.8701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079003/03/20142534.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079103/03/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO EMFERMEIRO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079203/03/201449147.2601612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIOANRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079303/03/20146321.8701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000079403/03/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079503/03/201439.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA MÉDICA CUBANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000079703/03/2014100.0017553484000107JOSUSMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DEZ BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA "B", DESTINADA A MANUTENÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000080203/03/20141700.0000069147418400AMÁLIA MEDEIROS FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS E COLABORAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000080403/03/2014900.0033669672000143BENFAMVALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000080503/03/2014900.0033669672000143BENFAMVALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000080603/03/2014247.7004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICO DESTINADO A CASA DA MÉDICA CUBANA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080703/03/20143481.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO CISCO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080803/03/20141395.4902471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO CISCO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082403/03/201413550.0029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000082703/03/20141018.4203656804001022CARAJAS MAT. DE CONST.LTDA C.GRANDEVALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE ESCOLA EM AÇO, TORNEIRA, DISPENSADOR DE LÍQUIDOS, FECHADURA, MAXKIT, FAMME BLANC PIAL PLUGUE, DUCHA TROPICAL E SUPER DUCHA DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000082803/03/2014660.0004947282000190NILTON AMARO COELHO -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DEAPLAINAMENTO DAS DUAS FACES DO CABEÇOTE, SERVIÇOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE, LAVAGEM QUIMICA E REVISAO NA SUSPENSAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083203/03/20141395.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA MÉDICA CUBANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062203/03/2014100.0000080592759415IRENE BATISTA DIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CINCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062303/03/2014100.0000003491012481EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062403/03/2014100.0000063374188400EDEK FERREIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062503/03/2014100.0000085536547453JOSE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, EM ACORDO COM A SSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062603/03/2014181.8900008358350490RICARDO DA ROCHA TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062703/03/2014100.0000005963938490MARIA DAS DORES BORGES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062803/03/2014100.0000002347589881MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062903/03/2014100.0000006790449493MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063003/03/2014100.0000008217559430ELZA FRANCISCO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063103/03/2014100.0000070659167409JOSE BERNARDO MACIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063203/03/2014100.0000007451905454ELZA DE LIMA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063303/03/2014100.0000006812609471MARIA CECILIA DE ARAUJO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063803/03/2014100.0000004752941490MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063903/03/2014100.0000001325398454MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064003/03/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064103/03/2014100.0000008583887403CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064203/03/2014100.0000007705830400GILTEMAR RAMOS MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064303/03/2014100.0000004447519470JOSEFA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064403/03/2014100.0000008937135469MARIA LINDAIANE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064603/03/2014100.0000011765901464FELIPE FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066503/03/2014415.2100016488368877UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO,000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000068603/03/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000068703/03/2014900.0000010190005467MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000068803/03/2014900.0000004247685422SILVIA MARIA DE ASSUNCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000068903/03/2014557.7004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000069003/03/20143498.1917428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069103/03/20141228.4203420696000101R C LEAL E VASCONCELOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS DE BEBES PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIR PARA AS GRÁVIDAS DO PAIF DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000069803/03/2014379.0004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000069903/03/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000070003/03/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000070103/03/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO PETI NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000070203/03/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000070303/03/2014724.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA DO PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000070403/03/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000070503/03/20141114.8009305509000117CASA ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS, BOMBA STADIUM, APITOS, TATAME E BAMBOLE DESTINADO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000070603/03/20141999.4217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000070703/03/20141487.9917428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000071003/03/2014210.0000011164100440ELVIS MACIEL BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DAS COMPRAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO PARA O CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADODispensa por Valor000000000000072203/03/2014420.0000025081705420MARIA DA PENHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CÓPIA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073703/03/2014308.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR E DO TELECENTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074203/03/201457.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR, TELECENTRO E CENTRO DE CONVIVENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM VENCIMENTO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000074703/03/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE DE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM DIARIA NO ONIBUS QUE FAZ O TRASNPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL PARA EVITAR ACIDENTES DENTRO DO ONIBUS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000075403/03/2014350.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTR - SUMÉ-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000075503/03/2014350.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTR - SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000075603/03/2014350.0000063594501787SALVIANO LINO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TV JOANA PRETA - CENTRO - SUMÉ - PB, DESTINADO AOS ALUNOS UNIVERSISTARIOS DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078603/03/20142232.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS PROFISSIONAIS DO PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000078703/03/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OSCONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078803/03/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078903/03/20146139.8601612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079603/03/2014100.0000004752941490MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000079803/03/2014680.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000079903/03/2014724.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000080903/03/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081503/03/20141030.3029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO INSS RETIDO E REPASSADO0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085501/04/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085601/04/2014900.0000010190005467MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085701/04/2014900.0000004247685422SILVIA MARIA DE ASSUNCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000085801/04/2014646.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE FORAM CONSUMIDOS NA MERENDA DO PETI NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085901/04/2014100.0000005442611433MARTEVANIA FRANCISCA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086001/04/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000086401/04/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO PETI NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000086501/04/2014724.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000086601/04/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000086701/04/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000086801/04/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000086901/04/2014724.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA DO PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000087001/04/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000087201/04/2014100.0000010050726471IRIS LUCIANA BATISTA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000087301/04/2014100.0000005664363452MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000087401/04/2014100.0000003642779476ELIO FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000088101/04/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE DE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM DIARIA NO ONIBUS QUE FAZ O TRASNPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL PARA EVITAR ACIDENTES DENTRO DO ONIBUS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089201/04/2014620.0000002910912450REGINALDO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TOCANTE DE SAPATAS DE FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE TRAÇÃO, REPAROS NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO GERAL DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000089601/04/2014100.0000007451905454ELZA DE LIMA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089901/04/2014100.0000008610087409EMANUELA FERREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090001/04/2014100.0000004752941490MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090101/04/2014100.0000008217559430ELZA FRANCISCO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000092401/04/2014415.2100016488368877UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000094001/04/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000094701/04/2014220.0000003644580464PATRICIA FEITOSA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000095001/04/2014304.4033000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097701/04/2014100.0000017618130809DJAIR ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098301/04/20145865.9701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098401/04/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098501/04/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101301/04/20142232.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000103201/04/20144150.7013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000103701/04/2014345.0070103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILO 9003 ARMAÇÃO E REPS ESTAMPARIA( CHITÃO) DESTINO AO GRUPO DE DANÇA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000083601/04/2014200.0009653741000146CENTRO PARAIBANO DE NEURO. CONGENITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS E EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NO MENOR JOÃO PEDRO LIMA LEITE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000083801/04/2014830.0008320277000103CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL DE LIRA CARVALHO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000083901/04/2014470.0035491356000150COPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTISOLOGISTA DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE GABRIEL DE LIRA CARVALHO NO PROCEDIMENTO DE RESSONACIA MAGNÉTICA DO CRANIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000084201/04/20141350.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000084501/04/20142182.6003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152014000084601/04/2014330.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000085001/04/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000086201/04/2014800.0024109530000130CLINICA SANTA MARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE IVANILDA FRANCISCO MACIEL, COM REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEURONIOGRAFIA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087901/04/2014400.0000003491012481EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA UMA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000088401/04/2014437.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM MARINAVE GONÇALVES DOS SANTOS SILVA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089301/04/2014500.0000005264107440ADILSON FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TOCANTE A SUBSTITUIÇÃO DE SAPATAS DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE TRAÇÃO, REPAROS NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO EM GERAL DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000090501/04/2014724.0000003661591436EDMARIO EMIDIO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS NO CISCO E PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE MONTEIRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000091501/04/2014209.0000016132912487AIRTON APOLINARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO DA PARTE HIDRÁULICA DA CASA DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL COM SUSTITUIÇÃO DE UM REGISTRO 1416 3/4, 02LUVAS E UM ADAPTADOR, SENDO MATERIAL E SERVIÇOS DE MÃO-DE- OBRA REALIZADO POR SUA RESPONSABILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000091601/04/2014600.0000095213007449JOSE UMBELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEJ DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO A PROFISSIONAL DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000092901/04/20141081.1000009508003413MARLO ANDERSON MACIEL LELAVALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO SITIO POÇO DO BOI, A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E DE EXAMES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000152013000093901/04/20145000.0015519852000167HARPIA CONSTRUTORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO NA SEDE DO MUNICIPIO003020142Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000094801/04/20144507.2911408468000136MINI MERCADO PREÇO BOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094901/04/201487.5000004344293410LUZIA VALBERLIGIA BATISTA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA REPRESENTAR A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE EM REUNIÃO PARA TRATAR DE IMUNIZAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000095101/04/2014400.0011691644000190JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000096601/04/2014220.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS COMO UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO REAZALIDO NO PACIENTE GEILTON MACIEL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000096701/04/2014951.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA P0LICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000152013000097101/04/20145000.0015519852000167HARPIA CONSTRUTORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO NA SEDE DO MUNICIPIO003020142Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097801/04/20141400.0000072716649472ANTONIO CARLOS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS COM PACIENTES DAS COMUNIDADES LAGOA DO MEIO E SITIO SALGADINHO COM DESTINO A UNIDADE DE SÁUDE BÁSICA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000098101/04/2014160.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FITAS MÉTRICAS COM CALCULO DE IMC DA MARCA MACROLIFE, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098601/04/20144453.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098701/04/20142534.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098801/04/201415000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OO MÉDICO CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099001/04/20145660.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIOANRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099101/04/20145678.4001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099201/04/201448668.9301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099301/04/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100001/04/20144014.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O DENTISTA CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000101501/04/20145754.0109225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000101801/04/20142560.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000102301/04/20143345.2009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000102501/04/20141800.0033669672000143BENFAMVALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102601/04/201410445.4002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO CISCO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022014000102901/04/20142798.5017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000103801/04/20141700.0000039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000103901/04/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000104001/04/2014680.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000104401/04/2014440.0000001182743412ROSALVA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA E BANHO E SERVIÇOS DE FAXINA DA MESMA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000104501/04/20141260.0000001182743412ROSALVA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO COM SERVIÇOS DE PREPARO DO CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR PARA AS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA MESMA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAR EXAMES, DURANTE O MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000104601/04/2014420.0009256770000174SHALOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMO 07 BALANÇAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000104901/04/20141003.0007456930000101RECICLAQUI CARTUCHOS E ENFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER COM KIT DESTINADO AOS SERVIOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000105001/04/20142990.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO, CONSTANTE DOS MATERIAIS TOMADAS LAMPADAS INTERRUPTOR FECHADURAS E CANALETAS0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000105101/04/20141801.0035496595000100DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000105201/04/2014367.9041136730000100RAMOS E MACEDO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHAS BRANCA DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000083301/04/20141301.9400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000083401/04/20142762.8817428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000085101/04/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152014000085301/04/2014510.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000087101/04/20146874.3003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000088801/04/2014600.0000000135677483MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090201/04/2014175.0000062226762434MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO JECAP'S, REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000091001/04/2014350.0000063594501787SALVIANO LINO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVELSITUADO NA RUA TV JOANA PRETA, 2º ANDAR-CENTRO-SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000091101/04/2014350.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTRO, SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093001/04/2014724.0000009434570417JOSENILSON FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E ESCOLA TECNICA LOCALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093101/04/2014724.0000009434570417JOSENILSON FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E ESCOLA TECNICA LOCALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093401/04/20141200.0000006686106461ERALDO EROTIDES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO PRESTADOS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA PELAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A PRESENTAÇÃO COM A EQUIPE DE PROFESSORES LOCAIS DO REFERIDO PROJETO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093501/04/20141200.0000006686106461ERALDO EROTIDES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO PRESTADOS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA PELAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A PRESENTAÇÃO COM A EQUIPE DE PROFESSORES LOCAIS DO REFERIDO PROJETO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093601/04/2014430.0000045820473434JOSEMAR ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE , ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE UM ALUNO DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA NOITE, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093701/04/2014860.0000006163667441CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCILCETA, DE DOIS ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA TARDE, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000094201/04/2014600.0000003096982430MARIA DO CARMO PEREIRAVALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000094301/04/2014500.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000095501/04/2014430.0000009788047408MARIA ANGELA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE UM ALUNO DO SITIO JATOBÁ, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000095801/04/20142660.5010972243000145MANOEL NARCISO FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO, SERVIÇO REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000095901/04/2014572.0010972243000145MANOEL NARCISO FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI, SERVIÇO REALIZADO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096001/04/2014330.0000007791408422JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO SERROTE AGUDO, PARA A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NO HORARIO DA NOITE, POIS NESTE HORARIO NÃO PASSA CARROS DE ESTUDANTE, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096101/04/2014620.0000070852804415REINALDO FRANCISCO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS QAUNDO NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MALHADA DA QUIXABA, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000096201/04/2014400.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA, CENTRO - AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000096401/04/20141332.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000096501/04/2014400.0004450509000197LECY VANIA LEAL MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DEZ GÁS ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098901/04/201416835.5101612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100401/04/201425477.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO FO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100501/04/201467905.3901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101001/04/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101101/04/20144573.5701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101201/04/20142037.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000103101/04/20141758.4013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103401/04/2014520.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103501/04/20143015.8709225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000103601/04/20142280.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182014000083501/04/20141200.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083701/04/201487.0937115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000084801/04/20142941.9003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000084901/04/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOFIRMAR PARCERIAS COM ÓRGÃO EXTERNOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000085201/04/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000085401/04/2014281.7807169482000157COPIADORA DUTRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES DE PLOTAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000086101/04/2014430.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086301/04/201480.0000002453067494LINDOMAR ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃ0 NA 9º DELEGACIA DE SERVIÇOS MITILAR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DE AMPARO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087801/04/2014923.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000088001/04/20141470.0003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082014000088601/04/20141500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000089401/04/2014780.0000005991034427JOSE VALMIR CAITANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TOCANTE A MANUTENÇÃO COM RETALHAMENTO, TROCA DE LINHAS, REPAROS EM PORTAS E JANELAS E TROCA DE FECHEDURAS, REALIZADO NO ANEXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FICAM ARMAZENADOS ARQUIVOSE DEMAIS DOCUMENTAÇÕES000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000089501/04/2014780.0000008401375401AILTON DIVINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TOCANTE A MANUTENÇÃO COM RETALHAMENTO, TROCA DE LINHAS, REPAROS EM PORTAS E JANELAS E TROCA DE FECHADURAS, REALIZADO NO ANEXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FICA ARMAZENADOS ARQUIVOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090601/04/20141802.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090701/04/2014540.0937115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090801/04/20142662.4537115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000091301/04/2014400.0000008932478473JOSE WELILTON ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182014000091401/04/20142400.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000091701/04/2014205.5034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000072014000091801/04/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092101/04/201480.0000002453067494LINDOMAR ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000092301/04/2014730.0000004779242479ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES DE MOTOCICLETAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000092601/04/2014427.6033000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000093301/04/2014130.0009313277000149MAURICIO CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095201/04/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000095401/04/2014240.0011285638000132VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA XEROX, REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA XEROR E REMANUFATURAMENTO DE FOTORRECEPTOR DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095601/04/2014500.0000030430488491NOALDO NUNES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00003-2010-014-13-00-5, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095701/04/2014500.0000003294339461EDILENE FATIMA B. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 00005-2010-014-13-00-4, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096801/04/2014559.7829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096901/04/20143696.6129979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000097001/04/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOFIRMAR PARCERIAS COM ÓRGÃO EXTERNOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097601/04/20141504.5000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA, CONFORME O OFICIO DE Nº 387/2014 CEFUS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100101/04/201418562.8301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100201/04/20146038.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100301/04/20141632.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000101401/04/2014400.0000002585778436JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QAUNDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONONICA FEDERAL, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NOS BANCOS DO BRASIL E SANTADER.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000102001/04/20144951.1409225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000102101/04/2014280.7009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000102401/04/20141654.8009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000102701/04/2014974.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA,VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000103001/04/20147148.3213639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000104101/04/20141400.0019256733000110CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES DE CALENDÁRIOS INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO DO HORARIO DISPONIVEL NA RADIO CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042014000104201/04/20142700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000104301/04/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000104801/04/2014240.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUITAÇÃO DE TAXAS REFERENTE A PROGRAMACAO DE VIGENCIA DE CONVENIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000084101/04/20143821.1003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000084301/04/20143540.7503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152014000084701/04/2014465.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DAS MAQUINAS MASSEY FERGUSON TRATAR 275 E 283 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000088201/04/20141450.0000004141758400HAMILTON PALMEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE GRADES E PEÇAS DE TRATORES E CONCERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000088301/04/20142500.0000075311240415ADELSON NINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS DAS COMUNIDAEES RURAIS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000088901/04/2014400.0000002849698423MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089001/04/20143000.0000000609172883GILVA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089801/04/2014518.3000002506649417LAUDILINO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE SAPATA DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE TRAÇÃO, TROCA DE PNEUS, LIMPEZA E REGULAGEM DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCIULTURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000091901/04/2014900.0000005283228851MARINEZIO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE 45 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JATOBÁ A SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000092001/04/2014400.0000042104700400ABEL DANIEL BELINHOVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000092701/04/2014950.0000000135731445BRAZ FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 45 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DO SITIO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093201/04/20141500.0000058943986491JOSE BATISTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUALMENTE DE BARRAGENS DAS COMUNIDADES DE SITIO OLHO D'AGUA DOS CABOCLOS E SITIO SALGADINHO, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000094101/04/2014650.0000009040713405JANIO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DE BARRAGENS REALIZADA NA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO MATA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099801/04/20146180.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099901/04/20144650.7001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000101601/04/2014340.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000102201/04/2014240.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000102801/04/20141300.0013867686000164CRISTIENIA BARBOSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO DE BOMBA SUBMERSA COM TRICA DE ROLAMNETO, CAPACITADOR, PLSTINADO E ÓLEO, BOMBA PERTENCENTE AO POÇO QUR FAZ O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000104701/04/2014520.0000081185405453PAULO ROBERTO SOARES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000092501/04/20141100.0000083961895449JOSE NIVALDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA REUNIÃO COM PAIS E MESTRES, REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COLABORADORES PARA CULMINANCIA DE PROJETO DE SEMANA DE CARNAVAL, REALIZADAS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000094601/04/2014400.0000004344178408IVANILZA VILAR DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000096301/04/20141000.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REGISTRO POR IMAGEM DA FESTA DE PADROEIRO DO MUNICIPIO REALIZADANO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097901/04/2014935.0000000135702429GELSON BANDEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ARBITRAGEM DE VINTE E QUATRO PARTIDAS DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE AMPARO NO ANO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000098001/04/20141200.0000005702105850JOSE JOSEILSON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE AMPARO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000098201/04/2014190.0070103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MORIM SANTA BARBARA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100601/04/20142760.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042014000103301/04/201429000.0018796446000130HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DAS BANDAS FORRO DO VALLE E OS 3 DO NORDESTE, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO PILITICA DA CIDADE DE AMPARO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087601/04/20146051.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087701/04/20141730.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000088701/04/20144705.2303383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000142014000089101/04/20142067.5200048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000090301/04/2014400.0000002597025446RENILSON BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000090901/04/2014500.0000003643456409JOSE BATISTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000091201/04/20146731.