| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2014 | 162.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABIN ETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2014 | 288.00 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para atender despesa referente, fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal da secretaria de cultura por ocasiao da organizacao das festividades de final de ano neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 155.00 | 00031937802434 | MICLHELLE VASCONCELOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. UMA DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE NO MINISTERIO DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 351.00 | 00005531360460 | GIRLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE ESPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS, SALGADOS, SUCOS, E OUTROS DESTINADOS A COMEMORACAO FESTA DOS PROFESSORES NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00074614096972 | IEDA MARIA CZARNOBAY | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Sec. de Cultura, referente 01 (um) mês de aulas de pintura e patchwork ministrada em Mata Redonda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PRESTADO NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000021 | 06/01/2014 | 2600.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E OUTROS MATERIAS, DAS LIMPEZAS DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2014 | 142.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 97.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2014 | 300.00 | 00007082821484 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a compra de medicamentos de auto custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assitencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIKAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA APRA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 500.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio., mes dezembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 150.00 | 00008245780405 | CARLLENIA PEREIRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel de residencia (social) por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 150.00 | 00004734795401 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 300.00 | 00087350980400 | VALDETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A BAHIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0000028 | 07/01/2014 | 10945.94 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO, JUNTO A SEC. DE SERV URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 01/A 31/12/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 116.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 116.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORFA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONF9ORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2014 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados na organização e fiscalização da feira livre dos domingos neste municipio. RElativo dois dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 116.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 232.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO A 04 (QUATRO) DOMINGOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 34.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 480.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO, (ARRUELA, PARAFUSOS, FORCA E TROTETOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2014 | 361.85 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO ( FILTRO DE COMBUSTIVEL, DE AR, ELEMENTO SEC.RK E OUTROS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2014 | 538.68 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 750 HORAS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2014 | 1000.00 | 00034376992453 | JOAO JSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 TERENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DA FEIRA DO GADO NESTA MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000043 | 08/01/2014 | 250.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS,TONER E LIMPEZA RETIRADA DE AR EM IMPRESSORAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2014 | 7450.00 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa referente jantar de confraternização de reveillon para 185 pessoas (funcionarios) desta edilidade. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000046 | 08/01/2014 | 6990.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços prestado com locação de trio elétrico destinado a percorrer as principais ruas da cidade, durante o evento em alusão ao dia da Biblia comemorado neste município. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000042 | 08/01/2014 | 1645.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO E RRESICLAGEM DE CARTUCHOS E TONEER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2014 | 2000.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA. CLAUDETEOLIVEURA DANTAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2014 | 300.00 | 00057075891472 | MARIA ANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2014 | 250.00 | 00076788814449 | IRIS PINA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, destinada a realização de exames medicos. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000045 | 08/01/2014 | 620.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADO DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS E TONER, LIMPEZA E REPAROS DIVERSOS EM IMPRESSORAS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2014 | 700.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço com limpeza e conservação das vias publicas deste municipio, valor relativo a 12 (doze) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2014 | 522.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, VALOR RELATIVO A 09 (NOVE) DIARIAS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2014 | 480.00 | 00006797922445 | ITAMAR NASCIMENTO DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado na limpeza e conservacao de ruas deste municipio de Alhandra durante o mes de janeiro/2014, conform e documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2014 | 522.00 | 00073942510472 | ELZIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 09 (NOVE) DIAS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2014 | 400.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender atender despesa com prestação de serviço, junto a secretaria de serviços urbanos, na limpeza e conservação das vias urbanas deste município, relativo a 07 (dias). Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2014 | 600.00 | 00011294608436 | JOÃO BATISTA INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato realizados em ruas deste municipio de Alhandra durante o mes de janeiro/2014, conform e documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2014 | 600.00 | 00001589435460 | DANILO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpeza e conservação das vias urbanas deste município. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2014 | 678.00 | 00004599145459 | ANA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para tender despesa referente serviços prestado junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e conservação das vias urbnas deste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 600.00 | 00004924960489 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa realizado em ruas deste municipio de Alhandra, mes janeiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 400.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 07 (DIAS). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 600.00 | 00090853610444 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpeza e conservação das vias urbanas deste município e povoado de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 400.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM EM CAMPOENATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 67912.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, RECOLHIMENTO DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMANTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 12614.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 41249.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA EMPRESA RELATIVO AS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 10828.54 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 174.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00006676415488 | GIRLEIDE DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a Secretaria de Bem Estar Social, para o pessoal que trabalhou durante cerimonial de confraternização da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 300.00 | 00004772535470 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste município. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 100.00 | 00003808263482 | LUCIENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPIR SUAS NECESSIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 150.00 | 00030550238468 | RUBENITA GUILHERMES SANTIAGO | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de faturas de energia em atraso, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 47371.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, RECOLHIMENTO DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 53608.34 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 1252.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 200.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 250.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 300.00 | 00072650591404 | SAMUEL OLEGARIO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 300.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 300.00 | 00007357905403 | FABIANA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 300.00 | 00005249234429 | EDVALDO COPRREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 300.00 | 00009935014436 | GILBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 300.00 | 00008092698481 | SERGIO CARDOSO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 300.00 | 00022463941472 | ERLY MACIEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 794.00 | 00004487307740 | EDNA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA AO RIO DE JANEIRO, POR MOTIVO EMERGENCIAL, SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 1700.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotoras destinada ao veículo de placa NQJ-4406, da secretaria municipal de Sáude (SAMU). Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2014 | 1610.00 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL ALREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2014 | 300.00 | 00011116166470 | RAFAEL DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO COMO APOIO CULTURAL AO GRUPO DE CAPOEIRA BERIMBAU DOURADO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 900.00 | 00073881015434 | JAILTON COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretria municipal de saúde, na qualidade de motorista, conforme documentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JORGE BARBOSA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA EDILLIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DAS SALAS DE SECRETYARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 363.00 | 00002176025415 | ISMAR FERNANDES XAVIER | Valor que ora se empenha para atender despesa, com ressarcimento pelos danos causados a uma cerca de sua propriedade, danificada em acidente com veiculo desta edilidade. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2014 | 520.00 | 00011205290427 | GERALDO CAVALCANTE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2014 | 400.00 | 00001480117480 | ROGERIO LISBOA DE AGUIAR | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município e povoado de Mata Redonda durante 07 (sete) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2014 | 400.00 | 00070058194460 | WAGNER JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município e povoado de Mata Redonda durante 07 (sete) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2014 | 480.00 | 00070055253458 | VALTER JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município e povoado de Mata Redonda durante 08 (oito) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2014 | 440.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 678.00 | 00004682210424 | CARLOS SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município e povoado de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2014 | 522.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município e povoado de Mata Redonda durante 07 (sete) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 678.00 | 00004835560418 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município e povoado de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 600.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município e povoado de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 600.00 | 00084038969487 | JOSE ROBERTO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município e povoado de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 720.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma máquina roçadeira, destinada a secretaria municipal de Serviços Urbanos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2014 | 1200.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de de 12 (doze tubos) tubos de concreto destinado a manutenção das que liga a sede do municipio a comunidade de Andreza zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 300.00 | 00011898598401 | EDGAR RICARDO NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMIUNIDADE RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 7500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS COMO CAIXA DE MARCHA, DESTINADA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2014 | 250.00 | 00097940569449 | ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente, destinada ao custeio de exames medicos não realizados na rede municipal de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2014 | 160.00 | 00009296702488 | JONES PERGENTINO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZER DESTINADO AO EVENTO DE FIM DE ANO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2014 | 200.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERVICOS URBANOS EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO E 01 GELAGUA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2014 | 360.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NA BOMBA D"AGUA DA COMUNIDADE DE JARDIM EM MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2014 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2014 | 2430.00 | 10840479000128 | R M DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde do municipio, referente realização de 54 (cinquenta e quatro mamografias) realizadas durante a Feira da Saúde realizada pela referida secretaria. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2014 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA REFERIDA SECRETRIA, EM FACE DE PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2014 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2014 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDE SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2014 | 800.00 | 00008406479809 | SANDEGIL MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços diversos prestado junto ao matadouro publico municipal. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000130 | 16/01/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000139 | 16/01/2014 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000147 | 16/01/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000141 | 16/01/2014 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000154 | 16/01/2014 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000158 | 16/01/2014 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2014 | 5000.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado de lanternagem e pintura do veículo D-20 de placa MOB-1480, da secretaria municipal de saúde. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000127 | 16/01/2014 | 7500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000134 | 16/01/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000143 | 16/01/2014 | 195.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2014 | 3500.00 | 00005070131664 | FABRICIO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa, referente serviço prestado com consultoria para desenvolvimento e implantação de projetos voltado a gestão e arquivamento de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000140 | 16/01/2014 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000152 | 16/01/2014 | 190.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000157 | 16/01/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2014 | 1997.50 | 19260171000188 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO EM MATA REDONDA E SEDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2014 | 300.00 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOIO CULTURAL DESTINADO AO GRUPO DE CAPOEIRA BERINBAU DOURADO, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2014 | 300.00 | 00011158429436 | JEFERSON JOSE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA COM APOIO CULTURAL DESTINADO AO GRUPO DE CAAPOEIRA DESTE MUN ICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000133 | 16/01/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000144 | 16/01/2014 | 59.