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000092801/04/20143000.0000008717068495ILANNE RAQUEL VASCONCELOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO A SERVIÇO NA SEDE, ZONA RURAL E CIDADES VIZINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093801/04/20141900.0000061312118415FRANCISCO JOÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ESTICAGEM DE ARAME E COLOCAÇÃODE ESTACASPARA IMPLANTAÇÃO DE 112 BRAÇAS DE CERCA NA COMUNIDADE LAGOA DO MEIO, PARA ABERTURA DE ESTRADA NO TRECHO ONDE HAVIA UM CORREDOR E NÃO ERA POSSIVEL O TRAFEGO DE VEICULOS ABRINDO PORTANTO UMA ESTRADA VICINAL, COM TODO MATERIAL UTILIZADO POR SUA RESPONSABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000094401/04/2014768.0000005122685410FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162014000095301/04/20145000.0000036662232491PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097401/04/20141332.0000028642870800CATARINA IZIDORIO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 37 FARDAMENTOS COMPLETOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SENDO O TECIDO FORNECIDO PELA PREFEITURA E OS DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS POR RESPONSABILIDADE DO CREDOR000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097501/04/20141030.0000062473654468FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099401/04/2014924.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099501/04/201446867.4801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099601/04/20143543.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099701/04/20144520.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084001/04/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO , NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000084401/04/20142872.4503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO .000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087501/04/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088501/04/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000089701/04/20143000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000090401/04/20143000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092201/04/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000094501/04/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000097201/04/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000097301/04/20143000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100701/04/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100801/04/20145196.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100901/04/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000101701/04/20141870.1809225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000101901/04/20144932.7509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000106202/04/2014852.0002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE VIAS PUBLICAS E CIMENTO DESTINADO A CONSERVAÇÃOD E CALCAMENTO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000106002/04/2014872.2012003072000171MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TROFEU MEDALHAS DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000106102/04/201441.8002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106402/04/20141299.0600000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO APOIO FINANCEIRO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106502/04/20145158.7329979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105602/04/20142172.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000106302/04/2014605.0002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTA E MASSA DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000105302/04/2014135.6024280828000109SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTARIAS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000105402/04/2014516.8015392938000171LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMRNTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000105802/04/2014550.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000106602/04/20141454.7800009871864426KAELLEN DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE COM SERVIÇOS DE ABETE E LIMPEZA DAS MESMAS DESTINADO A UNIDADE D ESAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000105502/04/201470.5508844748000182A CASA DO COLEGIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GUARDANAPO PINCEL, COLA VERNIZ DESTINADO A HOMENAGEM AOS IDOSOS DO MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000105702/04/2014724.0000009490120413DAYSLAN BRENO BRITO DE ANDRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA COM AULAS DE DANÇAS TÍPICAS E BALÉ COM JOVENS E CRIANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000105902/04/2014474.9800009871864426KAELLEN DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO ( ABATE E LIMPEZA )DE GALINHA CAIPIRA PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000106703/04/20143956.0006878273000110LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106903/04/2014220.0000005262791417ALDEANE CAETANO FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESRINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E REALIZAÃO DE EXAMES MÉDICOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000107103/04/20143864.1317428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAO AO PREPARO DE REFEIÕES NA UNIDADE DE SAUDE, CASA DE APOIO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MUNICIPIO COMO TAMBEM PARA CASA DE APOIO A ATENDIMENTOS A PESSOAS CARENTES000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000107003/04/20148090.8217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000106803/04/20145000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000107203/04/20142000.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM CONTROLE INTERNO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000107304/04/20142500.0002401445000109O&L RENTA CAR - LOCADORA DE VEICULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL COMPLETO, 04 PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE11O2, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000107902/05/2014300.0070103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MALHA SEGUNDA PELE DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA SAÚDE, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082013000108002/05/201433385.4413637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE FORMOZINO FRANCISCO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE POÇO DO BOI0032201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082013000108102/05/201436780.5813637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE RAIMUNDO ENEAS NA COMUNIDADE PELELE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO0032201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108202/05/20142594.1129979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108602/05/201487.5000022521085847REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA DE AMPARO NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000110502/05/2014448.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000110802/05/2014200.0003375462000181CARDIO DIAGNOSTICO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO NETO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000111102/05/20147266.7209225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000111202/05/2014180.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRETECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000111302/05/2014529.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA MÉDICA CUBANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111502/05/20147079.4602471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO CISCO E FUNASA PARA CONSTRUCAO DE 12 CASAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000112002/05/2014470.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000112202/05/2014300.0001285255000100CLINICA MATERNO INFANTILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS QUANDO NO ATENDIMENTO DO MENOR JOSE RENATO DA COSTA JUNIOR, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física24CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕESDispensa por Valor000000000000113202/05/2014320.0000009445403410EDINEIDE FRANCISCA AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000113402/05/20141739.0000053953509420LUCIA CLEIDE B. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE FAZENDO COMPANHIA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, COMO TAMBEM, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO, SERVIOS DE PREPADO DE CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAS PARA OS MESMOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114002/05/2014360.0000005243461431SICLEIDE ALVES DE SOUSA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114102/05/2014210.0000005113949426JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS NO CARRO TIPO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO E SITIO SALGADINHO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114302/05/2014210.0000011164100440ELVIS MACIEL BRANDÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS NO CARRO TIPO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES DO SITIO SALGADINHO E SITIO LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICADE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000118502/05/2014660.0000083961895449JOSE NIVALDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE ATENDIMENTO NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000118602/05/20143691.2509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119302/05/20141411.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000062014000119502/05/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119702/05/20141800.0033669672000143BENFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE A DUAS PARCELA SDO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119802/05/201410445.4002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000119902/05/2014540.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO POR IMAGEM DA VISITA DO GOVERNADOR DO MUNICIPIO NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL NOCALIZADO NO SITIO POÇO DO BOI E PELELE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000132014000120502/05/20142535.0006878273000110LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000120802/05/20141344.0010853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TIPO DUCATO DE PLACA MNL 9134000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000120902/05/20141075.2010853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TIPO DOBLO DE PLACA MNL 0734000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000121002/05/2014624.0010853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MOF 7713 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TIPO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000121102/05/2014678.0000007166390417MATOS ALEM DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO E SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000121302/05/20142383.1117428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAO AO PREPARO DE REFEIÕES NA UNIDADE DE SAUDE,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121402/05/20140.4000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE, SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DA TAXA DEBITADA QUANDO NO PAGAMENTO DA DESPESA DE JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000121502/05/2014720.0000007982032427VERIDIANA BEZERRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física24CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕESDispensa por Valor000000000000121602/05/2014710.0000003643246439IRENILDA DO CARMO FEITOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO DURANTE FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000121702/05/20141392.0000003562598467CICERO SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123502/05/2014150.0000007532837432FERNANDA MIRELLY DE LIMA ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física24CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕESDispensa por Valor000000000000124102/05/2014720.0000009445403410EDINEIDE FRANCISCA AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124202/05/2014780.0000038480575816AIMES FERNANDA FEITOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000112014000125102/05/20141221.7002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125702/05/2014769.9429979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126802/05/201449844.4701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126902/05/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA DO PSF LOTADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127702/05/201415000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MÉDICO CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127802/05/20142534.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128102/05/20145678.4001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128202/05/20147026.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128802/05/20143193.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129002/05/20144014.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO O DENTISTA CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131202/05/20148812.7629979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000131302/05/20146946.0503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000131602/05/20141249.1917428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAO AO PREPARO DE REFEIÕES NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000132402/05/20141190.0009358430000154AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE TIPO DOBLO MNL 0724000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000132602/05/20143301.0009358430000154AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÃO DA PARTE ELETRICA DO VEUCULO DOBLO DE PLACA MNL 0724000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133302/05/20147410.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 PESSOAS DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133502/05/20146710.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 PESSOAS DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133602/05/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133802/05/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000134202/05/20142495.6505797987000130MEDONTEC MANUT.E RECP. EM EQUIP. MED. HOSPITAL.E ODONT. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGOCO DESTINADO AO CONSULTORORIO ODONTOLÓGICO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000134302/05/2014100.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAD COM FORNECIMENTO DE BOTAS DE PVC CANO CURTO BRANCA DESTINAO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000134602/05/20141337.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134902/05/20141050.0000022521085847REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA NO ESPIRITO SANTO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108302/05/2014380.2733000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000108802/05/2014900.0000004247685422SILVIA MARIA DE ASSUNCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000108902/05/2014900.0000010190005467MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000109002/05/2014998.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000109102/05/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000109502/05/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000109602/05/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000109702/05/2014724.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000109802/05/2014724.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000109902/05/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000110002/05/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000110102/05/20141120.7017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000110202/05/20141448.0000009490120413DAYSLAN BRENO BRITO DE ANDRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA COM AULAS DE DANÇAS TÍPICAS E BALÉ COM JOVENS E CRIANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112402/05/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112502/05/2014100.0000008217559430ELZA FRANCISCO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112702/05/2014100.0000009160522496NILIANA FRANCISCA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000112902/05/2014100.0000063374188400EDEK FERREIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000113002/05/2014699.0004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT PLASTICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113102/05/20140.4000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO FPM REFERENTA A TAXA DE PAGAMENTO DO EMPENHO 1130 DE CAMPINA IMPORTADOS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114202/05/2014100.0000003642779476ELIO FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114402/05/2014100.0000006812609471MARIA CECILIA DE ARAUJO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114602/05/2014100.0000007705830400GILTEMAR RAMOS MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114702/05/2014100.0000011765901464FELIPE FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114802/05/2014100.0000002347589881MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114902/05/2014100.0000006790449493MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115002/05/2014100.0000070659167409JOSE BERNARDO MACIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115602/05/2014100.0000008583887403CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000116102/05/2014320.0000064215156491JOSE SEVERINO IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE BICAS D'ÁGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA ARÉA RURAL DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000117102/05/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022014000117202/05/20141616.4617428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000117302/05/20140.4017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE TAXA BANCÁRIA REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 11720000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000117402/05/20143595.7217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PETI, PROJOVEM E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS POR PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022014000117502/05/20140.4017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE TAXA BANCÁRIA REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 11740000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118102/05/2014100.0000004752941490MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118202/05/2014100.0000008583887403CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODispensa por Valor000000000000118402/05/2014415.2100016488368877UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000118702/05/2014491.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120102/05/2014100.0000008937135469MARIA LINDAIANE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121802/05/2014100.0000005047299422JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FNANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121902/05/2014100.0000085536547453JOSE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, EM ACORDO COM A SSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122002/05/2014100.0000008610087409EMANUELA FERREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122102/05/2014100.0000005442611433MARTEVANIA FRANCISCA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122202/05/2014100.0000007451905454ELZA DE LIMA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122302/05/2014100.0000001325398454MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122502/05/2014100.0000004447519470JOSEFA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122602/05/2014100.0000006790449493MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122702/05/2014100.0000007632375406EDIJANE BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122802/05/2014100.0000010050726471IRIS LUCIANA BATISTA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122902/05/2014392.0000010064573486JOSIANO FARIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123002/05/2014100.0000005298223427EDILANEA MACIEL MARANHAOVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123102/05/2014150.0000008556491430JOSE BARBOZA LELA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123302/05/2014100.0000005664363452MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123402/05/2014100.0000003491012481EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124002/05/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124402/05/2014150.0000008358350490RICARDO DA ROCHA TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000124502/05/20142569.2017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127402/05/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127502/05/20146107.3001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127602/05/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128602/05/20142232.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108502/05/2014228.9533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000110702/05/2014416.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000110902/05/2014340.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM PEÇAS POR SUA RESPNSABILIDADE COMO TAMBEM MANUTENÇÃO DE TONERS COM RECARGA, E SUBSTITUIÇÃO DE SHIP000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000111602/05/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182014000111902/05/20141400.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112802/05/2014963.4700000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000113502/05/20141400.0019256733000110CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES DE CALENDÁRIOS INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO DO HORARIO DISPONIVEL NA RADIO CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000072014000115302/05/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182014000115402/05/20141500.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000115502/05/2014300.0018455367000165ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAPREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE E NO PROGRAMA DE RADIOS: OURO VELHO FM, RADIO CIDADE E SOLIDARIEDADE FM, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000116902/05/20142820.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA,VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082014000117002/05/20141500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117702/05/20141450.0000003294339461EDILENE FATIMA B. DE SOUSAVALOR REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADA COM O PROCESSO 0000500-90.2010.5.13.0014, REFERENTE A HOLOLOGAÇÃO JUDICIAL DE AÇÃO CONTRA ESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000120202/05/20141234.5509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000120302/05/20143765.4509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOFIRMAR PARCERIAS COM ÓRGÃO EXTERNOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120402/05/20141504.5000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA, CONFORME O OFICIO DE Nº 387/2014 CEFUS DA PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123202/05/201480.6137115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182014000123802/05/2014600.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125802/05/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126302/05/201418131.1001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126402/05/20146038.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126502/05/20141632.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129602/05/20143200.2929979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000129702/05/2014450.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA,VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREConvite000022013000131002/05/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000131102/05/20144078.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA,VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000131402/05/20143997.2003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000131802/05/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042014000131902/05/20143700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132002/05/20146670.3837115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM PARCELA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132102/05/20143696.6129979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132202/05/20143305.0029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000132802/05/20146128.7017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO COMERCIAL, CLUBE, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DIGITAL, E SECRETARIA DE CULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000132902/05/20145259.6513639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133702/05/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÃO DE VEICULO COM CAPACIDAD DE ATÉ CINCO PESSOAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000134002/05/2014330.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE TREZE DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000134102/05/20142300.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM CONTROLE INTERNO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134502/05/201432403.6829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física24CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕESDispensa por Valor000000000000134702/05/2014550.0000055823980400ELZENE MARIA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000107402/05/2014400.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000107502/05/2014700.0017642793000145JOSE FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EDIÇÃO DE DADOS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO FNDE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000107602/05/20141662.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000107702/05/20141567.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSDispensa por Valor000000000000107802/05/20141590.0011676282000168EDITORA TERRA DO SABERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS NOSSO PLANETA - 11 TITULOS E COLEÇÃO AMBIENTAL, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000108402/05/2014400.0000038721287449VERINALDO ENEAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE MACEIÓ - AL, , NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000108702/05/2014560.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000109202/05/20143748.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000109302/05/20142774.8017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000109402/05/20141132.9600088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000052014000110302/05/201417000.0004485495000147COELI E RAFAEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS COMPLETOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000110402/05/2014160.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000110602/05/20141406.6600088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por Valor000000000000111402/05/2014200.0009313277000149MAURICIO CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AOS SERVIOS DE IMPRESSÃOD E DOCUMENTOS PARA PREATAÇÃO DE CONTAS DO PNAE E PNAT000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000111702/05/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000111802/05/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE PELELE A SEDE,AS QUAIS SE DESLOCAM DA REFERIDA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNCIIPIO EM VEICULO ONIBUS E AS MESMAS TEM IDADE DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000112302/05/2014724.0000009434570417JOSENILSON FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E ESCOLA TECNICA LOCALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000115102/05/2014188.5000070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIMENTÃO, MOLHOS DE COENTRO E MARACUJÁ DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115202/05/2014200.0000054896215400MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000115702/05/2014277.5000070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIMENTÃO, MOLHOS DE COENTRO E MARACUJÁ DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115802/05/2014210.0000007902353400VALDINETE DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000119102/05/2014260.0010972243000145MANOEL NARCISO FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE 1000 PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO E JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000119202/05/2014330.0000009508041420CARLOS MARQUES BRITO ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS QUANDO NO CARREGAMENTO DE UM ALUNO DO SERROTE AGUDO, PARA A ESCOLA IDELFONSO ANSELMO NO HORÁRIO DA NOITE, VISTO QUE O ALUNOI RESIDE EM UMA LOCALIDADE ONDE NÃO PASSA TRANSPORTE ESCOLAR000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000120002/05/2014950.0000000135731445BRAZ FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, SOLDA, CONCERTO DE PNEUS E MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000121202/05/2014450.0000947659000150UNDIME/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA UNDIME DESCRITO NO CONTRATO 0009/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122402/05/20141289.4500088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000123602/05/2014574.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000123702/05/20141892.1011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000042014000125502/05/20141890.0017308726000199JAILSON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POÇO ESCURO, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125602/05/20142736.0000009064539413CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE E NOITE COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000000126002/05/2014570.0000003645411801EDNALDO BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA , RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CARTEIRAS, ARMARIOS E BIRÔS CA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA, COM SERVIÇOS DE SOLDAS E REPOSIÇÃOD E PARAFUSOS DOS MESMOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126102/05/201416594.1801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126602/05/201424674.4001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126702/05/201469707.1301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127002/05/20143278.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127202/05/20142037.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128502/05/20142172.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128902/05/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129402/05/201480.0000031958729434MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27 de MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO LIGADAS A SECRETASRIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000129802/05/20145175.1610853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M ICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ 43680000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000129902/05/20142890.6009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000130002/05/2014981.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000130102/05/20147457.1103383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000130202/05/20141344.0010853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ 43680000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000130302/05/20141180.8010853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 83790000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000130402/05/2014692.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000130502/05/20146373.1210853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA KHJ 12240000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000130602/05/20143855.5110853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 83790000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032014000130702/05/201421993.0013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECMENTO DE CADERNOS MOCHILAS BORRACHAS LAPIS DE COR E GRAFITE CANETA ESFEROG´RAFICA GIZAO DE CERA REGUA DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000130802/05/2014944.6410853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES DE PLACA KHJ 12240000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130902/05/201412030.9729979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DO MES DE MAIO PARTE PATRONAL0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000131502/05/20142103.8817428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000131702/05/2014312.0000025081705420MARIA DA PENHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIOS DE EMISSÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS PRESTAÇÕES DE CONTRAS DOS PROGRAMAS DA REFERIDA SECRETARIA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000132502/05/2014500.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133902/05/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000115902/05/20141033.7600003643163495GIVANILDO ANSELMO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000117902/05/2014930.0000007560937403SAMIENDSON CAVALCANTE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MAESTRO NA FORMAÇÃO DA FILARMONICA E MINISTRANDO AULAS DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E DE PERCUSSÃO COM CRIANÇAS E JOVENS DO MUNCIPIO PARA DESENVOLVER A CULTURA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM OS PROGRAMAS SOCIAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127102/05/20142790.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000112102/05/2014405.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DAS MAQUINAS MASSEY FERGUSON TRATAR 275 E 283 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000112602/05/2014500.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113802/05/2014520.0000009172077425DAMIÃO GEORGE FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TOCANTE A MONTAGEM DE BARRACAS´PARA A I FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000116402/05/2014724.0000009946582490ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000116502/05/2014724.0000005330010489DOMILSON TORRES VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, QUE ABASTECE TODAS AS CISTERNAS DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E URBANA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000116602/05/2014673.0000003645411801EDNALDO BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NAS CARROÇAS, GRADE ARADORA E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000116702/05/2014320.0000010795759444ANTONIO MARCOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MONTAGEM DE BARRACAS E CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA ACOLHIMENTO DE ANIMAIS PARA EXPOSIÇÃO DURANTE A FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000116802/05/2014320.0000009508025492MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BARRACAS E CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA A COLHIMENTO DE ANIMAIS PARA EXPOSIÇÃO DURANTE A FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000117602/05/20141556.0000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BARROTES, CAIBROS, RIPAS E LINHAS DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE CERCADO PARA A FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000118302/05/20141507.