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000151 | 16/01/2014 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2014 | 184.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA DURNATE 03 (TRÊS) DIAS. CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000137 | 16/01/2014 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000148 | 16/01/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000155 | 16/01/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2014 | 225.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000135 | 16/01/2014 | 750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000146 | 16/01/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000153 | 16/01/2014 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2014 | 150.00 | 00099194317453 | JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município, destinada a realização de exame de vista e compra de 01 (um) óculos popular. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2014 | 200.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município, destinada ao pagamento de suas faturas de energia e água em atraso. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2014 | 80.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA ESTUDANTE JESSIKELY SILVA, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2014 | 250.00 | 00001291740414 | GLEYDSTON DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços prestado junto a Secretaria de Bem Estar Social, com apresentação artistica em evento de confraternização de fim de ano da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2014 | 100.00 | 00038552302420 | GENALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SAXSOFONE, DURANTE O ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO DAS ATIVIADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2014 | 3332.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE 2º E ÚLTIMA PARCELA DA DOCUMENTAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS COM EFEITO CIVIL E 2º VIA DE CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000132 | 16/01/2014 | 4600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000142 | 16/01/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000149 | 16/01/2014 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2014 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OFC-5304 E NPX-5191, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000128 | 16/01/2014 | 4500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000136 | 16/01/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000145 | 16/01/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000138 | 16/01/2014 | 696.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000150 | 16/01/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000156 | 16/01/2014 | 55.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2014 | 9952.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2014 | 8221.32 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICVIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2014 | 27193.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2014 | 3146.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMED) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2014 | 106.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2014 | 159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2014 | 5109.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2014 | 598.22 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para COMPLEMENTAR A DIFERENÇA DA NE 6450/2013 datado de 13/12/2013, atender despesa referente aquisição de cesta natalina destinada a distribuição ao grupo de idosos atendidos pela secrataia municipal de ação social. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2014 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2014 | 145.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DE FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2014 | 4435.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS POPULARES DE GRAU, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2014 | 113.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2014 | 142.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2014 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2014 | 199.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA PRACA SAO SEBASTIAO SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2014 | 7118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2014 | 793.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO, CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO DE MATA REDONDA E O PEDROSAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2014 | 3385.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2014 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA, EM BENEFICIO A PACIENTE ROSA TARGINO DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2014 | 5710.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS, INSTALAÇÃO DE BALCÃO GRANITO, SOLDA E POLIMENTO DO CORRIMÃO SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, SERVIÇOS PRESTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2014 | 7650.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12 BTUS E 01 GELAGUA, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL "D. QUINA". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2014 | 1206.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE SEDE DA SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2014 | 7000.00 | 01798686000170 | TRIUNFO MOVEIS SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 15 longarinas e um birô com duas gavetas, destinados ao Centro de Reabilitação motora e Policlinica municipal.Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 6378.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2014 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2014 | 1289.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAIS E POCOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 970.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que se empenha para atender despesa com manutenção e conserto do veículo F-400 de placa MNH-7225, do quadro da secretaria municipal de agricultura. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2014 | 296.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2014 | 412.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 236.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDSA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 116.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 236.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 10398.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2014 | 2937.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL ELEITO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 2920.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 900.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS CONFORME DECRETO 022/2013, PARA DESLOCAMENTO EM FACE DE ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRF DA 5º REGIÃO EM RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 13683.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 14781.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETRAIA DE COMUNICACAO SOCIAL (GABINETE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 12419.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (GABINETE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2014 | 14965.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal comissionado do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 7850.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender despesa com confecção de placas de sinalizadoras e indicativas de órgaõs e de setor, destinadas ao Centro de Reabilitação Policlína de Saúde e Centro Odontológico deste município. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2014 | 38596.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2014 | 7700.00 | 12232409000112 | KA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de saúde, com realização de exames especializados de radioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica e outros. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2014 | 90323.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2014 | 7746.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de jan eiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretraia de saude deste municipio (samu). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 9684.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, oflha do pessoal efetivo da secretaria de saude deste municipio, agentes endemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2014 | 48830.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de saude, agentes comunitario de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 15375.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 20762.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 400.00 | 00003670927433 | MOISÉS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 02 (duas) diarias conforme Decreto 022/2013, para acompanhar o Procurador Geral do Município, durante levantamento de processos judiciais no TRF da 5º região em Recife-PE. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2014 | 12229.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentros relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal contratados da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2014 | 53912.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2014 | 861.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 13298.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2014 | 13298.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de esporte desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 832.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2014 | 11057.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de servicos urbanos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2014 | 13752.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 11398.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 300.00 | 00010020114427 | ELISON MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de exames medicos em seu beneficío, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JAN EIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL ELEITO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2014 | 20316.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de bem estar social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 1000.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que se empenha para atender despesa com manutenção e conserto do veículo MICRO ONIBUS de placa MMR-2264, do quadro da secretaria municipal de Educação destinado ao transporte escolar. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 2572.10 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que se empenha para atender despesa com manutenção e conserto (arquiamento de óleo feixe de mola e troca de parafusos) dos veículos MICRO ONIBUS de placas MOK-3212 E MNO-9123 , do quadro da secretaria municipal de Educação destinado ao transporte escolar. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 2349.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que se empenha para atender despesa com manutenção e conserto dos veículos MICRO ONIBUS de placas MMP-9919 E MMR-2264, do quadro da secretaria municipal de Educação destinado ao transporte escolar. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 386631.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2014 | 84292.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal da secretaria de educacao fundeb 60%, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2014 | 135266.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2014 | 2416.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 14051.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2014 | 27349.89 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2014 | 16.00 | 16893204000139 | JOÃO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, refernte a confecção de 04 (quatro) copias de chaves, destinado a secretria municipal de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2014 | 38142.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2014 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seu vencimentos relativo a pensao por acidente mes de janeiro/2014 em favor de luzimra belarmino dos anjos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2014 | 29890.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de bem estar social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2014 | 1200.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, COM FUNERAL COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2014 | 9664.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretraia de transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2014 | 23747.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2014 | 1148.00 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE, AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL ALREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2014 | 236.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, RELATIVOS A 04 (QUATRO) DIAS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2014 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE A 02 (DOIS) DIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2014 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados na organização e fiscalização da feira livre dos domingos neste municipio relativo a 02 (dias). Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0000249 | 22/01/2014 | 1583.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças Procuradoria Juridica e Bem Estar Social. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000250 | 22/01/2014 | 3746.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP EM BUTIJÃO E GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2014 | 250.00 | 00058155694453 | LINDALVA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DO APARELHO AUDITIVO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2014 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2014 | 2172.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2014 | 30615.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATAFDOS DA SECRETRAIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000261 | 23/01/2014 | 7700.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAMISAS, DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ALUSIVO Á ABERTURA DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2014 | 1800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRAIA DE EDUCACAO FUN DEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2014 | 975.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de educação e demais predios a ela vinculados. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2014 | 375.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Bem Estar Social e demais orgãos como CRAS, CREAS, e CONSELHO TUTELAR. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2014 | 600.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Administração, Transportes, Serviços Urbanos e órgãos como sala do empreendedor e casa da cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2014 | 7354.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BASE SEDE DO SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2014 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2014 | 209.00 | 13458974000165 | GENILDA FELIPE DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa, referente instalação de um KIT de antena para TV, no Hospital Municipal Alfrdo de Almeida Ferreira. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2014 | 1050.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde e hospital municipal Alfedo de Almeida Ferreira. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2014 | 13086.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal contratdaos da secretraia de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2014 | 11992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2014 | 13376.27 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal contratados da secretraia de saude (caps) conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2014 | 38100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2014, folha do pessoal contratados da secretaria de saude (PSB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2014 | 15000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATDAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE ATENCAO A FAMILIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2014 | 131140.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2014 | 91839.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRAIA DE SAUDE (ATIVIDADES DO SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2014 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2014 | 180.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2014 | 36924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2014 | 6516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCVIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2014 | 24360.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO M ES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2014 | 4696.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2014 | 32251.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATDAOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0000282 | 27/01/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0000283 | 27/01/2014 | 2375.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS.CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2014 | 180.00 | 00004470220400 | JOYCE YANA MUNIZ ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a concessão de 02 diarias integrais e 01 diaria parcial, em face ao deslocamento deste município a João Pessoa-PB, da servidora acima mencionada afim de participar de curso de licitação ministrado pelaFAMUP. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2014 | 220.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a concessão de 02 diarias integrais e 02 diaria parcial, em face ao deslocamento deste município a João Pessoa-PB, do servidor acima mencionada afim de participar de curso de licitação ministrado pela FAMUP e TCE. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000290 | 28/01/2014 | 1400.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000291 | 28/01/2014 | 975.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000292 | 28/01/2014 | 275.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000289 | 28/01/2014 | 650.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2014 | 300.00 | 00008247436442 | LUZINEIDE BARBOSA FELESMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda em conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 433/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 1200.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, COM FUNERAL COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000305 | 30/01/2014 | 3050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000315 | 30/01/2014 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2014 | 133.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2014 | 127.26 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2014 | 908.76 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA PETI. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2014 | 1862.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade através do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2014 | 321.85 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMAS CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2014 | 195.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2014 | 980.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE ELETRICISTA REALIZADO POR ESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM A BRENAND CIMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2014 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 2750.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 2800.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, DO CONTRA CHEQUE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 2800.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE EMISSÃO DE CONTRA CHEQUE D DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 3283.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 5579.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 11688.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP (MULTA E JUROS) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 400.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSÃO DE CONTRA CHEQUE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000309 | 30/01/2014 | 1050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000319 | 30/01/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 12446.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 2806.20 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMA) MES DE JANEIRO/2014, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Liquidação de precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 12050.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO RELATIVO AOS ANOS DE 2010, 2011 E 2012, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 332.553-9 E EMENDA CONSTITUCIONAL NUMERO 62/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 5400.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DO PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94-60, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 1071.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMEMRO 10467.402.645/2010-30/20, EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 59.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2014 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2014 | 51.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2014 | 739.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA, CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2014 | 6620.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2014 | 2036.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2014 | 161.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2014 | 2.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA ITTR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2014 | 27.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA ITTR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2014 | 12723.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2014 | 20.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2014 | 259.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA CEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2014 | 8.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DDA. CONTA CIDE | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2014 | 20149.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DESCONTO EM CONTA DOA DIA 10/01/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000303 | 30/01/2014 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000313 | 30/01/2014 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 54328.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 11518.20 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA (IPEMAD) MES DE JAN EIRO/2014 FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 3800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENRTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 11584.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, DA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2014 | 103.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2014 | 1600.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para atender despesa referente aquisição, de 100 unidades de vassourão piaçava, destinada a limpeza urbana deste município. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000306 | 30/01/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000316 | 30/01/2014 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000293 | 30/01/2014 | 157321.02 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, POSTOS DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000302 | 30/01/2014 | 6343.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000312 | 30/01/2014 | 267.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 171724.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETYARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 12793.03 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 3210.24 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMD) MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,DA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2014 | 2988.00 | 19260171000188 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAÚDE CENTRO I, CENTRO II, OITEIRO I E II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2014 | 1500.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com realização de uma ressonância magnetica da coluna cervical e lombossacra,realizada no paciente José Augusto de Melo, pessoa carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2014 | 1450.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RETIRADAS DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E DESOBSTRUCAO GERAL NA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2014 | 2400.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000310 | 30/01/2014 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000320 | 30/01/2014 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO O CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA, REFERENTE ASSINATURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2014 | 7950.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ASSINATURA REFERENTE AO PROJETO INFORME DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, PARCELADOS EM 10 PARCELAS MENSAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2014 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESE DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ASSINATURA REFERENTE AO PROJETO PRESTANDO CONTAS, RELATIVO AOS DIAS 10/02, 10/03, 10/04, 10/05 E 10/06/2014, PARCELADOS EM 05 PARCELAS MENSAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2014 | 180.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS-ARRECADAÇÃO DEBITADO EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 400.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO EM EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS A TURMA DE ELETRICISTAS REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000311 | 30/01/2014 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000321 | 30/01/2014 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000304 | 30/01/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000314 | 30/01/2014 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2014 | 174.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000307 | 30/01/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000317 | 30/01/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000308 | 30/01/2014 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000318 | 30/01/2014 | 210.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 2760.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERRO PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS LIGANDO ALHANDRA A ZONA RURAL, SITIO JUSSARA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000417 | 03/02/2014 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000418 | 03/02/2014 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE TRANSPOIRTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 740.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria municipal de Agricultura, com aplicação de 740 doses contra febre aftosa, no gado deste município relativo a 2º etapa. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 1080.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA VACINACAO DO GADO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000416 | 03/02/2014 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000410 | 03/02/2014 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PREGAO 05/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 2347.50 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINA E REVEYLLOW DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 447.36 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, LINHAS DIVERSAS, FIOS KRON COR, ELASTICO GIZ DE ALFAIATE E TECIDOS DESTINADOS A ALUNAS DE CURSO DE PATCHHWOUR, REALIZADO NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 316.15 | 02278198000103 | XEPINHA ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ALUNOS DO CURSO DE PATCHWOURK REALIZADO NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00074614096972 | IEDA MARIA CZARNOBAY | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Sec. de Cultura, na qualidade de professora de oficina de pintura e patchwork no povoado de mata redonda neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000408 | 03/02/2014 | 45330.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PALCO, ILUMINACAO, GERADOR E SEGURANCAS, DESTINADOS PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000409 | 03/02/2014 | 63000.00 | 05794384000185 | RR STUDIO AUDIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, na contratação de artistas populares, para apresentação nas festiviades de São Sebeastião realizada nos dias 18 e 19 de Janeiro/2014 neste município. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000411 | 03/02/2014 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PREGAO 05/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 1700.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Sáude, com pintura e emassamento de paredes dos postos de saúde de Mata Redonda I e Oiteiro II. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 1410.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO E SPRINTER NA SALA DA VACINA DO HOSPITAL, RECEPCAO, POLICLICA E CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 5097.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 1180.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DOS PSF SITUADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 09 A 30/12/2013, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 2000.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotoras destinada ao veículo de placa NQJ-4406, da secretaria municipal de Sáude (SAMU). Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00071606165453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS, COM MANUTENCAO REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000419 | 03/02/2014 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000414 | 03/02/2014 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 135.00 | 00092924239400 | LUIZ GONZAGA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Serviços Urbanos, com pintura do armario da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 310.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO LOCADO A SECRETRAIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 186.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS MOTORISTAS, EM FACE DE ESTAREM PRESTANDO SERVIÇO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, DURANE TRES DIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 600.00 | 00010135922470 | THYAGO BEZERRA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestado junto a secretaria municipal de Educação, referente pintura em muros, paredes, portas e portoes da escola municipal joao jose da silva, conforme documentos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 1800.00 | 04620640000155 | FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ORQUESTRA DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00009252873422 | RODRIGO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Educação, com pintura das parede, portas e portões da Escola municipal Antenor Ferreira da Silva, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 950.00 | 00005616086444 | VANILDO ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES, PORTAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 3156.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de iogurtes destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS NA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 600.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa despesa com serviço prestado junto a Secretaria de Educação, na locação de som para evento da entrega dos certificados para alunos, no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria de Educação, com pintura de toda ( paredes, muro e portões) escola municipal Alfredo José de carvalho, no distrio de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 109.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 850.00 | 00009996485439 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 850.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DE ENCONTRO DE PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES EM EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria de Educacao com pintura em paredes, muros e portoes da escola municipal Alfredo Jose de Carvalho, situada no povoado de Mata Redonda neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000412 | 03/02/2014 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000415 | 03/02/2014 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004262086410 | JOSENILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VENTILADORES EM SEDES DE ORGAO DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 1280.00 | 09629121000171 | J F DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição, de materais como pastilhas de cloro, clarificante e outros materiais, destinado a manutenção das piscinas do programa de atendimento dos idosos no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 1027.50 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E FREEZER, DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE NO ANO DE 2013, DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 300.00 | 00001510988408 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE RECEITAS MEDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 38.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 7965.