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física24CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕESDispensa por Valor000000000000119602/05/2014940.0000092883524491JOSE EUDES DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESPEÇO, MONTAGEM DE CERCA E TRATOS DE ANIMAIS PARA RALZIAÇÃO DA PRIMEIRA FEIRA E EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000123902/05/2014620.0000080591990482MARCOS CEZAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MONTAGEM DE BARRACAS E CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA ACOLHIMENTO DE ANIMAIS PARA EXPOSIÇÃO DURANTE A FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124302/05/2014210.0000007902353400VALDINETE DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA EMATER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000124602/05/20148857.5103383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000124902/05/20141300.0012633193000105JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE DOIS PARES DE LAMINAS DA PATROL000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃOAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA AGRICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOConvite000172013000125302/05/20141610.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. MONOFASICA 1/2CV TSM-0509 COM CABO PARA A COMUNIDADE PPOÇO DO BOI NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000172013000125402/05/2014260.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM INJETOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃOD E UMA BOMBA DÁGUA NA COMUNIDADE DE POÇO DO BOI NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127302/05/20146180.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128302/05/20144373.1701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000172013000132702/05/20141790.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NAS BOMBAS SUBMERSAS E DE MOTOBOMBAS DO POÇOS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133402/05/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000172013000134802/05/20141090.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA COM INJETORA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BOÇO DO BOI NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000113602/05/20141913.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000113702/05/20143472.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000116002/05/2014650.0000003643456409JOSE BATISTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DE APERELHOS DE EXERCICIO DA PRAÇA DE IDOSO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116202/05/2014175.0000079728782420JOSE NELSON DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000116302/05/2014724.0000041994507420HELENO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000118802/05/20141000.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃOD E PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA AVI 3613 DOADO PELO GOVERNO FEDERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000162014000119002/05/20145000.0000036662232491PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE ATERROS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000142014000119402/05/20142067.5200048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000112014000120702/05/2014992.0002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000124702/05/20147031.4503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000112014000125002/05/20142865.0002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000112014000125202/05/20141449.6002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126202/05/201446782.7001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127902/05/20143543.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRASNPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128002/05/2014924.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000128402/05/20142850.0000007845901415MARCOS ALBERTO MEIRA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS DURANTE FISCALIZAÇÃOD E OBRAS NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129102/05/20144520.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000133002/05/2014652.5000005122685410FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000133102/05/2014741.5012817056000112FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURA DE PALHA E CANETAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E LIMPEZA PUBLICA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133202/05/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000134402/05/20142500.0000074896725468IRAILDO LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS PESADAS DOADA AO MUNICIPIO PELO GOVERNO FEDERAL, COM LIMPEZA DA MESMA TROCA DE OLEOS LIMPEZAS DAS PEÇAS000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000111002/05/20143040.7509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000113302/05/20143000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, QUANDO NA CONSULTORIA REALZIADA NO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113902/05/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114502/05/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117802/05/20142500.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA , NOS DIAS 12,13,14, 15 E 16 DE MAIO DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118002/05/2014250.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000118902/05/20141400.0019256733000110CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CALENDÁRIOS INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000120602/05/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO,000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000124802/05/20142554.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO .000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000125902/05/2014150.2033000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128702/05/20145196.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129202/05/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129302/05/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129502/05/2014175.0000070852901453JOSEFA JAKSILENE MENESES DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132302/05/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DE ABRIL RETIDA NO MES DE MAIO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000136602/06/20142500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADO NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000137202/06/20142238.9209225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138402/06/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138502/06/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144002/06/20145196.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144102/06/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144202/06/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150002/06/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DE MAIO RETIDA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000150302/06/2014823.3703383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO .000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000151102/06/20143000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, QUANDO NA CONSULTORIA REALZIADA NO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000152302/06/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000155002/06/20142354.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO .000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000157302/06/20142000.0009512092000163ES DE MELO MOLDURAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PLACA EM AÇO INOX COM SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E O DESTE MUNICIPIO, COM MOLDEIRA EM MADEIRA PARA FIXAR NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000160402/06/2014700.0000010732745438MARIA ISABELLY LEITE MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM EMISSÃO DE MATERIA VIA ON LINE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000136902/06/2014604.2002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SERROTE AGUDO NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000137102/06/2014577.0002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140302/06/20141620.0000009825625430LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS DE POSTES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO VESTUÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000140502/06/20141418.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000140602/06/20143836.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141102/06/2014400.0000002597025446RENILSON BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162014000141302/06/20145000.0000036662232491PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE ATERROS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144902/06/20142500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O ENGENHEIRO CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145302/06/20143543.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145502/06/20144520.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145802/06/201448731.6801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146002/06/20141232.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000142014000150202/06/20141033.7600048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000151402/06/201410680.6503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000152402/06/2014650.0000009158676481ROGERIO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS QUNDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000155502/06/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000158302/06/20141000.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AVI 3613000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000159702/06/20141102.5000005122685410FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASOSURAS DE PALHA DE CONFECCAO CASEIRA DESTINADA AO SETOR DE LIMPEZA URBANA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000160302/06/2014790.8002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS TAMPAS DE ESGOTOS E MANUTENÃO DA REDE DE DESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000139902/06/2014400.0000002849698423MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140002/06/2014400.0000042104700400ABEL DANIEL BELINHOVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145202/06/20146180.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146302/06/20145072.7201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000150502/06/2014360.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DAS MAQUINAS MASSEY FERGUSON TRATAR 275 E 283 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000150602/06/201411061.0003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000156102/06/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000157402/06/2014724.0000009946582490ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000138902/06/2014520.0000009172077425DAMIÃO GEORGE FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000139002/06/2014400.0000004344178408IVANILZA VILAR DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000139702/06/2014780.0000036264998800ANTONIO CEZAR DOS SANTOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DE PAVILHÃO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS E FESTEJOS JUNINOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000140402/06/2014625.0000004222983446ADRIANA MACIEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MATA, EXTENSÃO DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADA NA ÁREA URBANA, PARA COMEMORAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140902/06/2014600.0000003096982430MARIA DO CARMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145602/06/20142790.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000151202/06/2014826.4370103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REPS ESTAMPARIA ( CHITÃO), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO E FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151302/06/201424.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000154102/06/2014274.5004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E PARA A COPA DO MUNDO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000135102/06/20142000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000135402/06/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000135702/06/2014325.0000070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE mOLHOS DE COENTRO,PIMENTÃO, MARACUJÁ E CEBOLA DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000112014000136702/06/2014221.7002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO A BIBLIOTECA,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000112014000136802/06/2014199.3002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000137402/06/20141683.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000139302/06/2014600.0000000135677483MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000139402/06/2014350.0000063594501787SALVIANO LINO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVELSITUADO NA RUA TV JOANA PRETA, 2º ANDAR-CENTRO-SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000139502/06/2014700.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTRO, SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000139602/06/2014302.7500028869850404LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ AMARICO, AP. 103, CENTRO, SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000140102/06/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE PELELE A SEDE,AS QUAIS SE DESLOCAM DA REFERIDA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNCIIPIO EM VEICULO ONIBUS E AS MESMAS TEM IDADE DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000140202/06/2014950.0000000135731445BRAZ FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, SOLDA, CONCERTO DE PNEUS E MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141202/06/2014400.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA, CENTRO - AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000141502/06/20143500.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 1000R20 E CAMARA 1000R20 DESTINADO AOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000141602/06/20143560.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R DESTINADO AOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000141702/06/20142520.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 100R20 E CAMARAS DE AR 100R20 DESTINADO AOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000141802/06/20149312.7903383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000142902/06/20141000.0000009104759460BRUNO SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (24 HORAS) DE EVENTOS POR MEIO DE CARRO DE SOM, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143802/06/201418186.9701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143902/06/20142037.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144702/06/20143278.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145402/06/201421800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146402/06/201425224.4001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146502/06/201448047.1301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146702/06/20141376.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000146802/06/2014208.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000147802/06/20143168.0019691925000154CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE E NOITE COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000147902/06/20142168.0017308726000199JAILSON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POÇO ESCURO, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148702/06/20142172.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148802/06/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000149202/06/20144687.5417428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000149302/06/2014480.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000149402/06/20142775.1817428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000149502/06/20141445.0000088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO OVOS E CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000149602/06/20141764.4300088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000022014000149702/06/201414995.5810402165000143JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MESSIAS DAS NEVES FEITOSA0040201424Transferência de Convênios - OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO DE QUADRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços100112013000149802/06/201435594.0713637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB0041201424Transferência de Convênios - OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000149902/06/2014410.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000152502/06/2014301.5000070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALICIAS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000154802/06/2014500.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155202/06/2014480.0000003303407436MARISTELA PALMEIRA VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000155402/06/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000156402/06/20141239.9800088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156502/06/2014416.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156602/06/2014560.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000156702/06/20141559.9200088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156902/06/2014544.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000157102/06/20141894.1011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000157202/06/2014937.1200088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032014000158802/06/20149500.0015414856000180MOISÉS ROLIM JÚNIOR MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 0032014 REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO0031201419Transferência do FUNDEB (outras)Obras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159802/06/201414894.5129979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160002/06/201448047.1301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160102/06/201412722.4329979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000135202/06/20142400.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000135302/06/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000072014000138602/06/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082014000138702/06/20141500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000139102/06/20141881.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000139202/06/20141486.9013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOFIRMAR PARCERIAS COM ÓRGÃO EXTERNOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140702/06/20141504.5000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA, CONFORME O OFICIO DE Nº 387/2014 CEFUS DA PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141002/06/2014995.7700000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142802/06/201486.5237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143702/06/2014312.5000009508025492MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE SUMÉ À CIDADE DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145002/06/20146333.3301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145102/06/20141632.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145902/06/201418186.7701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000148902/06/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000149002/06/2014202.9533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000149102/06/2014140.6533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150702/06/20142655.4537115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150802/06/20141137.6637115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150902/06/20141209.2337115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042014000151002/06/20143700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000152602/06/2014416.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000152702/06/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152802/06/2014525.0000003311806425JOSE LEOBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DO SUAS: QUE INTEGRA O CAPACITASUAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000154002/06/2014295.0009313277000149MAURICIO CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000154702/06/20143285.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000155102/06/20143582.3003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000155302/06/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NQH 0980 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000155902/06/2014330.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE TREZE DIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156202/06/2014559.7829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES)000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156302/06/20143696.6129979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157502/06/2014740.0000003323689470SHIRLI LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 935-42.2009.815.0451, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157602/06/20141450.0000030430488491NOALDO NUNES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO 0000300-83.2010.5.13.0014, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157702/06/2014740.0000003458268413EDNALDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 0000931-05.2009.815.0451, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157802/06/2014740.0000069440590459MARIA DAS GRACAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO 0000846-19.2009.815.0451, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157902/06/2014740.0000002246718473JOSÉ RENATO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO 0000300-83.2010.5.13.0014, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000158502/06/2014313.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158602/06/2014799.2104196645000100PR/CC/IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS COM PUBLICACAO DE MATERIAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158702/06/201429.5000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS REALIZADAS EM MESES ANTERIORES NÃO CONSIDERADAS PELA TESOURARIA, QUE SE REGULAMENTA NO MOMENTO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158902/06/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159002/06/201450.5829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159102/06/2014146.6829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159202/06/20146444.0829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159302/06/2014201.1237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159402/06/2014233.5337115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159502/06/2014245.6037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159602/06/2014235.1737115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000160502/06/20141295.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000135602/06/20141062.0013537743000147PHILIPE F B DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA POPULAR DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000137002/06/2014539.2002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000137502/06/20141007.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SCIAIS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137602/06/2014100.0000005664363452MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137702/06/2014100.0000006790449493MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137802/06/2014100.0000007632375406EDIJANE BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137902/06/2014100.0000008217559430ELZA FRANCISCO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138002/06/2014100.0000017618130809DJAIR ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138102/06/2014100.0000010073157414GIVALDO SOARES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138202/06/2014100.0000005442611433MARTEVANIA FRANCISCA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138302/06/2014100.0000009160522496NILIANA FRANCISCA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000140802/06/2014142.2633000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143002/06/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143102/06/2014100.0000001325398454MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143202/06/2014100.0000032387419855GLACINETE DAMIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143302/06/2014100.0000006812609471MARIA CECILIA DE ARAUJO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143402/06/2014100.0000063374188400EDEK FERREIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143502/06/2014100.0000011765901464FELIPE FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143602/06/2014415.2100016488368877UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144402/06/20142232.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO PAIF PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144502/06/20142896.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144602/06/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145702/06/20147217.4301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000146902/06/20141900.0000003891236417ELIZABETH LOPES DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE BORDADO COM FITA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147002/06/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147102/06/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147202/06/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147302/06/2014724.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147402/06/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147502/06/2014724.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147602/06/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000147702/06/2014724.0000009490120413DAYSLAN BRENO BRITO DE ANDRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA COM AULAS DE DANÇAS TÍPICAS E BALÉ COM JOVENS E CRIANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000148002/06/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000148102/06/2014900.0000004247685422SILVIA MARIA DE ASSUNCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000148202/06/2014900.0000010190005467MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000150102/06/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA-CENTRO, AMPARO - PB, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150402/06/2014110.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E DO TELECENTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151502/06/2014100.0000076454983404FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151602/06/2014100.0000085536547453JOSE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, EM ACORDO COM A SSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151702/06/2014100.0000008358350490RICARDO DA ROCHA TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151802/06/2014100.0000007451905454ELZA DE LIMA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000152902/06/2014488.0000025081705420MARIA DA PENHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CÓPIA DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153002/06/2014100.0000070659167409JOSE BERNARDO MACIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153102/06/2014150.0000008556491430JOSE BARBOZA LELA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153202/06/2014100.0000004447519470JOSEFA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153302/06/2014100.0000009508038470MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153402/06/2014100.0000008349214481ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDA COMO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153502/06/2014100.0000002347589881MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153602/06/2014100.0000003642779476ELIO FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000153902/06/2014525.0000004562245484MARIA DO SOCORRO PALMEIRA VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS: QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154302/06/2014100.0000003491012481EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154402/06/2014100.0000005047299422JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FNANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154502/06/2014100.0000006997229425MARICELIA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARACR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154602/06/2014100.0000008937135469MARIA LINDAIANE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000158002/06/20141336.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000135002/06/20142000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000135502/06/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000135802/06/20145644.1010554743000167PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUVAS, GAZES E EQUIPO MACRO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000135902/06/2014380.0010554743000167PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAZES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000136002/06/2014592.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO MESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000136102/06/20144771.7003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000012014000136202/06/20145126.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000136302/06/20141776.0010554743000167PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAZES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000136402/06/20147420.4210554743000167PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAZES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000136502/06/20146059.0505797987000130MEDONTEC MANUT.E RECP. EM EQUIP. MED. HOSPITAL.E ODONT. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGOCO DESTINADO AO CONSULTORORIO ODONTOLÓGICO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000137302/06/20141280.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000138802/06/2014216.4533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000139802/06/2014240.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141402/06/2014240.0000005169605471JOSEFA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SUA FILHA VITORIA RAMOS DO NASCIMENTO, QUE CONTEM PROBLEMAS NEUROLOGICOS E A MESMA NÃO TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141902/06/20146963.6002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142002/06/20141262.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142102/06/20141800.0033669672000143BENFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142202/06/2014847.0000009508003413MARLO ANDERSON MACIEL LELAVALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO SITIO POÇO DO BOI, A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E DE EXAMES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082013000142302/06/201413534.5213637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE RAIMUNDO ENEAS NA COMUNIDADE PELELE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO0032201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082013000142402/06/201411653.1713637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE FORMOZINHO FRANCISCO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE POÇO DO BOI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO0032201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142502/06/20141800.0000003550809409FABRICIA MARIA DE ARAUJO SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONTRATADA PELO NASF0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142602/06/20141800.0000033323631404MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONTRATADA PELO NASF0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142702/06/20141800.0000002275464409ARMANDO NUNES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO VETERINÁRIO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONTRATADO PELO NASF0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144302/06/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144802/06/20147669.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146102/06/20142816.7101612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146202/06/20145678.4001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146602/06/201450491.7801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FINCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148302/06/20146200.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148402/06/201419014.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148502/06/20141500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148602/06/20141800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A NUTRICIONISTA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000151902/06/2014600.0000095213007449JOSE UMBELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEJ DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO A PROFISSIONAL DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000152002/06/20142330.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE LUIZ FERNANDO DA SILVA, SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000152102/06/2014480.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000152202/06/201474.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153702/06/2014240.0000004669875442ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM: QUE INTEGRA O CAPACITA SUAS, REALIZADO NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000153802/06/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000154202/06/2014150.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE PISTÃO AG STD, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000154902/06/2014600.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE PISTÃO E ANEIS, UM JOGO DE JUNTAS E UM JOGO DE BRONZINA BIELA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000155602/06/20147410.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA JOZ 8012, DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000155702/06/20146710.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN SPRINTER DE PLACA CNI 0607 DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000155802/06/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA NQE 122, DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000156002/06/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO WEEKEND ELX DE PLACA MOJ 2131, DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156802/06/20141120.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000157002/06/20141854.7011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000012014000158102/06/20145263.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000158202/06/20141550.0000053953509420LUCIA CLEIDE B. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE FAZENDO COMPANHIA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, COMO TAMBEM, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO, SERVIOS DE PREPADO DE CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAS PARA OS MESMOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000152013000158402/06/20144448.3615519852000167HARPIA CONSTRUTORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO NA SEDE DO MUNICIPIO003020142Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159902/06/20147.8000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE, FUNDO MUNICIPAL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160202/06/2014300.0023498256000176CONASENSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO EM BRASILIA COM OS SECRETÁRIOS DE SAUDE DO PAIS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000160901/07/20141200.0002503493000108CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR E TORACICA REALIZADO EM JOSÉ ARIELSON MACIEL, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082013000161401/07/201420821.8913637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE RAIMUNDO ENEAS DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO0032201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000161501/07/20141128.0000039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000163101/07/2014207.9233000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163201/07/20141800.0033669672000143BENFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163301/07/201410445.4002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163401/07/20143481.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164101/07/2014196.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000164201/07/2014141.3809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRETECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169901/07/2014140.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000170001/07/2014140.6309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRETECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170201/07/201466.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA MÉDICA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000170701/07/20146000.0016417577000133AERLISON CABRAL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PSF I0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000170801/07/2014468.0007456930000101RECICLAQUI CARTUCHOS E ENFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171601/07/20142837.5701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171701/07/20146084.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000173201/07/20141739.0000053953509420LUCIA CLEIDE B. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE FAZENDO COMPANHIA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, COMO TAMBEM, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO, SERVIOS DE PREPADO DE CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAS PARA OS MESMOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, INCLUINDO DOIS FINAIS DE SEMANA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000173801/07/201480.0000006372092492CLEBER FERREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAÚDE, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000174101/07/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000174601/07/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174701/07/201450329.1701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FINCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102014000175401/07/20143969.9510853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MNL 0734, DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102014000175501/07/20144499.2510853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNL 9134, DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000176001/07/20147591.0503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000176501/07/20143957.7009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000176601/07/201470.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS COMO UM RX DO TORAX REAZALIDO NO PACIENTE EROTIDES GENESIA DA SILVA,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000176801/07/20141454.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000176901/07/2014320.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000177401/07/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000177601/07/2014800.0011691644000190JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CONSERTO DE UMA PLACA DE UM AR CONDICIONADO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000178001/07/20147410.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA JOZ 8012, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000178101/07/20146710.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN SPRINTER DE PLACA CNI 0607 , DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000178201/07/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQE 1122 , DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000178401/07/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 2131 , DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178601/07/201422314.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONTRATADOS DA SAÚDE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178701/07/20147669.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FINCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178901/07/20143106.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179001/07/20146200.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000179401/07/20141350.0020708416000176JOSENILDA LINS DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 90 CAMISAS DESTINADA AS EQUIPES DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE NO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000179501/07/2014342.8008995631005088N. CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADO A CAMPANHA DA DENGUE NO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000179701/07/20144574.4509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000180601/07/20141683.3010554743000167PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SORO RINGER E SORO GLICOSADO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000012014000180701/07/201410207.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000180801/07/20146715.6410554743000167PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALGODÃO, FIO CATCUT, PVPI TOPICO, SERINGA, SORO, SCALP E ATADURAS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000132014000180901/07/20143625.0006878273000110LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181101/07/2014700.0000006573572190YORELSIS VILARINO RIVEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONVENIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica44MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISConvite000032014000181401/07/20146000.0015414856000180MOISÉS ROLIM JÚNIOR MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO0044201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000182401/07/20141718.0000001182743412ROSALVA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE APOIO COM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUANDO NO ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000182501/07/20142500.0000004582978444AJANAY SONALLY DE MEDEIROS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE COM INFORMAÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000182701/07/20141350.0000079709869434GILVANEIDE DA CONCEIÇÃO COUTINHO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAN ENFERMOS NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000183101/07/20144300.0012230158000137VILMAR DEDETIZADORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM APLICAÇÃO DE ANTI BACTERICIDA E ANTI MOFO NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161101/07/2014100.0000008610087409EMANUELA FERREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR ESTAR EM ATRAZO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000162001/07/2014176.4933000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162201/07/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162301/07/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162401/07/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162501/07/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162601/07/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162701/07/2014724.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162801/07/2014724.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162901/07/2014724.0000009490120413DAYSLAN BRENO BRITO DE ANDRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA COM AULAS DE DANÇAS TÍPICAS E BALÉ COM JOVENS E CRIANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164301/07/201485.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E DO TELECENTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164601/07/2014100.0000002347589881MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164901/07/2014100.0000037125567568MARIA JOSE MARQUES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165601/07/2014100.0000008349214481ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDA COMO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165701/07/2014100.0000006997229425MARICELIA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARACR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165901/07/2014100.0000008937135469MARIA LINDAIANE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166001/07/2014100.0000006812609471MARIA CECILIA DE ARAUJO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166101/07/2014100.0000005298223427EDILANEA MACIEL MARANHAOVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166201/07/2014240.0000005243461431SICLEIDE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166301/07/2014100.0000009508038470MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166601/07/2014100.0000004752941490MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000166901/07/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA-CENTRO, AMPARO - PB, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000167001/07/20141306.0000003173363477FABIO MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE LINDOALDO BARBOSA MACIEL DA CIDADE DE VERTENTE-PB, PARA O SITIO LAGOA DO MEIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000167901/07/20141100.0001787294000106FUNERARIA SÃO JOÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERIVÇO FUNERÁRIO COMPLETO E TRANSLADO INTER MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB A AMPARO-PB, DO FALECIDO ARIMARQUES FRANCISCO GOMES000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169701/07/2014209.0000005198154407SAMIRA BRANDÃO DE SOUSA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS DA PLACA LÓGICA, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170101/07/201470.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000171501/07/20141614.0000007365340401ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA ASSISTENCIAL SERVIçO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E ATUALIZAÇÃO DE DADOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171801/07/20142896.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173501/07/20142565.3301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173701/07/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000175901/07/2014549.8503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000176301/07/2014487.3509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000176401/07/2014490.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178801/07/20147313.9701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000179101/07/2014563.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000181001/07/20141294.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000183301/07/20142200.0001925677000101JOSE ANTONIO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160601/07/20142600.2437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160701/07/2014540.4637115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160801/07/20141155.6837115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000161001/07/20145583.1309225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042014000161201/07/20143700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000161301/07/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162101/07/201480.0000002453067494LINDOMAR ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163001/07/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163701/07/201480.4337115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000164701/07/2014150.0009313277000149MAURICIO CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOFIRMAR PARCERIAS COM ÓRGÃO EXTERNOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165801/07/20141504.5000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA, CONFORME O OFICIO DE Nº 387/2014 CEFUS DA PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000072014000166501/07/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000167101/07/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167201/07/20143817.0029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167301/07/20143696.6129979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167401/07/2014148.0000069440590459MARIA DAS GRACAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO 0000846-19.2009.815.0451, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167501/07/2014740.0000003458268413EDNALDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO DE Nº 0000931-05.2009.815.0451, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167601/07/2014740.0000002246718473JOSÉ RENATO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO 0000300-83.2010.5.13.0014, REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167701/07/2014740.0000003323689470SHIRLI LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA DE Nº 0000935-42.2009.815.0451000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000167801/07/2014600.0018455367000165ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE E NO PROGRAMA DE RADIOS: OURO VELHO FM, RADIO CIDADE E SOLIDARIEDADE FM, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000168001/07/2014228.1533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000168201/07/2014480.0008309782000157CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168301/07/2014924.7437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168401/07/2014191.5437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000168501/07/2014144.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082014000168601/07/20141500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169201/07/2014416.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172001/07/201418321.7401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172101/07/20141632.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000172301/07/20146038.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102014000174901/07/20142679.7910853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000175001/07/20143143.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000175801/07/20144890.3003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000177201/07/2014300.0018455367000165ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE E NO PROGRAMA DE RADIOS: OURO VELHO FM, RADIO CIDADE E SOLIDARIEDADE FM, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000177301/07/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000177701/07/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 0980, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000178301/07/2014330.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000179301/07/20145480.7509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000180201/07/2014874.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000180301/07/2014799.2004196645000100PR/CC/IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS COM PUBLICACAO DE MATERIAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000180501/07/20141295.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000182801/07/2014805.1004196645000100PR/CC/IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS COM PUBLICACAO DE MATERIAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000182901/07/2014622.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183001/07/20144736.0529979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000183201/07/20142800.0012230158000137VILMAR DEDETIZADORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO PREFEITURA. CRAS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000161601/07/20141210.7009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000161701/07/20143382.4503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000163501/07/20142592.0019691925000154CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA IDA E VOLTA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000163601/07/20141620.0017308726000199JAILSON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POÇO ESCURO, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163901/07/201476.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000165001/07/201498.8070100615000256LOJÃO DO COLEGIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASTA COM ABA DE PAPELÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000165101/07/20142000.0013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000165201/07/20142000.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000165301/07/20142000.0013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000165401/07/20143000.0000003644580464PATRICIA FEITOSA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME EDITAL Nº001/2014, NO TOCANTE AOS SERVIÇOS DE DOCENCIA PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, ALEM DE VISITASAS LOCALIDADES ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DOS ALFABETIZANDOS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000165501/07/20143000.0000006227800422JUSSARA NOGUEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TAMBEM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000166701/07/2014420.0000006163667441CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCILCETA, DE QUATRO ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA MANHA, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DEONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000166801/07/20141150.0000009370389466JOÃO PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO DE SALGADOS, LANCHES E SUCOS QUE FORAM SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DEPARTAMENTAIS E ENCONTRO PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PELAS AS ESCOLAS DO MONICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000168101/07/2014210.0000007902353400VALDINETE DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000168801/07/2014724.0000009434570417JOSENILSON FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E ESCOLA TECNICA LOCALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169401/07/2014220.0000009788047408MARIA ANGELA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE DOIS ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169601/07/2014220.0000045820473434JOSEMAR ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE , ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE DOIS ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA NOITE, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO POR MOTIVO DALOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000169801/07/20141948.0000069682062420MARIA DO SOCORRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS DESTINADO PARA O INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, COMO A AULA DEPARTAMENTAL E AINDA PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, QUE FORAM REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000170301/07/2014210.0000005113949426JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRASNPORTE EM UMA MOTO DE UM ESTUDANTE DA COMINIDADE SERROTE AGUDO, PERCURSO ONDE NÃO TEM ACESSO O VEICULO ONIBUS, ATÉ A ESTRADA ONDE PASSA O ONIBUS ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000171001/07/20141808.0000007365340401ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUçÃO DE MATERIAL ESCOLAR COM COPIAS PRETO E BRANCO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA PROFESSORES0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000171101/07/20142200.0000004582978444AJANAY SONALLY DE MEDEIROS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÃO RPESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000171301/07/20141000.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃOD ESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000171401/07/20143690.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172201/07/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUETEM DIREITOS OS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE JLHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173301/07/201419998.7801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173401/07/20143921.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173601/07/20142387.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000174201/07/2014302.7500028869850404LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ AMARICO, AP. 103, CENTRO, SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174301/07/201424391.8001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000174401/07/2014160.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000174501/07/2014320.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174801/07/201469597.1301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102014000175101/07/20144552.6410853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DO ANO 1991, DE PLACA KHJ 1224000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102014000175201/07/20143351.8210853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW , DE PLACA OFH 8379000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102014000175301/07/20144026.9210853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE ANO 2011 , DE PLACA NQJ 4368000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000176701/07/20141951.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000177101/07/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000177801/07/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO DE QUADRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços100112013000179601/07/201422133.3513637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB0041201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000179801/07/20141559.8200088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1567 EMPENHADO NO MES ANTERIOR COM A FONTE DE RECURSO DO MDE E A FONTE PAGADORA E DA MERENDA ESCOLAR0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000179901/07/2014416.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000180001/07/20143959.2017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164001/07/201441.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000168901/07/2014800.0000007560937403SAMIENDSON CAVALCANTE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MAESTRO NA FORMAÇÃO DA FILARMONICA E MINISTRANDO AULAS DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E DE PERCUSSÃO COM CRIANÇAS E JOVENS DO MUNCIPIO PARA DESENVOLVER A CULTURA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM OS PROGRAMAS SOCIAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174001/07/20142790.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171901/07/20142500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O ENGENHEIRO CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172701/07/20144520.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMICIONADOSDA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172801/07/201450861.6401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172901/07/20143543.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000175701/07/20147110.8003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000177501/07/20141066.5012817056000112FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURA DE PALHA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000177901/07/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000179201/07/2014535.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000180101/07/2014167.6882511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃOD E ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000181201/07/20141405.9002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SERROTE AGUDO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000181301/07/2014591.8002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PUBLICOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000181501/07/20142215.7002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NA SEDE, MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E NA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA OS BUEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112014000181601/07/2014320.0002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOIS CARRINHOS DE MÃO E DUAS ENXADAS DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETAIRA DE OBRAS000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000182601/07/2014167.6882511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃOD E ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164501/07/201459.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168701/07/2014143.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000169101/07/20143080.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169301/07/20141448.0000005330010489DOMILSON TORRES VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, QUE ABASTECE TODAS AS CISTERNAS DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E URBANA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000170401/07/2014689.0000006812604402PEDRO LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NO CORTE DE PALMA FORRAGEIRA DO TIPO RESISTENTE NAS COMUNIDADES PAU LEITE E ASSENTAMENTO MATA, PARA SER DISTRIBUIDA AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173001/07/2014924.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173101/07/20146180.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173901/07/20144623.1701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000175601/07/20146350.2503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000176101/07/20144260.4009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000178501/07/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164401/07/20146.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000112014000164801/07/2014328.2002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170501/07/20141726.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170601/07/20144145.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161801/07/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, NO DIA 03 DE JULHO DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000161901/07/2014156.4333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163801/07/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, PARA VISITAR AS FÁBRICAS DESSA CIDADE COM INTUITO DE TRAZER EMPREGO E RENDA PARA O MUNICIPIO, NO DIA 31 DE JULHO DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166401/07/2014353.7009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169001/07/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169501/07/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171201/07/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DE MAIO RETIDA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000172401/07/20145196.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUL HO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000172501/07/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000172601/07/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000176201/07/20143394.7509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000177001/07/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000180401/07/20142500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122014000181801/07/20141246.0010554743000167PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SETE NEBULIZADOR MEDICATE MD 1.000, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica44MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISConvite000032014000181901/07/20146000.0015414856000180MOISÉS ROLIM JÚNIOR MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO E UNIDADE SÃO SEBASTIÃO0044201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182101/07/20141800.0017553484000107JOSUSMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PSF DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082013000182201/07/201434020.2213637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE FORMOZINO FRANCISCO DE ARAUNO NA COMUNIDADE POÇO DO BOI0032201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000182302/07/20141166.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000182002/07/20146167.0007456930000101RECICLAQUI CARTUCHOS E ENFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA, AQUISIÇÃO DE UM PROJ E UMA CAMARA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183402/07/201429584.9729979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122014000181702/07/2014185.0010554743000167PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL KRAFT ROLO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASUrbanismoServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANOABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E PASSAGEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012014000170929/07/201476474.2008763802000165RMC CONSTRUCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS SALGADINHO E FAZENDA DA MATA NO MUNICIPIO0043201424Transferência de Convênios - OutrosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185201/08/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185301/08/2014500.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 23 E 28 DE JULHO DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188701/08/2014254.6433000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000189001/08/2014185.6833000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000191601/08/20142500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198301/08/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198401/08/20145196.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198501/08/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000199501/08/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEIO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000199901/08/20142090.6109225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000200101/08/20141354.2503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000201301/08/2014821.9009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204101/08/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204201/08/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207601/08/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000194001/08/2014680.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DAS MAQUINAS MASSEY FERGUSON TRATAR 275 E 283 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197401/08/2014924.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197501/08/20144623.1701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197601/08/20146180.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000199301/08/20143890.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000200601/08/20146101.2303383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205001/08/2014186.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000207301/08/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000189101/08/2014167.6882511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000189801/08/2014841.0000008742390443JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO QUE FICA POR FORA DO MATADOURO E TAMBÉM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA POR DENTRO DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192001/08/2014175.0000079728782420JOSE NELSON DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192701/08/2014111.3782511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192801/08/2014111.3782511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192901/08/2014167.6882511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000142014000193101/08/20141033.7600048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000193801/08/2014643.0000003643456409JOSE BATISTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DO LOGRADOURO DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195801/08/20143543.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197201/08/201448941.4801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197701/08/20144520.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198001/08/20142500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O ENGENHEIRO CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000200001/08/2014843.0012817056000112FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURA DE PALHA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000200201/08/2014650.0012633193000105JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO PAR DE LAMINA DA MOTO NIVELADORA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000200701/08/20144141.2003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204401/08/20141177.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204501/08/20144131.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204801/08/20146.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000206801/08/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262014000207901/08/20141800.0000000019459475KALIGIA ALVES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000184701/08/2014310.8070103916000152LUIZ TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JUTA COLORIDA COM OU SEM BRILHO, TEXTOLEN LISO / XADREZ , JUTA XADREZ COM 100, CETIM CHARMOUSSE LISO E TELA METALIZADA DELFIM, DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADEREÇOS PARA O DESTIFLE DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197801/08/20142790.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198201/08/2014800.0000007560937403SAMIENDSON CAVALCANTE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MESTRO COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202801/08/20141145.4020795664000100EDINEILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFÉUS, BOLAS E MEDALHAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS NAS ESCOLAS EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DOS PAIS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204901/08/20146.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205201/08/201445.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA D ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000184601/08/2014150.