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de mobiliario cadeiras, longarinas, gaveteiro, arquivo e mesas, destinada a secretaria municipal de Bem Estar Social. Conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000413 | 03/02/2014 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2014 | 300.00 | 00003332058479 | ERIKA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, destinada a realização de exames medicos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2014 | 4900.00 | 00070457760478 | JOSE LUCIVALDO FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL E COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO DE ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000444 | 04/02/2014 | 4400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVI DE SEDE, DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO A RUA CARLOS RIBEIRO FILHO, MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2014 | 660.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Aquisição de móveis, equip. e mat. permanentes para o CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2014 | 1050.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado split de 9.000 btus, destionado ao predio do programa CREAS neste município. Conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para o CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2014 | 1050.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado split de 9.000 btus, destinado ao predio do programa CRAS neste município. Conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para apoio ao Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2014 | 1050.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado split de 9.000 btus, destinado ao predio do programa BOLSA FAMILIA neste município. Conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2014 | 4412.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado split sendo 03 (três) de 9.000 btus e 01 (um) de 12.000 btus, destinados aos predios dos programas PETI, PROJOVEM, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, neste município. Conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com, locação de imovel de sua propriedade destinado para servir de anexo da secretaria de bem estar social no povoado de mata redonda neste municipio relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CASA LAR SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000448 | 04/02/2014 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2014 | 800.00 | 00010075228440 | JOANDSON CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PAREDES, PORTAS E PORTOES,DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE ANDREDE TORRES, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2014 | 2000.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM REFRMA NOS BANCOS DE ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM PAREDES, PORTAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2014 | 1120.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TETO EM PVC NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2014 | 200.00 | 00009697842442 | LEONARDO DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria municipal de Educação, com pintura de desenho em parede da escola municipal Antenor Ferreira da Silva. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2014 | 572.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO EM CONVITES E FAIXAS PARA O PROGRAMA POR UMA ALHANDRA LEITORA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2014 | 3355.00 | 00006262440488 | JANIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DOCES E BOLOS PARA COMEMORAR A ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00001301115460 | JOSEVAL FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM GRADES E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000441 | 04/02/2014 | 4350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2O14, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃ, RELATIVO. MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2014 | 500.00 | 00004495252445 | GEZIEL VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa referente confecção, de 06 (seis) tampas de cimento com caixa para esgoto, destinado ao distrito de Mata Redonda. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000447 | 04/02/2014 | 6500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE 01 IMOVREL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO 02 BANHEIROS PUBLICO, NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Liga Desportiva, neste municipio, ref mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000442 | 04/02/2014 | 9122.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF (OITEIRO II) neste municipio mes de janiero/2014, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2014 | 1300.00 | 00028280334491 | GERMANO ANTONIO BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVELDE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FU NCION AMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2014 | 180.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, REALIZADO O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA N OS DIAS 05, 06 E 07/02/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2014 | 1600.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2014 | 180.00 | 00007567044480 | FLAVIA TASSIANA FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL REALIZADO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 05, 05 E 07/02/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000449 | 04/02/2014 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000445 | 04/02/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA E DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000450 | 04/02/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2014 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2014 | 116.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2014 | 290.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SER VICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2014 | 116.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2014 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO.CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2014 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000443 | 04/02/2014 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000446 | 04/02/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento ref. aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Sec. de transporte deste municipio. ref. mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2014 | 650.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, junto a secretaria municipal de obras com transporte de 13 (treze) carradas de barro para manutencao de estradas vicinais que liga alhandra ao sitio riacho zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000512 | 05/02/2014 | 17280.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A 135 HORAS DE PATROL NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 26/2013. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2014 | 502.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2014 | 300.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado, junto a secretaria de municipal de agricultura , com limpeza na Casa do Agricultor no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2014 | 116.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2014 | 2500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS E OS SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2014 | 920.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Administração, com fornecimento de refeições aos funcionários da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2014 | 500.00 | 00010450425444 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS TRAB ALHADORES RURAIS DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2014 | 300.00 | 00089310837420 | EDVANE DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a contribuição ao atleta HELBERTY DE LIMA MONTEIRO, para participar da III COPA SUPERGOL FUTEBOL DE BASE que acontecerá em Bahia Formosa/RN. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2014 | 300.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a contribuição em favor do atleta JOÃO VICTOR DA SILVA JUVINO, para participar da III COPA SUPERGOL FUTEBOL DE BASE na cidade de Bahia Formosa/RN. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2014 | 300.00 | 00005591900429 | JOSELMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a contribuição em beneficio ao atleta JOEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA , para participar da III COPA SUPERGOL FUTEBOL DE BASE na cidade de Bahia Formosa/RN. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2014 | 300.00 | 00038003570468 | MARCOS SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO ATLETA MARCOS JOABISON SALVINO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA III COPA EM BAHIA FORMOSA NO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 06/01 A 01/02/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2014 | 380.00 | 00036612766468 | RUBENS JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a contribuição ao GRUPO DE CAPOEIRA BERIMBAU DOURADO, para promover o I ENCONTRO NOITE DOS CANTADORES neste município de Alhandra. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2014 | 4500.00 | 00001865911445 | VIVIANE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de saúde, na qualidade de medica plantonista no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, relativo ao mês de janeiro/2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento ref. locação de 1 imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. ref. mes de janeiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2014 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, com realização de uma ANGIO-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA do membro esquerdo sem contraste, em favor da da Srª MARIA ISABEL SILVA. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2014 | 4005.00 | 19260171000188 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PERIODO DE 02 A 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000513 | 05/02/2014 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVOAOMES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082013 | 0000515 | 05/02/2014 | 10524.86 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA.DE SERVIÇO URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 01 A 31/07/14, CONFORME PROCESSO 08/2013 CONTRATO 017/13. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS DE M OVEIS ESCOLARES RELATICO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2014 | 200.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2014 | 200.00 | 00087349310404 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, destinada ao pagamento de contas de água e luz em atraso. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2014 | 300.00 | 00098265440430 | ROSINETE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município destinada ao tratamento de sua saúde. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2014 | 300.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município, destinada a realização de exames medicos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2014 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENTIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO MESMO, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2014 | 350.00 | 00004904712420 | SEVERINO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município, destinada a realização de uma tomografia da coluna cervical. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2014 | 150.00 | 00070113105410 | JOSENILSON FERREIRA XAV IER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E REMOCAO DE MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2014 | 800.00 | 00091738415449 | OLIVAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2014 | 3424.50 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANERES E CRACHAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA FEIRA LIVRE DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2014 | 3000.00 | 00002424257477 | VALDEMIR SEVERIANO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE, DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE NAS COMUNIDADES, GARAPU, ANDREZA E PINDOBAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2014 | 1350.00 | 00000885407407 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município, destinada a realização de um procedimento cirurgico em ambos os olhos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2014 | 1125.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2014 | 825.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM DIVULGAÇÕES E CHAMADAS DOS EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2014 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados na organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2014 | 477.50 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA A EQUIPE QUE TRABALHOU EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2014 | 6640.20 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha para atender despesa referente aquisição de materiais como concetor, reator, luminaria, lampada a vapor e outros materiais, destinado a manutenção da iluminação publica deste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2014 | 565.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO CANO COMPRESSOR E DO COMPRESSOR, DO VEICULO DE PLACA MOK-3212. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2014 | 510.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2014 | 776.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2014 | 183.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO DISTRITO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2014 | 118.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, NO DISTRITO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2014 | 3994.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, AUTENTICACOES, SEGUNDAS VIAS DE CASAMENTOS E AVERBACOES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2014 | 4200.00 | 00005672106420 | ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a secretaria de Bem Estar Social, com fornecimento de alimentação ao pessoal de apoio, durante a realização da 1º CIRANDA DE SERVIÇOS realizada pela referida secretaria. Conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2014 | 1200.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE, CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA REALIZACAO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2014 | 800.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERV IR DE SEDE DO PROGRAMA PROJOV EM ADOLESCENTE NESTA CIDADE MESES N OVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2014 | 1281.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSÃO DE CONTRA CHEQUE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2014 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2014 | 20149.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 1286.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAV OR DO INSS COM DESCONTO EM CONTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2014 | 1388.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2014 | 1050.00 | 00021990263453 | ARNOUD SILVINO CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Educação, com limpeza e capinagem no entorno das esoclas Maria Bernadina da Conceição, Olívia Correia da Silva, José Albino Pimentel e Severino Valência. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2014 | 80.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO SEMIKNARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NOS DIAS 12 E 14/02/2014 NO HOTEL TABAU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2014 | 1100.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2014 | 80.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2014 | 80.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVODORA, PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2014 | 19166.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, (PARTE PATRONAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2014 | 760.00 | 00001480117480 | ROGERIO LISBOA DE AGUIAR | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e polda de arvores em vias publica deste município e povoado de Mata Redonda Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2014 | 360.00 | 00011306917484 | CARLOS DO NASCIMENTO MACIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDAS DE ARVORES NAS AREAS PUBLICA (AVENIDAS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2014 | 760.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2014 | 760.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2014 | 520.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER NUNES | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2014 | 760.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 760.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2014 | 760.00 | 00004835560418 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2014 | 760.00 | 00011205290427 | GERALDO CAVALCANTE RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2014 | 360.00 | 00010787287474 | CARLOS EDUARDO METERIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2014 | 760.00 | 00084038969487 | JOSE ROBERTO | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2014 | 400.00 | 00070650971450 | ANTONIO PEDRO VERICIO GOMES FILHO | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2014 | 656.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a secretaria municipal de Agricultura, com desempeno das rodas, revisão geral e conserto, na motocicleta honda/CG de placa MOM-6653, ora a disposição da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2014 | 656.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado a esta edilidade, referente manutenção e substituição de peças na motocicleta de placa MOM-6653. Conforme documento, da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2014 | 43269.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2014 | 64925.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2014 (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2014 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO,NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/201414. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2014 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA REFERIDA SECRETRIA, EM FACE DE PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2014 | 100.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM SOLDA NO TRATOR E COLOCAÇÃO DE BASE EM CILINDRO DA CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNH-7225 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2014 | 300.00 | 00011898598401 | EDGAR RICARDO NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMIUNIDADE RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2014 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2014 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDE SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2014 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2014 | 720.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2014 | 760.00 | 00060103760415 | ELISEU MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODA DE ARVORES EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2014 | 760.00 | 00004599145459 | ANA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para tender despesa referente serviços prestado junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza REALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2014 | 760.00 | 00001589435460 | DANILO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e poda de arvores em ruas e avenidas deste municipio de Alhandra, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2014 | 760.00 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA E PODAS DE ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICICIPI.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2014 | 760.00 | 00004682210424 | CARLOS SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município e povoado de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2014 | 840.00 | 00009578341440 | ARYALLANE RAMOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Serviços Urbanos, com limpeza e retirada de lixo das vias publicas deste município. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2014 | 760.00 | 00011661966403 | EDMILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Liquidação de precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2014 | 50000.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FEITO ENTRE AS PARTES, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O SR. JOSE EMANUEL LEITE TARGINO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) DIVIDIDO EM 05 (CINCO) PARCELAS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2014 | 31489.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2014 | 4428.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS COMO PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMR-2264 MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2014 | 290.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educacao, com capinagem na area externa da escola municipal antenor ferreira da silva, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2014 | 3000.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados no retelhamento de varias escolas da rede municipal de ensino, como escola municipal ANTENOR FERREIRA, JOAO JOSE DA SILVA. ALFREDO CIPRIANO, SEVERINO VALENCO, ANIBEL EDMUNDO LUNDGREEN ANDREZA I E MARIA CANDIDA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2014 | 1100.00 | 00005543920890 | FRANCISCA NILDA | Valor que se empenha para atender despesa de serviço prestado junto a secretaria municipal de Saúde, na qualidade de Técnico em Enfermagem Plantonista no Hospital Municipal Alfredo de Almeida Ferreira, relativo a 05 (cinco) plantões no mês de janeiro/2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2014 | 3680.00 | 00005672106420 | ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a secretaria de Saúde, com realização de um BUFFET para cerimônia de inauguração da POLICLINICA E O CENTRO DE REABILITAÇÃO ambos deste município. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2014 | 3500.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA AEI-7153, OEY-7534 E OFC-6758 DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2014 | 1500.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 maquinas de costura, destinada a secretaria de Cultura. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2014 | 150.00 | 00001174769432 | JULIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa, referente ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, destinada ao pagamento de contas de sua energia eletrica em atraso. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2014 | 2540.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DE PROFIOSSIONAIS DA SAUDE (POLICLINA) E CONFECCAO DE FRONHAS E LENCOIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2014 | 1650.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE COM TRANSFERENCIA E INTALACAOES DE SPLIN E VENTILADORES EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2014 | 3400.00 | 00006799130414 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERECAO REALIZADO NO CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO, SALA DE FISIOTERAPIA E DE ESTERELIZACAO DO POSTO DO PSF (SAUDE DA FAMILIA) I DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2014 | 340.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 (dois) postes de jardim destinado ao posto do PSF (saude da familia) do povoado de Mata Redonda, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2014 | 4826.60 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender as despesa com aquisicao de pecas, como valvulas, cabecote, retentor, camisa de cilindro e outras destinadas para reposicao (manutencao) para veiculo da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2014 | 910.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de de 13 (treze) tubos de concreto destinado a manutenção da estrrada que liga a sede do municipio a zona rrual de anderza, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2014 | 2503.00 | 00027782565472 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO FRANCO | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a Secretaria municipal de Educação, com ornamentação e decoracao do evento alusivo a abertura do ano letivo que foi realizado no dia 24 de janeiro/2014 no ginasio de esporte o WILSAO nesta cidade de ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2014 | 1250.00 | 00003677814413 | EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA DA SILVA E LIMPEZA DOS DEJETOS DE MORCEGOS, E COLOCACAO DE PVC NA MESMA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2014 | 400.00 | 00078987288404 | ELINALDO PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LIMPEZA E TROCA DE MADEIRA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2014 | 250.00 | 00009110871411 | JONAS DO NASCIMENTO TARGINO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de educação, na troca de portas e pintura das paredes do anexo da escola municipal Alfredo José de Carvalho no distrito Mata Redonda neste município. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2014 | 800.00 | 00003887418484 | GESIEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Educação com pintura das paredes, portas e portões de toda escola municipal Bernardina Maria da Conceição neste município. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00010647569485 | JOSINALDO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Educação com retelhamento e troca de madeiras danificadas em todas as escolas da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2014 | 300.00 | 00010094996458 | LAURA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado com fornecimento de bolos, tortas, salgados e lembranças, destinada ao inicio do ano letivo infantil da creche municipal Alaide Pessoa neste município. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2014 | 4230.00 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Educação, com desinsetização, desratização e descupinização nas escolas, creches e predio da secretaria de Educação deste município. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2014 | 200.00 | 00009532096442 | EDJANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2014 | 300.00 | 00010306211440 | MARIA DAYANY DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa, referente ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, destinada as pagamento de despesas medicas para tratamento de sua saúde. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2014 | 950.00 | 00004623382400 | INDEBURGO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TYRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2014 | 1000.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE CARPINEIRO PROMOVIDO PELO SENAI EM PARCERIA COM SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2014 | 210.00 | 00001301036404 | EDVALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, COM SONORIZAÇÃO EM MOTOCICLETA PARA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRICLUAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2014 | 400.00 | 00071476318468 | BRAZ FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com manutenção do predio da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2014 | 180.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2014 | 415.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 110 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2014 | 700.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A NAZARE DA MATA,TIMBAUBA, LIMOEIRO E SAPE, ABJETIVO CONHECER COMO FUNCIONA O SISTEMA E TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2014 | 1500.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com realização de exames de ressonancia magnetica da coluna cervical e lombossacra realizada no sr. JOSE AUGUSTO DE MELO, pessoa carente deste municipoio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2014 | 80.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA ESTUDANTE JESSIKELY SILVA, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM VOLANTE E MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE ABJETIVO DIVULGACOES DE MATERIAS RELATIVO A DMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2014 | 150.00 | 00004474057481 | ADRIANA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENRTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2014 | 1100.00 | 00009417985426 | GILIARD RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE COM MOTOCICLETA DO TECNICO EM VISITAS A LOCAIS DE OBRAS EM ANDAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2014 | 2600.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E OUTROS MATERIAS, NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2014 | 280.12 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2014 | 113.92 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, para pagamento de contas de energia eletrica em atraso. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2014 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com contribuição financeira destinada a atleta acima citada, em face de participar de jogos da seleção paraibana de futsal. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2014 | 143.94 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica em atraso. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2014 | 174.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, VALOR RELATIVO A 03 DOMINGOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2014 | 116.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, VALOR RELATIVO A 02 DOMINGOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2014 | 116.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, VALOR RELATIVO A 02 DOMINGOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2014 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, VALOR RELATIVO A 02 DIARIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2014 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2014 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados junto a secretaria municipal de Agricultura, na organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio, valor relativo a 02 domingos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2014 | 290.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2014 | 46.05 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001420269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2014 | 40.73 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE COMFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001420223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2014 | 200.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho socila por se tratar de pessoa carente deste município, destinada a aquisição de um colchão. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2014 | 527.15 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001420224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2014 | 46.05 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001420225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2014 | 264.93 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001420270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2014 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 01/2014 E AVISO PREGÕES 02/03/04/05 E 06/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2014 | 1600.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSFERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2014 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER AVISO DOS PREGÕES 02/03/04/05 E 06/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 03/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2014 | 180.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. (PEVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2014 | 3000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2014 | 2000.00 | 00058757112568 | ANTON IO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COOORDENADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2014 | 600.00 | 00068364229400 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, com locação de uma motocicleta de sua propriedade, afim de atender as necessidades da referida secretaria durante o mês de janeiro/2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2014 | 800.00 | 00098225200420 | EDNALVA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviços prestado junto a secretaria de Educação, com pintura de toda escola municipal Alfredo Cipriano inclusive portas, portões e grades. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2014 | 160.00 | 00010668192461 | DIEGO FREITAS SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a seretaria de Educação, com instalação eletrica da escola municipal José Albino Pimentel neste município. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2014 | 5800.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS POPULARES DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000661 | 19/02/2014 | 7591.52 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2014 | 8313.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2014 | 27499.33 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2014 | 3182.09 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2014 | 10064.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2014 | 3500.00 | 00003141342474 | JAILTON GONCAlVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO VICE CAMPEONATO CATEGORIA JUVENIL E TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENSE/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2014 | 4000.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OCM PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENDES CATEGORIA TITULAR E JUVENIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2014 | 250.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D AGUA ATRASADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2014 | 1583.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2014 | 1782.00 | 10213739000135 | DIGITALLBOOK ENSINO E TECNOLOGIA LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, na realização de 04 cursos SICONV ONLINE sobre elaboração de projetos e captação de recursos, á funcionários desta edilidade. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2014 | 12880.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO PARA SER ARMADO EM PRACA PUBLICA NO BAIRRO SALGADINHO DIA 18/JANEIRO, LOCACAO DE TENDAS PARA INAUGURACAO DA POLICLINA DIA 29/JANEIRO E NO DIA 01/FEVEREIRO/2014 PARA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADA A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2014 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO EM PRACA PUBLICA DOS DIAS 18 A 20/01/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2014 | 2404.