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000184801/08/20143200.0014206061000114CEPEM - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGENCIAS MÉDICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS APH COM 80 HORAS, PARA OS PROFISSIONAIS DA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000185001/08/2014360.0005807021000137CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES ECOCARDIOGRAMA, PROCEDIMENTO REALIZADO NAS PACIENTES GLACINETE DAMIANA DA SILVA E ANTONIA BATISTA DE SOUZA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185101/08/2014200.0000007632375406EDIJANE BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UM NEUROLOGISTA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000187701/08/20141128.0000039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000187801/08/2014585.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188501/08/2014142.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189301/08/2014678.0000007166390417MATOS ALEM DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO E SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000190901/08/20142400.0020385922000171GRAFICA ESTELARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000191001/08/20141688.0008995631001252N. CLAUDINO E CIA LTDA - CAMPINA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE UMA ESTEIRA ROL. ELET. ACT CLE-20 CALOI PREMIUM 220 E UMA BICICLETA ERGOMETRICA ACT CLB-20 CALOI PREMIUM, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000191101/08/20141250.0015392938000171LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO UM ELETROESTIMULADOR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000191801/08/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQE 1122 , DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000191901/08/2014151.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRETECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192101/08/2014175.0000022521085847REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS-PB, REALIZADO NO AUDITORIO DA CIB-E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000192201/08/2014212.4633000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000193001/08/2014690.5709225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194101/08/2014700.0000006573572190YORELSIS VILARINO RIVEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONVENIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195001/08/2014200.0000057097437472MARLENE BATISTA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000195101/08/2014210.0017558358000137IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 35 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM CONSUMIDOS DURANTE O MUTIRÃO EM COMBATE A DENGUE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195201/08/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000195301/08/20141739.0000053953509420LUCIA CLEIDE B. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE FAZENDO COMPANHIA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, COMO TAMBEM, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO, SERVIOS DE PREPADO DE CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAS PARA OS MESMOS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, INCLUINDO DOIS FINAIS DE SEMANA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195901/08/20144000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196201/08/20148363.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196401/08/201450514.9901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197301/08/201420514.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198101/08/20146084.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198601/08/20142824.2001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198701/08/20148000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000199201/08/2014400.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REAZALIDO NO PACIENTE JOSE FERREIRA IRMÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000199601/08/20144237.2009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000200801/08/20144796.3603383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000201001/08/2014476.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DA REGIÃO CERVICAL REAZALIDO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000201101/08/2014150.0009061083000101CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAÚDE DO TRABALHOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADAS NO SR. ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000201501/08/2014933.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000201601/08/2014416.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000202601/08/2014204.1033000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000202701/08/20142079.9500088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000203001/08/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000203201/08/20141010.2200088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203501/08/2014898.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203601/08/20141045.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203701/08/20143481.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203801/08/20144156.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203901/08/20146963.6002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000205601/08/2014504.0000008742390443JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000205901/08/2014469.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO POR IMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MUTIRÃO EM COMBATE CONTRA A DENGUE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000206201/08/2014261.0000069682062420MARIA DO SOCORRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DURANTE MUTIRÃO DA DENGUE NO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000206401/08/2014142.0015392938000171LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMONMETRO DESTINADO A SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000206501/08/20143045.7208404752000120NIVANE M. L. CALADO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000206601/08/2014558.0008995631001252N. CLAUDINO E CIA LTDA - CAMPINA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE VENTILADOR E BEBEDOURO PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000206901/08/20147410.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA JOZ 8012 , DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000207001/08/20146710.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN SPRINTER DE PLACA CNI 0607, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000207201/08/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 2131, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000207701/08/20141186.0000010229881408POLIANNY ALBUERQUERQUE DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SAUDE QUANDO A SERVIÇO DO MESMO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000207801/08/20142650.0000006726927401FELIPE TABOSA A. PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA COM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000208101/08/2014749.0020717570000104NILZANETE FEITOSA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUS MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000183501/08/20141664.1413639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000183601/08/2014724.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000183701/08/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000183801/08/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000183901/08/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000184001/08/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000184101/08/2014724.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000184201/08/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000184301/08/2014724.0000009490120413DAYSLAN BRENO BRITO DE ANDRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA COM AULAS DE DANÇAS TÍPICAS E BALÉ COM JOVENS E CRIANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000184401/08/20142434.3417428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000184501/08/2014321.0000006030915479MARYANNE NUNES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DEZ VESTIDOS PARA O GRUPO DE DANÇA (BALÉ) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000185701/08/2014900.0000010190005467MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000185801/08/2014900.0000004247685422SILVIA MARIA DE ASSUNCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000185901/08/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000186001/08/2014900.0000004247685422SILVIA MARIA DE ASSUNCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000186101/08/2014900.0000010190005467MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000186201/08/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186301/08/20143080.0000002297077424JOSE NOGUEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAIXE TILAPIA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188601/08/2014212.5333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189401/08/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000189901/08/20142494.6217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000193701/08/2014415.2100016488368877UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022014000194501/08/20141023.2017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A APOIO AS CRIANÇAS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000194601/08/20142466.9113639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A APOIO AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000194801/08/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA-CENTRO, AMPARO - PB, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196301/08/20142896.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196901/08/20147313.9701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197901/08/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199001/08/20142232.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000200401/08/2014758.0503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000200501/08/2014480.8009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000201201/08/20143796.0002232264000368CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000202001/08/20141856.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DO IGD SUAS QUANDO NA IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000202301/08/2014266.7133000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203301/08/20141270.0017599170000137LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNA, MORTALHA, VELA, FLORES, VEU SIMPLES E MANTO, DESTINADO AO VELÓRIO DA FALECIDA ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000203401/08/2014430.0017599170000137LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSLADO DA FALACIDA ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205101/08/201474.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000032014000205701/08/20141241.9813639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM APOIO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO IGD1241,980000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000205801/08/2014751.3917428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000206101/08/2014651.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000206301/08/2014569.9200088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000208501/08/2014260.5020717570000104NILZANETE FEITOSA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000184901/08/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182014000185401/08/20141750.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185601/08/2014706.9900000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA FOLHA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186601/08/20140.2737115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186701/08/201486.5437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186801/08/20141220.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA FOLHA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187001/08/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188301/08/201450.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA FOLHA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188401/08/201480.0000002453067494LINDOMAR ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014, NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000072014000188801/08/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188901/08/2014828.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182014000189501/08/2014600.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000189601/08/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042014000189701/08/20143700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190001/08/20141251.5937115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190101/08/2014464.6337115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190201/08/20143503.1637115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000190801/08/2014300.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUITAÇÃO DE TAXAS REFERENTE A PROGRAMACAO DE VIGENCIA DE CONVENIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191201/08/2014303.3829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191301/08/2014234.5829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191401/08/2014821.3229979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191501/08/201442.3729979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192301/08/2014292.8429979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192401/08/2014292.8429979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192501/08/2014102.8829979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192601/08/201479.5329979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000193601/08/2014621.0000009508025492MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE SUMÉ À CIDADE DE AMPARO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194201/08/2014216.1937115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192014000194301/08/20146000.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM CONTROLE INTERNO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000194701/08/20143519.2013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000195501/08/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195601/08/20143817.0029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195701/08/20143814.7929979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196101/08/20141632.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197001/08/201418162.7701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197101/08/20147362.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000199701/08/20143017.1009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000199801/08/20144032.1003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000203101/08/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000204001/08/20141573.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082014000204301/08/20141500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000205501/08/2014504.0000008742390443JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000206701/08/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 0980, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000207101/08/2014330.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000208001/08/2014121.0020717570000104NILZANETE FEITOSA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208601/08/201424293.5229979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000185501/08/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE PELELE A SEDE,AS QUAIS SE DESLOCAM DA REFERIDA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNCIIPIO EM VEICULO ONIBUS E AS MESMAS TEM IDADE DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000186401/08/20142070.0017308726000199JAILSON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POÇO ESCURO, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000186501/08/20143312.0019691925000154CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE E NOITE COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186901/08/201480.0000031958729434MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000187101/08/2014954.8009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000187201/08/2014858.6409225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000187301/08/2014301.0609225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000187401/08/20141809.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000187501/08/2014423.9009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000187601/08/20141217.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000187901/08/2014480.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000188001/08/20141182.8817428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000188101/08/20142744.4617428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188201/08/20141254.0000003644580464PATRICIA FEITOSA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME EDITAL Nº001/2014, NO TOCANTE AOS SERVIÇOS DE DOCENCIA PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, ALEM DE VISITASAS LOCALIDADES ONDE SÃO MINISTRADAS AS AULAS DOS ALFABETIZANDOS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000189201/08/2014350.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTRO, SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000190301/08/2014760.0012963555000118LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS EXTIRORES AP 10L E DOIS EXTIRORES PQS 06 KG COM PLACA FOTOLUMINECENTE, DESTINADO A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000190401/08/20143000.0020385922000171GRAFICA ESTELARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000190501/08/20141500.0020385922000171GRAFICA ESTELARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190601/08/2014235.5608778250000169GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO TRANSPORTE DE Nº 082/2011000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190701/08/20143.1508778250000169GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO TRANSPORTE DE Nº 082/2011000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000191701/08/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000193201/08/2014302.7500028869850404LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ AMARICO, AP. 103, CENTRO, SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000193301/08/2014210.0000045820473434JOSEMAR ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE , ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE DOIS ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA NOITE, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO POR MOTIVO DALOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000193401/08/2014420.0000006163667441CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCILCETA, DE QUATRO ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA MANHA, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DEONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000193501/08/2014210.0000009788047408MARIA ANGELA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE DOIS ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000193901/08/2014574.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000194401/08/20141060.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, ROSETAS DECORATIVAS, FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DA REPUBLICA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000194901/08/2014210.0000007902353400VALDINETE DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000195401/08/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196001/08/20143921.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196501/08/20142387.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196601/08/201469597.1301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196701/08/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUETEM DIREITOS OS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196801/08/201419898.7801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198801/08/201416616.8001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198901/08/20147800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.0O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000199101/08/20141035.9600088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000199401/08/20142034.5109225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000200301/08/20144254.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEO VEICULOSONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200901/08/201457.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000201701/08/2014986.0000088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000201801/08/2014624.5000088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000201901/08/20141150.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA .0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000202101/08/2014680.8000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000202201/08/2014669.8000088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000202401/08/20141190.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000202501/08/2014780.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000202901/08/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204601/08/2014467.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204701/08/20141191.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000205301/08/20141550.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL, COM DOCUMENTOS DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA REFERIDA ESCOLA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000052014000205401/08/20142260.0004485495000147COELI E RAFAEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS COMPLETOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000206001/08/2014596.4400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA D0 PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000052014000207401/08/20145070.0004485495000147COELI E RAFAEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MAIS UMA PARCELA DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS COMPLETOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000207501/08/20141000.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃOD ESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000208201/08/2014876.0017558358000137IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO AO CONSUMO NO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000208301/08/2014595.0020717570000104NILZANETE FEITOSA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000208401/08/20141098.0017558358000137IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO AO CONSUMO QUANDO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208701/09/20141024.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209301/09/2014300.0000003096982430MARIA DO CARMO PEREIRAVALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000209501/09/2014150.0009313277000149MAURICIO CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209601/09/2014300.0000000135677483MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210201/09/2014320.0000003303407436MARISTELA PALMEIRA VASCONCELOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PNAIC,NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000210401/09/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152014000211001/09/2014574.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211501/09/2014350.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTRO, SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000211601/09/2014210.0000005113949426JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRASNPORTE EM UMA MOTO DE UM ESTUDANTE DA COMINIDADE SERROTE AGUDO, PERCURSO ONDE NÃO TEM ACESSO O VEICULO ONIBUS, ATÉ A ESTRADA ONDE PASSA O ONIBUS ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000212101/09/2014210.0000045820473434JOSEMAR ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE , ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE DOIS ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA NOITE, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO POR MOTIVO DALOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000212201/09/2014420.0000006163667441CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCILCETA, DE QUATRO ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA MANHA, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DEONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000212301/09/2014210.0000009788047408MARIA ANGELA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE DOIS ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000212501/09/2014830.0000014098806487ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA KHJ 1224 DA PREFEITURA DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000213201/09/20145150.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 100X20 FLEET KING JK DIR E TRES PNEUS 215/75R 17,5 SP391 DUNLOP DESTINADO AO ONUBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000213301/09/20144032.5103383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000213401/09/20141216.8009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000213501/09/20141444.2509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000213601/09/2014945.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000214201/09/2014701.0000009508041420CARLOS MARQUES BRITO ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS QUANDO NO CARREGAMENTO DE UM ALUNO DO SERROTE AGUDO, PARA A ESCOLA IDELFONSO ANSELMO NO HORÁRIO DA NOITE, VISTO QUE O ALUNO RESIDE EM UMA LOCALIDADE ONDE NÃO PASSA TRANSPORTE ESCOLAR000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000214301/09/2014724.0000009434570417JOSENILSON FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E ESCOLA TECNICA LOCALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000215501/09/20143024.0019691925000154CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA IDA E VOLTA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000215601/09/20141890.0017308726000199JAILSON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POÇO ESCURO, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217501/09/201473.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218101/09/201417.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218201/09/201418.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE VIVENCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000218501/09/2014200.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA, CENTRO - AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218901/09/201419898.7801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219501/09/20143920.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUETEM DIREITOS OS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219601/09/20142387.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220201/09/20143921.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220801/09/201410300.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220901/09/20149381.9801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221001/09/201470002.4401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000222101/09/20145839.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000223101/09/2014327.2500070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALICIAS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000223201/09/2014981.9200088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA D0 PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000223901/09/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000224101/09/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000224301/09/2014388.9600064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000224401/09/2014267.7500070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALICIAS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000224501/09/2014412.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000224601/09/2014259.5000070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALICIAS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000224801/09/2014900.0017642793000145JOSE FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EDIÇÃO DE DADOS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO FNDE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO DE QUADRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços100112013000225701/09/201444976.0013637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB0041201424Transferência de Convênios - OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226401/09/2014353.0000009508041420CARLOS MARQUES BRITO ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS QUANDO NO CARREGAMENTO DE UM ALUNO DO SERROTE AGUDO, PARA A ESCOLA IDELFONSO ANSELMO NO HORÁRIO DA NOITE, VISTO QUE O ALUNO RESIDE EM UMA LOCALIDADE ONDE NÃO PASSA TRANSPORTE ESCOLAR000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226601/09/2014411.0000008932478473JOSE WELILTON ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVIÇOS NO FORNECIEMNTO DE XEROX, PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227701/09/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE PELELE A SEDE,AS QUAIS SE DESLOCAM DA REFERIDA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNCIIPIO EM VEICULO ONIBUS E AS MESMAS TEM IDADE DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227801/09/2014800.0000009370389466JOÃO PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO DE SALGADOS, LANCHES E SUCOS QUE FORAM SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DEPARTAMENTAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PELAS AS ESCOLAS DO MONICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000228601/09/2014302.7500028869850404LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ AMARICO, AP. 103, CENTRO, SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000228801/09/201435.0005506073000173DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE PLENO CINZA ARTICO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229101/09/2014724.0000009434570417JOSENILSON FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E ESCOLA TECNICA LOCALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000230901/09/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102014000231801/09/20143098.1810853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECP DE PLACA NQJ 43680000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000231901/09/20142520.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 1000R20 SP160, DUAS CAMARAS 1000R20 MAGNUM E DOIS PROTETORES ARO 20 ANDRADE PARA O ONIBUS DE PLACA KHJ 12240000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000232001/09/20142670.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TRES PNEUS 215/75R17,5 BRIDGESTORE M 714, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NOJ 43680000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000233401/09/20141588.9900088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000234401/09/201416549.4201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000234501/09/20142520.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 1000R20 SP160, DUAS CAMARAS 1000R20 MAGNUM E DOIS PROTETORES ARO 20 PARA ONIBUS DE PLACA KHJ 12240000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235001/09/20147.8000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS COBRADO EM MESES ANTERIORES000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000209801/09/2014226.8333000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000210301/09/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082014000211401/09/20141500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000211701/09/20141499.6409225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000211801/09/2014410.0000025081705420MARIA DA PENHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000212001/09/2014312.0000009508025492MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE SUMÉ À CIDADE DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212601/09/2014198.2637115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214101/09/201488.4037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000214701/09/2014158.0000084136715404HELENINTA CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216601/09/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216801/09/20140.2237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216901/09/20140.1237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217001/09/20140.7737115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217301/09/2014603.0237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217401/09/20141064.1337115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000072014000217701/09/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218701/09/201417317.1401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000219401/09/20148810.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220401/09/20141632.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000221601/09/20143850.0403383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000221701/09/20141499.6409225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000072014000221901/09/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000222001/09/20143750.4003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000222701/09/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000223701/09/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226501/09/2014446.0000008932478473JOSE WELILTON ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226901/09/20142908.0637115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000227101/09/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042014000227201/09/20143700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228101/09/20143814.7929979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS REFERENTE A PARCELA DE Nº 53000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000229001/09/201470.0005506073000173DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES PLENO CINZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000230101/09/2014908.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000230201/09/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 0980, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADEMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000230601/09/2014330.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADEMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000231101/09/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 0980, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADEMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000231501/09/2014330.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADEMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232601/09/20144361.5029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234601/09/201434763.9029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208801/09/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000208901/09/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA-CENTRO, AMPARO - PB, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000211901/09/2014415.2100016488368877UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000213701/09/2014686.0217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000213801/09/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000213901/09/2014900.0000004247685422SILVIA MARIA DE ASSUNCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000214001/09/2014900.0000010190005467MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000215701/09/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000215801/09/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000215901/09/2014724.