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2014 | 1799.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL, GINASIO DE ESPORTE O WILSAO, O RINALDAO E CAMPO DE FUTEBOL DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2014 | 1000.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 GADANHOS, 08 CONJUNTO DE PNEUS E CAMARA DE AR E 01 CHASSI DE CARRO DE MAO, MATERIAL DA SECRETARIA DE SREVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2014 | 2700.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS URBANAS, GRELHA EM TRILHO DE FERRO PARA COLETA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2014 | 2212.08 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2014 | 990.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATENDIMENTO DE REVISAO DE 1000 HRS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2014 | 746.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20 DE FEVEREIRO/2014 COM DESCONTO DA CONTA FPM, CONFORME EXTARDO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2014 | 320.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com manutenção de tacografo e mão de obra, na revisão do veiculo de placa OFC-5304, pertencente a secretaria municipal de Educação. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2014 | 1446.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas, para manutenção do veiculo MARCOPOLO VOLARE microonibus de placa OFC-5304, pertencente a secretaria municipal de Educação. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2014 | 900.00 | 00005299702442 | GERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Educação, no transporte da diretora da escola João Belarmino de Alcantara durante o periodo de matricula. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2014 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, atingidos por area de risco deste municipio, de acordo com processo administrativo 056/2011. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2014 | 1470.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REMOCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS DA SEDE DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, CREAS E CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS E ADEREÇOS DESTINADO AO PESSOAL ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2014 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS SEDES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILA, CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2014 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL EM BENEFICIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL (RESIDENCIA) EM BENEFICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2014 | 150.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (RESIDENCIA) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (RESIDENCIA) PARA SERV IR DE MORADIA EMERGENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2014 | 150.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (RESIDENCIA) PARA SERVIR DE MORADIA EMERGENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICVIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2014 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO DA Srª LUZIA SANTANA DA COSTA, BENEFICIADA PELO ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2014 | 150.00 | 00008707015410 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2014 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DE FATIMA ORA BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2014 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL BENEFICIAN DO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) BENEFICIANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2014 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE ORA ASE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE 01 IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2014 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2014 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de imovel (aluguel social) benefician do pessoa carente deste municipio em carater emergencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2014 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2014 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locacao de 01 imovel (alugel social) para beneficiar pessoa carente deste municipio em carater emergencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2014 | 150.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2014 | 170.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2014 | 150.00 | 00009239515470 | GERLANE DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2014 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2014 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2014 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALAUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2014 | 150.00 | 00008245780405 | CARLLENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2014 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA APRA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2014 | 150.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2014 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2014 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com locacao de imovel (aluguel social) para beneficiar pessoa carente deste municipio em carater emergencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2014 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa locacao de imovel (aluguel social) para beneficiar pessoa carente deste municipio em carater emergencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2014 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2014 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2014 | 85.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2014 | 4805.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORAGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2014 | 1034.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2014 | 988.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2014 | 5066.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2014 | 1200.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00010217883419 | ROBERIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com locação de 500 cadeiras e 30 mesas em carater de urgência, destinada ao programa MAIS EDUCAÇÃO nas escolas municipais Alfredo Cipriano da Silva, Antenor Ferreira da Silva e José Fernandes da Silva para o periodo de uma semana. Tal locação se fez necessario enquanto se homologa o processo licitatorio para aquisição de carteiras escolares. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00011751896420 | RALF FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço, prestado junto a secretaria de Educação, com locação de 500 cadeiras e 30 mesas para o SEMINARIO DA PNAIC, e em carater de urgência, destinada ao programa ao MAIS EDUCAÇÃO nas escolas municipais Zélia Correia do Ò e Adauto Ferreia de Paula. Tal locação se fez necessario enquanto se homologa o processo licitatorio para aquisição de carteiras escolares. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2014 | 25.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS COM SOLICITACAO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2014 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2014 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM TOPOGRAFIA REALIZADA EM DOIS TERRENOS 01 PARA CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA E OUTRO PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE TAPERUBUS NESTEMUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2014 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARAIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2014 | 589.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2014 | 436.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2014 | 1118.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS GINASIO DE ESPORTE, E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE A SABER CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2014 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2014 | 782.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA E PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2014 | 1110.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2014 | 3887.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2014 | 3982.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2014 | 1119.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2014 | 559.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO REDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2014 | 1202.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO MATADOURO, CEMITERIOS, SANITARIOS, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2014 | 179.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE A SABER CASA DE APOIO AO AGRICULTOR3. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2014 | 1202.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CVONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CEMITERIOS, MERCADO, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2014 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2014 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2014 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2014 | 200.00 | 00005304112458 | VERA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste município, ajuda em carater provisório. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2014 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste município, ajuda em carater provisório. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2014 | 300.00 | 00084027819420 | SEVERINA ANUNCIADA VASCONCELOS DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel que econtra-se em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio, ajuda em carater provisório. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2014 | 3293.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL E UMA ESTRUTURA EM METALON, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2014 | 11940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DE MANUTENCAO REALIZADA NO MURO DO POSTO DO DO PSF (SAUDE DA FAMILIA) DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2014 | 45506.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2014 | 810.00 | 00001589605489 | GLEYSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS IDA E VOLTA (TERRESTRE) COM DESTINO ALHANDRA AO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2014 | 483.45 | 00045791015453 | CREUZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AB ASTECIMENTO D AGUA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2014 | 750.00 | 00022143866704 | ARCEDILHO MARINHO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENSE/2013, REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2014 | 3000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000769 | 24/02/2014 | 7156.12 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO E TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000771 | 24/02/2014 | 7591.52 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO E TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2014 | 17473.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2014 | 1090.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para atender as despesa com serviço prestado junto a secretaria de Bem Estar Social, com decoração e aluguel de toalhas, para do 2º evento da rede SUAS juntamente com o GRUPO MELHOR IDADE deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2014 | 30976.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2014 | 178.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de materiais destinada a manutenção da rede eletrica, do predio anexo da secretaria de Bem Estar Social no distrito de Mata Redonda neste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2014 | 400.00 | 00001289893438 | CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA QUALIDADE DE PEDREIRO REALIZADOS EM RESIDENCIA DO Srº JOSÉ ERONILDO DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE SUA RESIDENCIA ENCONTRAVA-SE EM ESTADO PRECARIO PONDO EM RISCO A VIDA DE SEUS FAMILIARES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2014 | 150.00 | 00008378724484 | WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretria municipal de Bem Estar Social, referente assento de portas no predio anexo da referida secretaria no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2014 | 500.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALTO, COM PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA REFERIDA SECRETARIA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2014 | 320.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS RESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2014 | 80044.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2014 | 65.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2014 | 43.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2014 | 468828.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DE FEVEREIRO 2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2014 | 143094.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | LEITURA E MÚSICA: UM COMPROMISSO COM A CULTURA ALHANDRENSE | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2014 | 1200.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2014 | 1700.00 | 00073880817472 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO (MANUATENCAO) REALIZADA EM VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2014 | 13143.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2014 | 700.00 | 13434119000114 | FRANCISCA FRANCINILDA LOURENÇO DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa referente aquisição de de peças automotivas, destinada ao veiculo locadoa a disposição do gabinete do prefeito. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2014 | 5614.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2014 | 29239.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO MES FEVEREIRO/2014 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2014 | 6140.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FLOAT E EMISSÃO DOS CONTRA-CHEQUES DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE. MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2014 | 770.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2014 | 8724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2014 | 832.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2014 | 810.00 | 00009707548410 | JOSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município, destinada ao custeio de passagens terrestre(ida-volta) com destino ao Rio de Janeiro em carater de urgência, referida ajuda esta amparada na Lei municipal 505/2013 artº 2º alínea d) doação de passagens. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2014 | 160.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 04 (quatro) para o deslocamento do referido servidor a João Pessoa-PB, em face da prestação de contas junto ao ministerio do trabalho e receber as carteiras de trabalho para entrega e atendimento ao publico. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2014 | 17188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2014 | 15134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO, NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM TODO PREDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2014 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2014 | 57528.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2014 | 13792.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2014 | 50312.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO AGEN TES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2014 | 1060.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a secretaria de saúde, com realização de exame medico de CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA, realizado nas pacientes AURELI RODRIGUES DE ARAÚJO LIMA e AVANI LOURENÇO DOS SANTOS, ambas pessoas carentes deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2014 | 9684.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empoenha para atender as despesas com seus vencimentos mes fevereior/2014, folha do pessoal efetivo sec. de saude agentes da ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2014 | 850.00 | 18368351000115 | MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2014 | 109145.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWR AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2014 | 9374.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2014 | 800.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, TAL LOCAÇÃO FOI COM OBJETIVO DE FAZER A MANUTENÇÃO DO IMOVEL PARA ENTREGAR AO SEU DONO EM PERFEITO ESTADO, VISTO QUE FORA LOCADO DURANTE TODO ANO DE 2013 A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO,(FUNCIONOU SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2014 | 630.