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000216001/09/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000216101/09/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000216201/09/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000216301/09/2014724.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216701/09/201487.5000079819907420JANDIRA SIMOES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000217201/09/2014617.7117428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO IGD0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219001/09/20141000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISIONADOS E EFETIVOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000219101/09/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221301/09/20142896.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221401/09/20147555.3001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000222501/09/2014935.6003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000225301/09/2014832.0003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227001/09/2014275.0000070823260410MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227401/09/20149.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227601/09/2014587.0000004779242479ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTO DA MOTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000228901/09/201435.0005506073000173DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PLENO CINZA ARTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000229501/09/20141060.9613639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE ATENDE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022014000229601/09/2014537.5017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAS QUE ATENDE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, JUNTO AO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000232501/09/2014110.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000234201/09/2014527.9400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PEJA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000234301/09/20141509.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000234901/09/2014665.5000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VÍNCULO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210001/09/201431.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MÉDICA CUBANA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000210101/09/2014225.5609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210601/09/2014210.0000005169605471JOSEFA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SUA FILHA VITORIA RAMOS DO NASCIMENTO, QUE CONTEM PROBLEMAS NEUROLOGICOS E A MESMA NÃO TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210701/09/2014250.0000006713511414LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210801/09/2014400.0000008288609805ALFREDO FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE BRUNO DA SILVA MACIEL000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152014000210901/09/2014450.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212801/09/20144156.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212901/09/20144281.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213001/09/20141006.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000213101/09/20141499.6409225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214801/09/201430.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MÉDICA CUBANA, COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214901/09/2014700.0000006573572190YORELSIS VILARINO RIVEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONVENIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000215001/09/2014585.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000215101/09/20141118.8300039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082013000215201/09/201423641.1713637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE RAIMUNDO ENEAS DA COSTA NA COMUNIDADE PELELE0032201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082013000215301/09/201422035.1213637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE FORMOZINO FRANCISCO DE ARAUJO NA COMUNIDADE POÇO DO BOI0032201424Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217101/09/201433.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MÉDICA CUBANA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217601/09/2014160.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000217901/09/2014476.9017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000218301/09/2014300.0000095213007449JOSE UMBELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEJ DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO A PROFISSIONAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218801/09/20148000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219201/09/20148363.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219701/09/20142534.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220501/09/201452306.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221101/09/20146084.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221501/09/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO A FUNCIONARIA EFETIVA COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000222201/09/20145971.9503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000222801/09/2014180.0002503493000108CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRASTE DE IVA VIRGULINO BATISTA, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000222901/09/2014250.0041214594000110HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS TAIS COMO:US TIREOIDE+ ABDOMINAL TOTAL NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO OLIVEIRA ,ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000223001/09/2014400.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DAS MAMAS REAZALIDA NA PACIENTE EVANEIDE VENTURA ANCELMO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000223301/09/20141200.0002503493000108CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RM DE CRANIO E RM COLUNA CERVICAL REALIZADO EM JOSÉ ARIELSON MACIEL, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000223401/09/2014200.0002802578000197CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PRESTADO A IRENE FRANCISCA MACIEL, QUE POR SE ENCONTRAR COM DIFICULDADES FINANCEIRAS E ESTANDO ENFERMA, TEVE AS DESPESAS CUSTEADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000223501/09/20141547.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000223601/09/20144941.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000223801/09/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000224001/09/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQE 1122, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000224201/09/2014334.8800064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000224701/09/2014182.0020717570000104NILZANETE FEITOSA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUS MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000225101/09/20143507.5410853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT 2009 UNO DE PLACA MOF 7713, DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000225201/09/20144051.7310853042000129DOBU AUTOPECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MNL 0734, DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000225901/09/20144190.0004190700000147F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS FIXAS, 03 ARMÁRIOS FECHADOS, , 01 MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR E 01 ARMÁRIO BALCAO DESTINADO A DA SAUDE DA FAMILIA FUNCIONAMETO PROGRAMA DO NASF NO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000228001/09/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E CENTROS DE SAÚDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000152013000229201/09/20144000.0015519852000167HARPIA CONSTRUTORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO NA SEDE DO MUNICIPIO003020142Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229701/09/20144156.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MAIS UMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000230401/09/20147410.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA JOZ 8012, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000230501/09/20146710.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN SPRINTER DE PLACA CNI 0607, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000230701/09/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 2131, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000231001/09/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQE 1122, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000231301/09/20147410.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA JOZ 8012, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000231401/09/20146710.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN SPRINTER DE PLACA CNI 0607, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000231601/09/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 2131, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232401/09/201415000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MEDICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232801/09/20141500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FARMACEUTICA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232901/09/20144014.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O DENTISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000233001/09/20142120.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QAUTRO PNEUS 205/70R15C 106/104S ER-01 FEDER DESTINADO PARA O CARRO DA SAÚDE O DUCATO MNL 9134, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000233101/09/20141400.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70R14 84T SPTRGT1 DUNLOP, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL 0724, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000233201/09/2014180.0009323148000131NORTINCENDIO - COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS EXTINTORES C02 06KG E DOIS EXTINTORES AP 10L, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000233301/09/20141581.0000088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000012014000233501/09/20144103.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000012014000233601/09/20143727.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000233701/09/2014880.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 185/70R13 P400, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NQE 1102, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000233801/09/2014689.9400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000233901/09/2014823.4800088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000122014000234001/09/20142024.3405797987000130MEDONTEC MANUT.E RECP. EM EQUIP. MED. HOSPITAL.E ODONT. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGOCO DESTINADO AO CONSULTORORIO ODONTOLÓGICO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000234701/09/201410998.3903328487000396CARDOSO & DIAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000234801/09/20149349.4703328487000396CARDOSO & DIAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209401/09/2014200.0000004344178408IVANILZA VILAR DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000209901/09/2014210.0000070055066429IAGO EDUARDO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, QUANDO EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000214601/09/20141166.0000092883524491JOSE EUDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TOCAR SANFONA EM QUATRO QUADRILHAS, QUE FORAM REALIZADAS NASEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000215401/09/20141748.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REGISTRO POR IMAGEM DO DESFILE CIVICO REALIZADO COMO COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000216401/09/2014416.0000007994515410ANILTON ANIZIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO 07 DE SETEMBRO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219301/09/20142790.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220301/09/2014800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226001/09/2014710.0000031876632810ALDETE DO NASCIMENTO BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PREPERADO DE LANCHES PARA A BANDA FILARMONICA QUANDO NO ENSAIO DO DESFILE CIVICO E TAMBÉM NO DIA DO EVENTO E PARA AS PESSOAS QUE O ORGANIZARAM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226701/09/2014353.0000074960377453JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESPORTISTAS DO SITIO CAIÇARA PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB E SÃO VICENTE DISTRITO DE ITAPETIM-PE, PARA A PARTICIPAR DE TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURAComércio e ServiçosTurismoAÇÕES DE CULTURA E LAZERPROMOÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226801/09/20141033.7600003643163495GIVANILDO ANSELMO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228201/09/2014643.0000020505108453JOSE FERREIRA LINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TOCANDO QUADRILHAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229801/09/20141166.0000092883524491JOSE EUDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TOCAR SANFONA EM QUATRO QUADRILHAS, QUE FORAM REALIZADAS NASEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000230001/09/20141166.0000058943110472SEBASTIAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANFONEIRO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE DE SALGADINHO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209201/09/2014200.0000002597025446RENILSON BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211101/09/20141688.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211201/09/20144280.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212701/09/2014167.6882511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214401/09/201463.6482511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214501/09/201463.6482511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216501/09/2014167.6882511643000164CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE QUITAÇÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000218401/09/2014290.0000005243461431SICLEIDE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL RAUL SIQUEIRA DE BRITO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262014000218601/09/20141800.0000000019459475KALIGIA ALVES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219801/09/20143543.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220001/09/20144520.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220101/09/20142500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O ENGENHEIRO CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220601/09/2014924.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221201/09/201450977.4601612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000222301/09/201412532.4003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000225001/09/2014573.0012817056000112FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURA DE PALHA E CANETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000225501/09/20144365.4003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226101/09/2014585.0000062473654468FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227301/09/2014736.0000005264107440ADILSON FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO E CONCERTOS DE CALÇAMENTOS NO LOGRADOURO DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000227901/09/2014728.0000080591990482MARCOS CEZAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO EM DESTOCAMENTO DE MATO E LIMPEZA DAS RUAS NÃO CALÇADAS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228301/09/2014650.0000003643456409JOSE BATISTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE EXERCICIO DA PRAÇA DO IDOSO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228401/09/2014724.0000032791007806ARISTON AURELIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228501/09/2014701.0000009825625430LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO PAU LEITE PERTECENTE AO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000230301/09/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000231201/09/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282014000234101/09/20146250.0017902365000104OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO ATUAL LIXÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209001/09/2014200.0000042104700400ABEL DANIEL BELINHOVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209101/09/2014200.0000002849698423MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000212401/09/2014470.0000003642779476ELIO FRANCISCO MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE PALMA RESISTENTE NO ASSENTAMENTO MATA, PLANTIO PARA RETIRADA PARA OS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218001/09/2014192.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO RURAL, EMATER E SECRETARIA DE AGRICLTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219901/09/20146180.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000220701/09/20143781.9001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000222401/09/20147478.4803383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000225401/09/20145923.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000226201/09/2014745.2009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000226301/09/20141461.9009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227501/09/2014275.0000070823260410MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152014000229401/09/2014360.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DAS MAQUINAS MASSEY FERGUSON TRATAR 275 E 283 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000229901/09/2014724.0000005330010489DOMILSON TORRES VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, QUE ABASTECE TODAS AS CISTERNAS DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E URBANA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000230801/09/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000231701/09/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000209701/09/2014188.1833000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210501/09/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211301/09/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217801/09/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DE MAIO RETIDA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000221801/09/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000222601/09/20141305.2503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000224901/09/2014700.0018455367000165ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMPARO, NO SISTEMA CARIRI EM AÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000225601/09/20141100.2503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225801/09/201483.0733000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO TELEFONICO DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000228701/09/20143000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, QUANDO NA CONSULTORIA REALZIADA NO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229301/09/201486.4633000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO TELEFONICO DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000232101/09/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000232201/09/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000232301/09/20145196.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000232701/09/20145000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A SDESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239701/10/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239801/10/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000240901/10/2014538.0209225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000243001/10/2014171.0033000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244601/10/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DE MAIO RETIDA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245101/10/2014500.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIÁLOGO MUNICIPALISTA, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000245501/10/2014300.0018455367000165ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMPARO, NO SISTEMA CARIRI EM AÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000246201/10/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000251101/10/20142500.0002168247000147MARIA FRANCINALDA DA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MEDINDO 120 X 80 COM A FOTO DA VISTA AÉREA DA CIDADE DE AMPARO - PB000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252301/10/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252401/10/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252701/10/20145196.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000253401/10/20141145.2003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237901/10/2014307.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO RURAL E O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICLTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238801/10/2014150.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO RURAL E A EMETER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000242001/10/2014200.0000002849698423MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000242401/10/2014275.0000070823260410MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000244801/10/2014200.0000042104700400ABEL DANIEL BELINHOVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244901/10/2014950.0000000135731445BRAZ FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, SOLDA E MECANICA EM GERAL EM GRADES E NAS MÁQUINAS TIPO PIPA, TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247701/10/20147262.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248801/10/20143840.5701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000251001/10/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000253601/10/20142954.1003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237601/10/20147.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000238601/10/20142068.8009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162014000239501/10/20145000.0000036662232491PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE ATERROS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240101/10/20142108.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000240201/10/20141050.0000026407000491SEVERINO DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000142014000240501/10/20141033.7600048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000240601/10/20141295.6009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000241401/10/2014200.0000002597025446RENILSON BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000245201/10/2014795.5000005122685410FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000247101/10/20145451.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247901/10/20144520.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248501/10/20142500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O ENGENHEIRO CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248601/10/20141024.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248701/10/20143543.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249101/10/201450967.7901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000250501/10/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000253201/10/20146144.7303383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235301/10/201421.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235401/10/201441.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000242501/10/20141166.0000058943110472SEBASTIAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANFONEIRO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000242701/10/2014748.0000036264998800ANTONIO CEZAR DOS SANTOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO TIME QUE PARTICIPOU DA COPA PARAIBA SUB-15 NA SUA SEGUNDA EDIÇÃO NA REGIÃO DO CARIRI000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000243701/10/2014200.0000004344178408IVANILZA VILAR DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248101/10/20142790.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248201/10/2014800.0000007560937403SAMIENDSON CAVALCANTE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MAESTRO COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000235601/10/2014669.7509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235701/10/20147.8000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000235801/10/20143200.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO - MICRO CIRURGIA DE LARINGE - REALIZADO EM MARIA GIRLEIDE DO NASCIMENTO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000238301/10/20141118.8300039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000238401/10/2014585.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238901/10/2014700.0000006573572190YORELSIS VILARINO RIVEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONVENIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239401/10/2014147.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A SAÚDE, COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000240701/10/201475.0002503493000108CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO UM RX DE TORAR PA P, REALIZADO EM ARLINDA ALVES DE ALMEIDA, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000240801/10/2014664.2009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000241001/10/2014110.0007055340000169CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE ARLINDA ALVES DE ALMEIDA, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000241501/10/2014377.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241601/10/2014700.0000006573572190YORELSIS VILARINO RIVEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONVENIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000241901/10/2014568.4109225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000244501/10/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000244701/10/2014259.5209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000245001/10/2014300.0000095213007449JOSE UMBELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEJ DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO A PROFISSIONAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000245801/10/2014300.0011691644000190JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS EM UMA FRIZER E EM UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO HOSPITAL DE AMPARO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000246101/10/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000246301/10/2014600.0008841421000157FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA GIRLEIDE DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000246601/10/2014947.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000246901/10/2014320.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247201/10/20144281.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247301/10/20144281.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000247501/10/2014192.7733000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248901/10/201452388.4201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249001/10/20148363.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000249601/10/20141568.0000088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000249701/10/2014587.9400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000250301/10/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQE 1122, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000250601/10/20147410.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA JOZ 8012, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000250701/10/20146710.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN SPRINTER DE PLACA CNI 0607, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000250901/10/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 2131, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251301/10/201415000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MÉDICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251901/10/20146084.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252001/10/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252101/10/20142534.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252201/10/20141500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FARMACEUTICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000000252801/10/2014104.0011242008000180CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OITO TOREIRAS PRATA COM CONCTOR TRASEIRO, DESTINADO A POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252901/10/20144014.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O ODONTÓLOGO CONTRATADO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253001/10/20148000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000236401/10/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000236501/10/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000236601/10/2014200.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE AMPARO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000236701/10/2014724.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000236801/10/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000236901/10/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237001/10/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237101/10/2014724.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000237201/10/2014683.7011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237301/10/2014585.0000075389827449JOAO BOSCO ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, COM O PALHAÇO BOSCOLINO, OS PERNAS DE PAU, PATATI E PATATA COUVES E A BANDA MAMONAS AMOROSAS DA CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADO PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237401/10/20141448.0000009437378428RAFAELLY GONÇALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000237501/10/20141695.0003420696000101R C LEAL E VASCONCELOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS DE BEBES PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIR PARA AS GRÁVIDAS DO PAIF DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237701/10/201411.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000237801/10/2014191.8733000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000239101/10/2014769.0000031876632810ALDETE DO NASCIMENTO BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ORGANIZARAM O DIA DAS CRIANÇAS, QUE FOI REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EM PARCERIA COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000239601/10/2014415.2100016488368877UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000242301/10/2014275.0000070823260410MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000242601/10/2014585.0000070175561435BISMARCK MATHEUS DE ARAUJO TRAVASSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDONO AUXILIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000243501/10/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA-CENTRO, AMPARO - PB, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000243601/10/2014350.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTRO - SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244001/10/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000247401/10/20141915.9908287018000128IDEAL VARIEDADES E FESTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248001/10/20147313.9701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251201/10/20141000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251501/10/20142896.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252501/10/20143000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000253101/10/2014876.0017558358000137IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO ASFESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS E SELO DO UNICEFE RELIZADO JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000253501/10/2014895.1503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235201/10/20140.3637115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238201/10/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238501/10/2014176.7337115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082014000239901/10/20141500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000240001/10/2014308.0509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240301/10/2014246.0337115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000240401/10/2014622.0000009508025492MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE SUMÉ À CIDADE DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241101/10/201415.6000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DE DIVERSOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000241201/10/2014199.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000241301/10/2014400.0000084136715404HELENINTA CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042014000241701/10/20143700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000241801/10/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242801/10/20146.3000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000242901/10/2014239.7833000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243101/10/20141167.2837115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243201/10/2014651.5237115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243301/10/20142505.2437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243401/10/20143814.7929979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243801/10/2014828.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244101/10/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000072014000245601/10/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000245701/10/201470.0011285638000132VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE TONER DESTINADO A MÁQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000245901/10/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000246401/10/2014150.0009313277000149MAURICIO CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000246501/10/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000247001/10/2014424.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247801/10/20141632.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249301/10/201417916.5101612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000250401/10/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 0980, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000250801/10/2014330.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251801/10/20147564.