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, com confecção de 3.000 (três mil) panfletos em couche brilho fsc 90g/m2 para distribuição e divulgação do CARNAVAL PARA TODOS 2014, realizado neste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2014 | 445.00 | 00007608291443 | EDKLEBER JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Cultura, com fornecimento de lanches aos policiais que fizeram a segurança, quando da comemoração das festividades de São Sebastião neste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2014 | 1710.00 | 19260171000188 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE APOIO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/02/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2014 | 200.00 | 00001226534406 | ERIVANILZA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a pessoa carente deste município para pagamento de contas de sua energia eletrica em atraso. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2014 | 150.00 | 00070133275493 | TALITA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município, destinada ao pagamento de suas contas de energia eletrica em atraso. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2014 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município, destinada ao pagamento de contas de consumo d'agua em atraso. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2014 | 200.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2014 | 11419.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2014 | 12777.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADA DO GABINETE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIM ENROS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2014 | 11224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes fevereiro/2014, folha do pessoal comissionado do gabinete do prefeito, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2014 | 2425.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2014 | 630.00 | 10658782000104 | ALDRIN JULIANO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Comunicação SECOM, com conserto e reparo de uma câmera digital SONY modelo DSLR-A380 da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2014 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2014 | 150.00 | 00002614886432 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, destinada ao pagamento de despesas medicas para tratamento de sua saúde. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTROA MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2014 | 3590.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VEN CIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2014 | 9905.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2014 | 11086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2014 | 24579.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2014 | 237.83 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO - DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2014 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIKRO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2014 | 23859.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2014 | 10996.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2014 | 11992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA, DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2014 | 13436.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2014 | 27624.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIXIPIO (POLICLINICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2014 | 12100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO ODONTOLOGICO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2014 | 154643.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2014 | 14426.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2014 | 89643.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2014 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE ATENCAO SAUDE FAMILIAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2014 | 34800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2014 | 151715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014. FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE DO PSF SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2014 | 6516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2014 | 47204.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2014 | 69210.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2014 | 16104.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN DEB 40% CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2014 | 26100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014. FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2014 | 36674.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2014 | 420.00 | 00058044205420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ANIMACOES DIVERSAS REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2014 | 118.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIOR/2014 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2014 | 3000.00 | 00006843104495 | DIEGO ARMANDO DE BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVUCOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ARBORE ALTA, JUSSARA E MINA NOVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, VEICULO PLACA KHO6347, DANDO SUPORTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000866 | 27/02/2014 | 163030.89 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2014 | 700.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O CENTRO DE REABILITACAO, NOSSA SENHORA DA GLORIA, PARA RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMINO POR MEIO DE RESGATE E FORTALECIMENTO DE SUAS CONDICOES DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA A FIM DE RESTAURAR A DIGNIDADE DE PESSOA HUMANA DA ALA MASCULINA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA LEVANTAMENTO+3o, PROTOCOLO E INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRF 5º REGIAO NOO DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DO ANO 2014.A1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2014 | 276.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 EXTINTORES MAS PLACA INDICATIVA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CASA DO AGRICULTOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2014 | 116.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2014 | 300.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa, com contribuicao financeira em carater de apoio cultural destinada a realização de um encontro de artesãs, neste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2014 | 195.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000896 | 28/02/2014 | 16584.50 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2014 | 275.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretari municipal de Administração, com fornecimento de internet a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2014 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2014 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2014 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETON -IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETIC | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Saúde, com realização de uma ressonância magnetica em favor da Srº Gecilda Maria de Lima. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, DA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Aquisição de móveis e equipamentos para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2014 | 169.90 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de 01 aparelho de radio pb 126 Philco, destinado ao CAPS neste município. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000902 | 28/02/2014 | 6000.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE E TODAS AS UNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2014 | 1050.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de Saúde, com fornecimento de internet ao predio da referida secretaria e demais orgãos e demais unidades de saúde. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2014 | 2400.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000901 | 28/02/2014 | 1000.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETRARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Serviços Urbanos, com fornecimento de internet a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000900 | 28/02/2014 | 500.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETRARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2014 | 286.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma peças e materiais destinados a manutenção e conserto de um cortador de grama junto a secretaria de esportes. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2014 | 288.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços prestados junto a secretaria de esportes, com conserto de um cortador de grama da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Esportes, com fornecimento de internet a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de Transportes, com fornecimento de internet a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000899 | 28/02/2014 | 1500.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETRARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretari de municipal de Obras, com fornecimento de internet a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2014 | 148.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCVAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2014 | 5435.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94/60, EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2014 | 1078.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30/20, EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de financas, com fornecimento de refeições destinada aos funcionários da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2014 | 510.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2014 | 776.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000898 | 28/02/2014 | 4000.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS XDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/ELETRONICO DA CONTA SIMPLES NACIONAL MÊS FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,DA CONTA FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO, NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM TODO PREDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2014 | 269.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino, a saber Escola municipal José Fernandes Barbosa, Creuza Raquel, Adauto Ferreira de Paula e Zélia Correia do Ó. conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2014 | 7900.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR PARA AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2014 | 1050.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa despesa com serviço prestado junto a Secretaria de Educação, com locação e operação de som para evento de inauguração da Escola municipal Herculano Lundgren na zona rural deste município. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2014 | 700.00 | 00010647569485 | JOSINALDO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Educação com retelhamento no predio onde funciona o progarma MAIS EDUCACAO conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS SEGUIINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE FERNANDES BARBOSA E CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000895 | 28/02/2014 | 11307.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRAIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2014 | 55208.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2014 | 12220.51 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPÉCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) MES DE FEVEREIRO/2014, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE janeiro/2014, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2014 | 483.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MMR-2264, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO' DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2014 | 137312.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de fevereiro/2014, folha do pessoal contratados da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2014 | 890.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com fornecimento de internet a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2014 | 300.00 | 00004951872404 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ATRASO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2014 | 300.00 | 00004846671496 | MARCIONILA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EM PEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMEN TO DE CONTAS DE AGUA E ENERIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2014 | 300.00 | 00010432176497 | SANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA OPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2014 | 250.00 | 00006542941436 | EDIVALDO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2014 | 350.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CIDADAO, NA REALIZACAO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2014 | 1633.00 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para atender despesa referente, hospedagem e alimentação dos instrutores do curso de mecanica ministrado pelo SENAI neste municipio através da Secretria municipal de Ação Social. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0000897 | 28/02/2014 | 5000.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETRARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2014 | 150.00 | 00000085752401 | BERENICE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SUAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2014 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Bem Estar Socila, com fornecimento de internet a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 DA CONTA 13.637-9, CONFORME EXTARTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2014 | 771.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS E ADEREÇOS DESTINADO AO PESSOAL ATENDIDO, PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2014 | 300.00 | 00005044327450 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D`AGUA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2014 | 180.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2014 | 200.00 | 00008357107427 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000949 | 06/03/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000956 | 06/03/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000967 | 06/03/2014 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000977 | 06/03/2014 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000984 | 06/03/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000991 | 06/03/2014 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001001 | 06/03/2014 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2014 | 800.00 | 00003679818408 | VALMIR GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM INTER-ESTADUAL DE URGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000954 | 06/03/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000965 | 06/03/2014 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000975 | 06/03/2014 | 2650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000989 | 06/03/2014 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000999 | 06/03/2014 | 260.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000972 | 06/03/2014 | 916.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000982 | 06/03/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000987 | 06/03/2014 | 104.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000996 | 06/03/2014 | 1050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001006 | 06/03/2014 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2014 | 2360.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000960 | 06/03/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000971 | 06/03/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000981 | 06/03/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000995 | 06/03/2014 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001005 | 06/03/2014 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000930 | 06/03/2014 | 19200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 150 HORAS DE MAQUINA PATROL A R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) HORA, NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE ALHANDRA AS COMUNIDADES DE ANDREZA E MUCATU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000951 | 06/03/2014 | 73.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000959 | 06/03/2014 | 5000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000970 | 06/03/2014 | 2900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000980 | 06/03/2014 | 3550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000986 | 06/03/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000994 | 06/03/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001004 | 06/03/2014 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000950 | 06/03/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000958 | 06/03/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000969 | 06/03/2014 | 580.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000979 | 06/03/2014 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000985 | 06/03/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000993 | 06/03/2014 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001003 | 06/03/2014 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2014 | 2915.