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000253301/10/20143671.3003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000235101/10/20141200.0008927285000112HUGO DA LUZ BRASIL MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM CAPACITAÇÃO EM DIREÇÃO DEFENSIVA COM CARGA HORÁRIA DE 50H/AULAS REALIZADO EM OUTUBRO DE 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000235501/10/20142880.0019691925000154CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA IDA E VOLTA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000235901/10/20141115.6809225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000236001/10/20141199.4509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000236101/10/2014926.2009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000236201/10/20141070.7209225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000236301/10/20141340.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000238001/10/20141800.0017308726000199JAILSON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POÇO ESCURO, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000238101/10/20145104.2717428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238701/10/2014196.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA TAXA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000239001/10/2014420.0000006163667441CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE QUATRO ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA MANHA, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DEONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000239201/10/2014210.0000045820473434JOSEMAR ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE , ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE DOIS ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA NOITE, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO POR MOTIVO DALOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000239301/10/2014210.0000009788047408MARIA ANGELA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE QUATRO ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DE ONDE OALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000242101/10/2014300.0000003096982430MARIA DO CARMO PEREIRAVALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000242201/10/2014300.0000000135677483MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243901/10/2014210.0000007902353400VALDINETE DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244201/10/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244301/10/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE PELELE A SEDE,AS QUAIS SE DESLOCAM DA REFERIDA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNCIIPIO EM VEICULO ONIBUS E AS MESMAS TEM IDADE DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000244401/10/2014302.7500028869850404LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ AMARICO, AP. 103, CENTRO, SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000245301/10/2014352.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000245401/10/2014721.9900088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000246001/10/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000246701/10/2014346.0000070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALICIAS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000246801/10/20141168.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000247601/10/201491.0008265424000190JOSE NETO GOMES AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ROLAMENTO EMBREAGEM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBS MERCEDES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248301/10/20142387.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248401/10/20145369.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249201/10/201419898.7801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249401/10/201422146.8001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032014000249501/10/201439888.2715414856000180MOISÉS ROLIM JÚNIOR MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 0032014 .003120141Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000249801/10/20141574.9600088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000249901/10/20141063.9400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000250001/10/2014512.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000250101/10/2014576.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000250201/10/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251401/10/20143620.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUETEM DIREITOS OS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251601/10/20143394.2501612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251701/10/201465175.7701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000252601/10/20142000.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000253701/10/2014500.0007330019000145AUTO ELETRICA PAPA LEGUASVALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DO INDUZIDO E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000254102/10/20143060.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO ONIBUS DE PLACA OGE 6470 COM SERVIOA DE ALINHAMENTO, REVISÃO DA APRTE ELÉTRICA, EMBUCHAMENTO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254302/10/20142520.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254402/10/20143817.0029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292014000254202/10/20141739.0020438001000120CLEBER BORGES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM LAVAGEM DE ROUPAS, PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, FAXINA NA CASA, E SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS E ENFERMAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254502/10/20142534.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ANULADO O EMPENHO 2197, EMPENHADO NO MES DE REFERENCIA NA DOTAÇÃO INDEVIDA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000253802/10/2014200.0000002597025446RENILSON BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000253902/10/20141033.7600048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162014000254002/10/20145000.0000036662232491PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE ATERROS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254610/10/20144281.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254810/10/20144232.4229979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254910/10/20142785.2429979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254710/10/201421000.0029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255103/11/201484.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA TAXA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255703/11/2014105.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA TAXA DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255803/11/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE PELELE A SEDE,AS QUAIS SE DESLOCAM DA REFERIDA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNCIIPIO EM VEICULO ONIBUS E AS MESMAS TEM IDADE DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152014000256103/11/2014574.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000256403/11/2014900.0000000135677483MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000256503/11/20142022.4109225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000256603/11/20141760.0000060830565434JOSE EVERALDO SIQUEIRA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DA PONTA DE EIXO DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHJ 12234 DA SACRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000257303/11/2014302.7500028869850404LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ AMARICO, AP. 103, CENTRO, SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257603/11/2014175.0000062226762434MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000259303/11/2014210.0000045820473434JOSEMAR ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE , ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE DOIS ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA NOITE, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO POR MOTIVO DALOCALIDADE DE ONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000259403/11/2014415.2000006163667441CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE QUATRO ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, NO TURNO DA MANHA, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DEONDE O ALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000259903/11/2014210.0000009788047408MARIA ANGELA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS ATRAVES DE UMA MOTOCICLETA, DE QUATRO ALUNOS DO SITIO JATOBÁ, COM DESTINO AO PONTO DE ONIBUS PARA EMBARQUE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADO POR MOTIVO DA LOCALIDADE DE ONDE OALUNO RESIDE NÃO DISPOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃOMANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260003/11/2014210.0000005113949426JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRASNPORTE EM UMA MOTO DE UM ESTUDANTE DA COMINIDADE SERROTE AGUDO, PERCURSO ONDE NÃO TEM ACESSO O VEICULO ONIBUS, ATÉ A ESTRADA ONDE PASSA O ONIBUS ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260603/11/20142.1000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260703/11/20141371.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA TAXA DE ENERGIA DE REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260803/11/20141598.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA TAXA DE ENERGIA DE REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260903/11/201417377.1501612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000261003/11/2014493.2517308726000199JAILSON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POÇO ESCURO, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261103/11/201423743.4001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000261203/11/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000263703/11/20144076.5413639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000263803/11/20146026.5103383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000263903/11/20141012.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022014000264003/11/20147931.3017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000264103/11/20141268.4709225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000264203/11/201467762.6801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000264603/11/20142739.4417428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000264703/11/20141123.8017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267803/11/20142387.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268703/11/20142896.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUETEM DIREITOS OS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000269203/11/20141306.7517308726000199JAILSON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POÇO ESCURO, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000269303/11/20142880.0019691925000154CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA IDA E VOLTA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000270003/11/2014210.0000007902353400VALDINETE DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272203/11/20142010.7209225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272303/11/20145697.5003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000272703/11/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000272803/11/20141090.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA SEREM CONSUMIDOS PELA ESCOLA DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000272903/11/20141419.9300088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000273203/11/2014859.9400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000273303/11/2014500.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000273403/11/2014420.9600064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000273503/11/2014355.0000070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALICIAS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000273603/11/2014260.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E DISCO DE FREIO DIANTEITO GM DESTINADO AO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000275203/11/2014580.0009358430000154AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE 1122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000275503/11/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000276503/11/2014780.0011691644000190JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO MEIO E DA ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000277103/11/2014600.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA KHJ 12240000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000277203/11/2014619.9900088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS ALUNOS DO PEJA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000277403/11/20141170.0000092985998468VALFREDO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA EDUCAÇÃO BASICA COM MONITORAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000278203/11/20141023.1817428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000278503/11/20141133.9417428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256303/11/201480.0000002453067494LINDOMAR ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014, NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000257103/11/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042014000257203/11/20143700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000257803/11/2014767.6809225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000258403/11/2014320.0000025081705420MARIA DA PENHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000258803/11/2014237.8809225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258903/11/2014320.0000007344071495JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259003/11/2014320.0000004354687402ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260303/11/2014459.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000261303/11/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261503/11/2014551.3637115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261603/11/20143748.7537115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261703/11/20143814.7929979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261803/11/201416895.7501612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262303/11/20147.8000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262403/11/20141423.3437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262503/11/20145981.4229979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262603/11/201485.5937115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262703/11/20142.1000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262803/11/20146.3000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263303/11/20142.1000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263403/11/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263503/11/20142.1000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263603/11/20140.0437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267903/11/20145461.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000269403/11/2014344.5009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000269503/11/2014286.7533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270303/11/2014248.7537115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082014000270803/11/20141500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271603/11/2014899.4700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUITAÇÃO DE TAXAS REFERENTE A PROGRAMACAO DE VIGENCIA DE CONVENIOS E ELABORAÇÃO DE FICHA DE LICITAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000273703/11/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000273803/11/20143550.9203383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000273903/11/20141372.2513639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000274303/11/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000275703/11/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 0980, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000276103/11/2014330.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000277303/11/20141865.5303383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277803/11/20143383.8400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DO CONVENIO CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277903/11/20147936.8229979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000278403/11/2014282.6517428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000278903/11/2014143.1117428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279303/11/20141260.1400064214028449MARIA NEIDE MORATO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000400382010.5.13.0014000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000256003/11/2014290.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256903/11/2014200.0000003775498435IRENE FRANCISCA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA UROLÓGICA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000258103/11/2014798.4709225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258203/11/2014200.0000004549852402JOSE CAETANO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24H, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000258603/11/2014394.2209225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000259203/11/2014480.0000010591573490NIELYDA QUEIROZ NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO NOVEMBRO AZUL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000259503/11/20141800.0014232777000196AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA BOMBA INJETORA DA DUCATO DE PLACA MNL 9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000259603/11/2014800.0014232777000196AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO FIAT DE PLACA MOF 7713, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292014000261403/11/20141739.0020438001000120CLEBER BORGES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM LAVAGEM DE ROUPAS, PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, FAXINA NA CASA, E SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS E ENFERMAS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000262203/11/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000263203/11/20144798.9217428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264303/11/2014585.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264403/11/20141118.8300039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264503/11/20147.8000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266003/11/20146.3000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000266103/11/2014515.5909225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266203/11/20141203.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266303/11/20143481.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266403/11/20143481.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266503/11/20146963.6002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266603/11/20141258.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266703/11/2014166.0000009104759460BRUNO SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO QUE FOI REALIZADO NO CARRO DE SOM RELATIVO AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266803/11/2014470.0000069682062420MARIA DO SOCORRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE ALMOÇOS, QUE FORAM SERVIDOS NO DIA DO IDOSO , QUE FOI REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266903/11/2014236.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO POR IMAGEM DO DIA DO IDOSO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000267003/11/20147.8000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267103/11/20142534.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267503/11/20146803.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267603/11/201449649.9201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267703/11/201415000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O MEDICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268603/11/20143212.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268803/11/20148000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268903/11/20144014.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O DENTISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269003/11/20146084.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269103/11/20141500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FARMACEUTICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000269803/11/2014400.0000072716649472ANTONIO CARLOS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS COM PACIENTES DAS COMUNIDADES LAGOA DO MEIO E SITIO SALGADINHO COM DESTINO A UNIDADE DE SÁUDE BÁSICA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000269903/11/20144649.6003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000270103/11/20141870.0000038734761420ROGENILSON GONÇALVES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 9134 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270203/11/2014180.0000009508046490VANDERLANE MARQUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000270603/11/2014353.0000010050883496TANIERY BATISTA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DE SEGUNDA E TERÇA FEIRA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMPARO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENÇA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000270703/11/20141166.0000009508003413MARLO ANDERSON MACIEL LELAVALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO SITIO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E SALGADINHO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO, VIAGENS DA COMUNIDADE POÇO DO BOI E DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SUMÉ E DO ASSENTAMENTO PAU LEITE AO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS .000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000271503/11/2014724.0000001763587495LUZIANE DANIELA BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000271703/11/201470.0009358430000154AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000271803/11/2014548.0000064947840463SEBASTIÃO QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000271903/11/2014587.9400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272003/11/20145185.8003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272103/11/2014685.6809225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000272403/11/2014780.0011691644000190JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ILDEFONSO NA SEDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000272503/11/2014770.0011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000272603/11/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000273103/11/20141641.9400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000012014000275003/11/20144383.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000012014000275103/11/20143617.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000275303/11/2014870.0009358430000154AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000275603/11/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQE 1122, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000275903/11/20147410.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA JOZ 8012, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000276003/11/20146710.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA CNI 0607, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000276203/11/20142490.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 2131, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000276603/11/20141400.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000276703/11/20141400.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000277003/11/2014880.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (SAMU)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000132014000277503/11/20142200.0006878273000110LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000278003/11/2014973.5817428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA POLICLINICA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000278303/11/2014469.5517428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO A SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000279203/11/20141328.6517428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255503/11/201411.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255603/11/201421.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256203/11/2014100.0000002347589881MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000256803/11/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA-CENTRO, AMPARO - PB, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000257003/11/2014350.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTRO - SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000262103/11/20141300.0001787294000106FUNERARIA SÃO JOÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO E TRANSLADO INTER MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB A AMPARO-PB, DO FALECIDO ANTONIO FRANCISCO MACIEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263003/11/2014415.2100016488368877UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000263103/11/2014447.5933000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000264803/11/2014996.0517428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAS QUE ATENDE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264903/11/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265003/11/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000265103/11/2014800.0000003058193483JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265203/11/2014724.0000006364627498JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265303/11/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265403/11/2014724.0000009437378428RAFAELLY GONÇALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265503/11/2014724.0000001763582426CAMILA DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265603/11/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265703/11/2014800.0000004245864443JOSITANIA NUBIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265803/11/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265903/11/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267203/11/20143100.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267303/11/20143861.3201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267403/11/20148635.7601612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269703/11/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270503/11/2014220.0000083963588420MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NO INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MJUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000271003/11/2014900.0000000813459419MARCOS ANDRE FEITOZA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000271103/11/2014900.0000000813459419MARCOS ANDRE FEITOZA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000271203/11/2014900.0000002457421314ELIANE RODRIGUES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO BRINQUEDISTA DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000271303/11/2014900.0000002457421314ELIANE RODRIGUES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO BRINQUEDISTA DO CRAS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000273003/11/2014633.8400088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000274503/11/2014989.3603383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172014000274703/11/2014603.5011946222000118CICERO SORES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000278103/11/2014866.3717428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAS QUE ATENDE CRIANÇAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000278803/11/2014138.7917428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO TELECENTRO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000257703/11/2014951.4009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000142014000258303/11/20141033.7600048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000258703/11/20141468.5309225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000259103/11/2014271.0000011025385403JOSE HELTON FRNACISCO DE AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NO LOGRADOURO PÚBLICO E RETOQUE NO MEIO-FIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259703/11/20141756.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000259803/11/2014400.0000005243461431SICLEIDE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL RAUL SIQUEIRA DE BRITO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260203/11/2014860.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261903/11/2014724.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262003/11/201451155.3501612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000262903/11/2014816.6000070540089443JOAO VINICIUS DIVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES QUE ESTAVAM DIFICULTANDO A PASSAGEM DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS ESCOLAR000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268103/11/20142500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O ENGENHEIRO CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268403/11/20141800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268503/11/20142443.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000274003/11/20146395.4003383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000274103/11/20141432.6512817056000112FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURA DE PALHA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000274203/11/20141306.4809225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000275803/11/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASUrbanismoServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANOCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102013000277603/11/201439231.8909578438000126CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A MAIS UMA MEDIÇÃO DOS SERVIOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DENOMINADA MIGUEL PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO0061201424Transferência de Convênios - OutrosObras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASUrbanismoServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANOCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102013000277703/11/20143768.0509578438000126CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DENOMINADA MIGUEL PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO0061201424Transferência de Convênios - OutrosObras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000278703/11/2014273.5617428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE OBRAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260103/11/201467.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CULTURA POLULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268003/11/2014800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000270903/11/201422.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000278603/11/2014122.2417428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255203/11/201422.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMETER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255303/11/201436.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO PUBLICO DA COMUNIDADE CRUZ DA MOÇA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255403/11/201425.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000152014000255903/11/2014480.0000005721655445MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DA CAÇAMBA E DO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000257903/11/20141361.0909225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260403/11/20143858.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E DESSALINIZADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260503/11/20141750.0000004731992460JACÓ ALVES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO DESTOCO DE PALMA FORRAGERA DO TIPO RESISTENTE NA COMUNIDADE PAU LEITE, PALMA ESTA USADA PARA SER DISTRIBUIDA RAQUETES AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE AMPARO - PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268203/11/20142100.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268303/11/20144373.1701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000270403/11/2014238.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E DO PREDIO DA EMATER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000271403/11/2014900.0014232777000196AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DO SISTEMA HIDRÁULICO E DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000274403/11/20142810.2303383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000274603/11/20141395.1002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SERROTE AGUDO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000172013000274803/11/20141580.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA SUB. MONOF.1 CV 4AT 4-07 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PELELE NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000172013000274903/11/20141580.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA SUB. MONOF. ICV 4AT 4-07 DESTINADO AO POÇO DA COMUNIDADE SERROTE AGUDO NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000276303/11/20143450.0012482803000109M M DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172013000276403/11/20146530.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NAS BOMBAS SUBMERSAS E DE MOTOBOMBAS DO POÇOS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022014000279003/11/2014102.4117428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022014000279103/11/201436.2117428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO DO POÇO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255003/11/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A FUNASA/SUEST, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256703/11/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DE MAIO RETIDA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257403/11/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257503/11/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258003/11/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRNTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000258503/11/2014247.9109225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000269603/11/2014193.3833000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000275403/11/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000276803/11/20143560.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000102014000276903/11/20142636.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO QUANDO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279403/11/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279503/11/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279603/11/2014800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000280401/12/20143000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, QUANDO NA CONSULTORIA REALZIADA NO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000280801/12/20141816.3609225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282801/12/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRNTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS OBRAS DO MUNICIPIO, BEM COMO A SITUAÇÃO DA SECA, NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E PACTO SOCIAL E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000287501/12/2014534.5609225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000287701/12/2014496.8109225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000287801/12/2014836.6109225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000290201/12/20143000.0000004193396479JOSE CARLOS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, QUANDO NA CONSULTORIA REALIZADA NO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000293901/12/2014148.4133000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294401/12/2014250.0000027081182852JOSE ARNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRNTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SEBRAE000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295001/12/2014724.0009369406000110A M C A PVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295101/12/2014600.0000636397000102FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295201/12/2014250.0000006882789495FLAVIO CAETANO FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO ACOMPANHADO DO PREFEITO NA EPC, NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296701/12/2014472.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DE MAIO RETIDA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298001/12/20146000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032014000303801/12/20142500.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A SDESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052014000305401/12/20146500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305801/12/201412000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306101/12/2014800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280201/12/201450.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO PREDIO DA EMATER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281501/12/201453.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281801/12/2014145.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000288001/12/2014400.0000002849698423MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290401/12/2014400.0000042104700400ABEL DANIEL BELINHOVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000290701/12/2014724.0000005330010489DOMILSON TORRES VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, QUE ABASTECE TODAS AS CISTERNAS DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E URBANA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000291901/12/2014550.0000070823260410MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000292301/12/2014264.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO SITIO CAIÇARA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000295801/12/20141573.0000065206185434EDUARDO CLEMENTINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DE DESPESA COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA ENCANAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DE UMA CAIXA DÁGUA, O SITIO SERROTE AGUDO, NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000296301/12/20141266.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296801/12/20144264.5701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000297501/12/2014607.4009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000298901/12/20142384.4000031096245833ADRIANDO BEZERRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNA 7261 - PB, MARCA GM/CHEVROLET, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000299101/12/2014724.0000009946582490ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAÇAMBA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301501/12/20142100.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301601/12/20144647.0601612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172013000304001/12/2014930.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUB E GERAL E SERVIÇO DE IMPULSORES DA BOMBA SUB, ESSAS BOMBAS SÃO AS QUE FAZ O ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALDispensa por Valor000000000000305701/12/2014765.0000007166390417MATOS ALEM DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DO ABASTECIMENTO DÁGUA NO SITIO SERROTE AGUDE COM SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃOAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA AGRICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSDispensa por Valor000000000000307101/12/20141530.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA SUB. MONOF. ICV 4AT 4-07 DESTINADO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ,A COMUNIDADE DE SERROTE AGUDO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281601/12/201429.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000288801/12/2014400.0000004344178408IVANILZA VILAR DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE ASO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000289501/12/2014724.0000006790449493MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000295301/12/2014585.0000008085033402ROSIVALDO AMANCIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA OM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 6º COPA AMPARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalAÇÕES DE CULTURA E LAZERMANTER AS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000296501/12/201460.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CULTURA POPULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioAÇÕES DE CULTURA E LAZERDESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302001/12/2014800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000281001/12/2014600.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282401/12/20148.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262014000289301/12/20141800.0000000019459475KALIGIA ALVES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000289401/12/20141953.0309225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000289901/12/2014400.0000002597025446RENILSON BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291201/12/2014818.0000009370389466JOÃO PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000142014000291801/12/20141033.7600048498262453HELENO CANDIDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000292601/12/20141500.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOD E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293701/12/20142280.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000294201/12/2014728.0000003643456409JOSE BATISTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294501/12/2014320.0000004639079494JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO , PROMOVIDO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000296401/12/20143978.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297101/12/201452331.7301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297201/12/2014724.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297401/12/201441848.9901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000297701/12/2014600.0000095393587872ESPEDITO PEDRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000297901/12/20141487.0509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000298301/12/2014816.6000070540089443JOAO VINICIUS DIVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES QUE ESTAVAM DIFICULTANDO A PASSAGEM DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS ESCOLAR NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteTransporte RodoviárioAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000298401/12/20141260.0000009158676481ROGERIO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MAQUINA PATROA, NA RETIRADA DE PEDRAS E RAÍZESDAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300001/12/2014724.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301701/12/20142500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O ENGENHEIRO CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301801/12/20141800.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301901/12/20142443.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000302801/12/20142841.9803383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000304301/12/2014892.8002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112014000305301/12/2014535.9002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSP. E OBRASTransporteServiços UrbanosAÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANODESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000305901/12/2014805.6002268832000119HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO E SUPERCAL DESTINADO A CONFECÇÃO DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000280701/12/2014544.3009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281701/12/201447.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282001/12/2014118.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282301/12/201412.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282701/12/2014100.0000008610087409EMANUELA FERREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR ESTAR EM ATRAZO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283101/12/2014350.0000005013294479ANDREA FEITOSA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 e 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PAR PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica44MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000284601/12/20145596.0019690539000148CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE CADASTRO E ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DO RECURSOS DO IGD-PBF0062201429Transferência de Recursos do FNASObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000284701/12/20141296.3013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE ATENDE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO IGD0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000284801/12/20141115.2617428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DO IGD.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022014000284901/12/20141356.6617428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000285001/12/2014236.0000002248151489MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDO CAMA ELASTICA, PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE FOI REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000285101/12/2014724.0000010050695495GERCICA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000285201/12/2014724.0000010656772433MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000285301/12/2014724.0000010064571432CLEBER MACIEL SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000285401/12/20141448.0000009437378428RAFAELLY GONÇALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000285501/12/2014724.0000010192799401RAQUEL GONÇALVES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000285601/12/20141872.2517428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000285701/12/20142357.5004053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA E AO CRAS ONDE SÃO ATENDIDAS AS FAMILIAS QUE SÃO BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica44MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000285801/12/20144200.0019690539000148CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS, COM SERVIOS DE REVISÕES, PINTURA E REFORMA, COM PROGRAMAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO0063201429Transferência de Recursos do FNASObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica44MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000285901/12/20144500.0019690539000148CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO0064201429Transferência de Recursos do FNASObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000289201/12/2014550.0000070823260410MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000289601/12/2014350.0000037976389491LUCINEIDE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTRO - SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000289801/12/2014300.0000038065801897FELIPE DOUGLAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA-CENTRO, AMPARO - PB, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000290601/12/2014387.1533000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294301/12/2014150.0000006321707430PETRONIO JOSÉ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297001/12/20147660.9001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297601/12/2014314.4000008565294439JOAO PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297801/12/2014240.0000005243461431SICLEIDE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000298201/12/20141166.0000003643163495GIVANILDO ANSELMO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE O DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM PARCERIA COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000299201/12/2014900.0000002457421314ELIANE RODRIGUES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO BRINQUEDISTA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000299301/12/20141860.9504053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS DESTINADOS AO CRAS ONDE SÃO ATENDIDAS AS CRIANÇAS QUE SÃO BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000299401/12/20141019.0513639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE ATENDE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000299501/12/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000299601/12/2014518.3000009218417444TARCIO RENAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000299701/12/2014900.0000000813459419MARCOS ANDRE FEITOZA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300201/12/20142896.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300501/12/20147962.5701612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301301/12/20143100.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301401/12/20142896.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000302401/12/2014305.0041133315000194PECAS E ACESSORIOS P/MOTOCICLETASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEUS TRAS BROS ARO 17 E CAMARA DE AR ARO 17, DESTINADO PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000303901/12/2014509.9200088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000304101/12/2014900.0000002457421314ELIANE RODRIGUES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO BRINQUEDISTA DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000304201/12/2014900.0000000813459419MARCOS ANDRE FEITOZA MEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000305201/12/2014496.0000571908000155PAES E ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TORTAS, PAES,MORTADELA E BOLOS DESTINADO AOS ALUNOS DO CRAS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃOOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305501/12/20141130.0008898745000121SINDICATO RURAIS DE AMPAROVALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO DE FILIAÇÃOS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000306201/12/2014724.0000005378211476MARIA JOSE BRITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000306301/12/2014724.0000009508047461JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000306401/12/2014724.0000011813836418ANGELA DAIANE MACIEL BATISTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306501/12/2014724.0000042565883889MARIANA DE CARVALHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COMO RECREADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000306601/12/20141448.0000009871864426KAELLEN DAS NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000306701/12/20141600.0000025757726806LEANDRO DA SILVA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000306801/12/20141448.0000001581851456EDILANIA SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000308201/12/20141450.0000571908000155PAES E ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÃO DESTINADO AS PESSOAS ATENDIDAS JUNTO AO CRAS PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000279801/12/2014880.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000280001/12/20142120.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.2120VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280501/12/2014700.0000006573572190YORELSIS VILARINO RIVEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS BRASILEIRO E CUBANO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000280601/12/20141220.6509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000281901/12/2014202.9209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282101/12/201425.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MÉDICA CUBANA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282501/12/2014130.0000007902353400VALDINETE DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTA DA AREA DE NEUROLOGIA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282601/12/2014100.0000002347589881MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A CLINICA RADIOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000282901/12/20141767.7013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000283501/12/2014585.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283601/12/20145070.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286001/12/20141574.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286101/12/20142.1000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286201/12/201440809.1601612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITOOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286301/12/20142245.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286401/12/20142500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000286501/12/2014584.6000074960377453JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO NA CAMPANHA DO DIA DO HOMEM " NOVEMBRO AZUL " EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000286601/12/2014318.0000030862531420MANOEL ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE DOIS FOGOES DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO SENDO UM INDUSTRIAL E UM DE DOMESTICO DE SEIS BOCAS, HAVENDO A TROCA DAS BOCAS DO FOGÃO, DOS REGISTROS E DAS MANGUEIRAS E SERVIÇOS DEDESENTUPIMENTO DAS BOCAS DOS MESMOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000287901/12/20141887.0009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292014000290901/12/20141515.5420438001000120CLEBER BORGES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM LAVAGEM DE ROUPAS, PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, FAXINA NA CASA, E SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS E ENFERMAS, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291101/12/2014902.3300004779242479ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022014000291301/12/20146841.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000291701/12/2014600.0000095213007449JOSE UMBELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEJ DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO A PROFISSIONAL DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000292401/12/2014808.0409225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000292501/12/2014667.4009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000292901/12/20141506.7717428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE SAÚDE SÃO SABASTIÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000293001/12/20141108.4917428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000132014000293101/12/20145300.0006878273000110LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293601/12/2014877.0000005833843405MARCO PAULO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293801/12/2014152.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000294701/12/2014236.8809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294801/12/2014137.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295901/12/20146963.6002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296001/12/20146963.6002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296101/12/20143481.8002471378000107CISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000012014000296201/12/20144762.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000298101/12/2014650.0000023627794400MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000298501/12/2014405.0000008518439485ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTOS REALIZADOS NO MICRO ONDAS, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, RECEPTOR, GELA AGUA E MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300301/12/20144014.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O FARMACEUTICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300401/12/201415000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO O MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300601/12/20143212.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300701/12/20148000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300801/12/20142534.6001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300901/12/20141500.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO 0 FUNCIONÁRIO CONTRATADO DA SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301001/12/20146895.2001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301101/12/20146909.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301201/12/201448886.0201612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000302701/12/20142928.2403383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000132014000303101/12/20141980.0006878273000110LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000303201/12/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000304601/12/20141481.9800088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEMANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202014000304701/12/2014554.2000088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000304901/12/20142700.0014497909000101INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000305601/12/2014724.0000001763587495LUZIANE DANIELA BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA POR SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DE LICENÇA MEDICA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000307001/12/20147.8000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000307401/12/20148944.2503328487000396CARDOSO & DIAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000307501/12/20148591.1903328487000396CARDOSO & DIAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE E SEEM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000307601/12/201410132.9903328487000396CARDOSO & DIAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE E SEEM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122014000307701/12/20149422.5903328487000396CARDOSO & DIAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE E SEEM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOAdesão a Registro de Preço000012014000307801/12/20144606.0009260831000177ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280301/12/20142.1000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000280901/12/2014828.6509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281101/12/201484.6837115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281201/12/20142.1000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281301/12/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281401/12/20140.9037115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283201/12/2014261.4337115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000287201/12/2014292.7409225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000287601/12/2014661.1609225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000288101/12/2014420.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288201/12/20141625.7437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288301/12/20141632.9137115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288401/12/20143028.1437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288501/12/20142918.8437115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000288601/12/2014630.5008309782000157CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000288901/12/20143458.3513639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022014000289001/12/20142717.9617428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182014000289701/12/20141175.0000072881976468IVAN LIBERALINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E POR NÃO RESIDIREM NESTE MUNICIPIO E PRECISAM FAZER UMA JORNADA DE TRABALHO EXTENSA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCALPAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290001/12/20143814.7929979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290101/12/20145320.0029979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290301/12/20148.4000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000290801/12/2014200.0009313277000149MAURICIO CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000072014000291001/12/20141500.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000291401/12/20141557.1409225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291501/12/2014416.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADODispensa por Valor000000000000291601/12/2014365.0000025081705420MARIA DA PENHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292201/12/20141.0000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000292801/12/20142801.5013639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000293201/12/2014225.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082014000293501/12/20141500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294001/12/2014200.7633000118001221TELEMARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000294901/12/2014108.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000295501/12/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296601/12/20147.8000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DA CONTA DO FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296901/12/201412965.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297301/12/201414631.5801612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000298601/12/2014400.0000084136715404HELENINTA CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000298801/12/2014900.0017785712000166CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RAMAIS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299001/12/20142516.1800000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299801/12/20142.1000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA NA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299901/12/20140.6637115367003348MINISTERIO DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300101/12/20141943.3301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302301/12/20145461.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000302601/12/2014600.0018455367000165ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE E NO PROGRAMA DE RADIOS: OURO VELHO FM, RADIO CIDADE E SOLIDARIEDADE FM, DURANTE OS MEESS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000302901/12/20142432.5203383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000303001/12/20141200.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000303401/12/20142996.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000304801/12/201448.0007169482000157COPIADORA DUTRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE ENVELOPE E ENVELOPE OFICIO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306901/12/20147.8000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA NA CONTA DO ITR000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042014000307201/12/20143700.0014606967000126BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000192014000307301/12/201410800.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM CONTROLE INTERNO E SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO DO TCE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000308301/12/20145800.0002118641000170KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308401/12/201415584.3329979036016225INSS - PREVIDENCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS ( OBRIGAÇÕES CORRENTES) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000279701/12/20141400.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO GOL LOCADO QUANDO A NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000279901/12/20142472.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS QUANDO A NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102014000280101/12/20141950.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS QUANDO A NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282201/12/2014138.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA TAXA DE ENERGIA DE REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283001/12/201415.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA TAXA DE ENERGIA DE DA BIBLIOTECA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000283301/12/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE PELELE A SEDE,AS QUAIS SE DESLOCAM DA REFERIDA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNCIIPIO EM VEICULO ONIBUS E AS MESMAS TEM IDADE DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO DE QUADRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços100112013000283401/12/201424413.6613637564000181CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB0041201424Transferência de Convênios - OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000283701/12/20142880.0019691925000154CASSIO RENAN SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000283801/12/20141800.0017308726000199JAILSON FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POÇO ESCURO, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283901/12/20142.1000000000205087P.A.S.E.P.VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284001/12/20141821.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000284101/12/2014702.0000009508041420CARLOS MARQUES BRITO ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NAS ESCOLAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284201/12/201418174.1501612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284301/12/201415918.1901612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284401/12/201420986.9301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284501/12/201410000.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECURSO DO MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000286701/12/20141403.7109225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000286801/12/2014956.5509225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286901/12/201467397.3301612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287001/12/201453898.3101612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO OS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287101/12/201423018.8001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000287301/12/20142955.2809225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000287401/12/2014482.4009225665000178JOSE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000288701/12/2014210.0000070055066429IAGO EDUARDO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000289101/12/20147596.1017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290501/12/2014302.7500028869850404LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ AMARICO, AP. 103, CENTRO, SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000292001/12/2014300.0000000135677483MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000292101/12/2014600.0000003096982430MARIA DO CARMO PEREIRAVALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032014000292701/12/20141229.1913639397000108PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS MATRICOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293301/12/2014210.0000025081705420MARIA DA PENHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIOS DE EMISSÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293401/12/2014724.0000005942022488FABIOLA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÃO INFANTILE DO PETI DA COMUNIDADE PELELE A SEDE,AS QUAIS SE DESLOCAM DA REFERIDA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNCIIPIO EM VEICULO ONIBUS E AS MESMAS TEM IDADE DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÇÃO ESPECIAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000294101/12/2014584.6000031876632810ALDETE DO NASCIMENTO BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ORGANIZARAM O DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294601/12/2014117.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000295401/12/2014311.0000002870125496HELENILSON CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000295601/12/2014902.3300009825625430LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022014000295701/12/20141522.2017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000298701/12/2014500.0000084136715404HELENINTA CLARINDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DITALIZAÇÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302101/12/20142387.0401612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302201/12/20142896.0001612473000102P.M.AMPARO FUNDEB 60%VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUETEM DIREITOS OS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000062014000302501/12/20141000.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000303301/12/20141091.5503383563000102POSTO BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000303501/12/20141005.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO NO ONIBUS COM REVISÃO DA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE ESTOFADO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOMANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000303601/12/2014225.0009358430000154AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TESTE KAPTOR E MÃO DE OBRANO VEICULO GOL DE PLACA NQE 1102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAODESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000303701/12/2014100.0010287312000181INFORMATICA E CELULARES ANDRE LUIS DE LIMA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS TONERS HP COMPATIVEL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000304401/12/2014351.0000070099246430ANTONIO CAETANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALICIAS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000304501/12/2014601.9700088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA D0S ALUNOS DO PEJA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000305001/12/2014953.9600088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA D0S ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000305101/12/20141419.9300088826660425JOSE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO CARNE DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA D0S ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAOCONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032014000306001/12/201422788.1915414856000180MOISÉS ROLIM JÚNIOR MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 0032014 .003120141Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000307901/12/2014950.0000571908000155PAES E ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000308001/12/20141050.0000571908000155PAES E ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃODESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000308101/12/2014550.0000571908000155PAES E ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras

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Última atualização: 11/06/2024