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR MERCURIO 400W, PROTETORES E REATORES, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE O RINALDASO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000957 | 06/03/2014 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000992 | 06/03/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001002 | 06/03/2014 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000928 | 06/03/2014 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO PREGÃO 05/2013 CONTRATO 26/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA.MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0000938 | 06/03/2014 | 10115.70 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO, JUNTO A SEC. DE SERV URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000968 | 06/03/2014 | 620.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000978 | 06/03/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2014 | 11682.33 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0000944 | 06/03/2014 | 5142.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000953 | 06/03/2014 | 6745.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000963 | 06/03/2014 | 5591.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000974 | 06/03/2014 | 6372.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000988 | 06/03/2014 | 4774.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000998 | 06/03/2014 | 560.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL | Transferencias para Aporte Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2014 | 3214.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2014 | 12170.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO) DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL | Transferencias para Aporte Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2014 | 2766.44 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD (INSTITUTO DE PREVIDENICA DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000952 | 06/03/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000961 | 06/03/2014 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2014 | 348.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA E OUTROS SERVICOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2014 | 348.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA E OUTROS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2014 | 348.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS E OUTROS SERVICOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2014 | 348.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS E OUTTROS SERVICOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2014 | 580.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2014 | 406.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2014 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados junto a secretaria municipal de Agricultura, na organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2014 | 116.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000955 | 06/03/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000966 | 06/03/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000976 | 06/03/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000990 | 06/03/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001000 | 06/03/2014 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000962 | 06/03/2014 | 1050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000973 | 06/03/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000983 | 06/03/2014 | 1250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000997 | 06/03/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001007 | 06/03/2014 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2014 | 300.00 | 00011898598401 | EDGAR RICARDO NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMIUNIDADE RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2014 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDE SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2014 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM FACE DE PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/03/2014 | 684.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como Posto de Saúde da Família Oiteiro II neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001017 | 07/03/2014 | 20970.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO TRIO ELETRICO STATUS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DIAS 01,02 E 03 DE MARCO/2014, PERCORRER AS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/03/2014 | 200.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE COM LOCACAO DE CAMA ELASTICA A CARRINHO DE ALGODAO DOCE PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO E DO POVOADO DE MATA REDONDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDUOS RETIRADOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Liga Desportiva, neste municipio. Relativo mes de abril de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de abril de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2014 | 700.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALHANDRA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, MARÍ E ESPERANÇA, COM OBJETIVO DE CONHECER COMO FUNCIONA O SISTEMA E TRANSITO DESTES MUNICIPIOS, E POSTERIOR IMPLANTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00010419315497 | REGINALDO DA SILVA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2014 | 2650.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2014 | 2470.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE DE GAS E COZINHA (GLP ENVAZADO EM BUTANO) DESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel. Relativo ao mes de fevereiro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2O13, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado ao Programa de Fortalecimento de Vinculos II em Mata Redonda, relativo mes de fevereiro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/03/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2014 | 678.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATE QUE SEJA CONCUIDA A OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2014 | 678.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO COM RETIRADA DE SUA BARRACAEM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATE QUE SEJA CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para apoio ao Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2014 | 1556.00 | 12922993000138 | LUCENA COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR BENQ MS-513, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2014 | 100.00 | 00001985575400 | JUDITE MADALENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2014 | 2796.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS VIOLÃO, FLAUTA, PANDEIRO, MICROFONE E CAIXA AMPLIFICADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2014 | 124.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS EM NYLON PARA VIOLÃO E PALHETAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DOM O, NESTACIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2014 | 300.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK/3212 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2014 | 1900.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO. MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2014 | 4961.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES MAS PLACAS INDICATIVA DESTINADOS AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2014 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2014 | 177.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 05 DE MARCO/2014, DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2014 | 14037.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DO DIA 05 DE MARCO/2014, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10 DE MARCO/2014 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2014 | 20149.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DIA 10 DE MARCO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2014 | 1296.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DIA 10 DE MARCO/2014, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2014 | 760.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA E POLDA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2014 | 760.00 | 00084038969487 | JOSE ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E POLDAS DE ARVORES REALIZADOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2014 | 760.00 | 00070650971450 | ANTONIO PEDRO VERICIO GOMES FILHO | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza e poda de arvores das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2014 | 760.00 | 00011306917484 | CARLOS DO NASCIMENTO MACIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM PODAS DE ARVORES NAS AREAS PUBLICA (AVENIDAS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2014 | 600.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2014 | 760.00 | 00009697843414 | WELLINGTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAS PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDA DE ARVORES REALIZADOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REF MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENCILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00007539069457 | ERIKA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E CARNAVAL, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2014 | 1300.00 | 00028280334491 | GERMANO ANTONIO BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVELDE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2014 | 857.50 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE 14 BANNERS 1,20x1,00m E 01 FAIXA 4,00x0,70, DESTINADOS A FEIRA DA SAÚDE REALIZADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2014 | 1440.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SOCORRO DE URGÊNCIA DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2014 | 800.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2014 | 220.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na confeccao de 60 jalecos destinados aos profissionais de saude da policlina deste municipio de Alhandra conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2014 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001090 | 11/03/2014 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001087 | 11/03/2014 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001091 | 11/03/2014 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADA EM BRASÍLIA-DF. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2014 | 7900.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIIOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2014 NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2014 | 760.00 | 00011205290427 | GERALDO CAVALCANTE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E POLDA DE ARVORES REALIZADA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2014 | 760.00 | 00001589435460 | DANILO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com poda de arvores e retirada de entulhos das ruas deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2014 | 760.00 | 00004599145459 | ANA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para tender despesa referente serviços prestado junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza das vias publicas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2014 | 760.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E POLDA DE ARVORES REALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2014 | 760.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDA DE ARVORES REALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2014 | 760.00 | 00010787287474 | CARLOS EDUARDO METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM LIMPEZA E POLDA DE ARVORES E JARDINAGEM, REALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2014 | 760.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM A LIMPEZA, CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES REALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2014 | 760.00 | 00004682210424 | CARLOS SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de Serviços Urbanos com limpeza e conservação das ruas deste município de Alhandra, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2014 | 760.00 | 00060103760415 | ELISEU MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDA DE ARVORES EM REALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2014 | 760.00 | 00009389338417 | JOSIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, JARDINAGEM E POLDA DE ARVORES REALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2014 | 840.00 | 00009578341440 | ARYALLANE RAMOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Serviços Urbanos, como recepcionista da secretaria de servicos urbanos deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001106 | 11/03/2014 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 E SEU ADITIVO 01. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2014 | 590.00 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIOS POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001095 | 11/03/2014 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001103 | 11/03/2014 | 14700.00 | 16539347000147 | CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA FARIAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA COMUNIDADE NOVA DESCOBERTA E A ELABORACAO DE SUAS RESPECTIVAS PLANTA ANALITICA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001104 | 11/03/2014 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 E SEU ADITIVO 01º. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001100 | 11/03/2014 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2014 | 4429.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE PESSOAL CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001088 | 11/03/2014 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001084 | 11/03/2014 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO PREGOAO PRESENCIAL 05/2013, MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2014 | 1050.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO EM 34 EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2014 | 800.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORKME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001105 | 11/03/2014 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 E SEU ADITIVO 01. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CONJUNTOS MESAS UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ANEXO DA REFERIDA SECRETARIA, E NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2014 | 350.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR, SOCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2014 | 150.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CINQUENTA CEDEIRAS UTILIZADAS NA PALESTRA DOS CURSOS DO PRONATEC. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2014 | 250.00 | 00009271483669 | VALDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2014 | 100.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2014 | 200.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2014 | 1629.00 | 70120662004259 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 42 E UM DVD PLAYER, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRTARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2014 | 3915.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS MÓVEIS DAS SEDES DOS PROGRAMAS CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS E BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2014 | 950.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a esta edilidade, com lavagem dos veiculos ônibus e microonibus da secretaria municipal de educação. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2014 | 200.00 | 16583832000118 | MICHELLE LAURENTINO DA SILVA ANDE DO RADADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2014 | 237.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2014 | 2350.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO DE 94 CONJUNTOS DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2014 | 92.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2014 | 250.00 | 00004430712417 | ISAC EPIFANIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM LIMPA E REMOCAO DE ENTULHOS NA DEPENDENCIA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2014 | 630.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 38 MESAS E 300 CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO NO DIA 30/08/13 EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, E 38 MESAS UTILIZADAS NA FEIRA E SAÚDE DO DIA 01/02/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2014 | 1600.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENCAO/GERENCIAMENTO DO PORTAL www.alhandra.pb.gov.br RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Liquidação de precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2014 | 10000.00 | 00026365588453 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUEN ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O SR. SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA, POR REPARACAO DANOS MORAIS E MATERIAIS, ACORDO DE PAGAMENTO EM TRES PARCELAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2014 | 190.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados junto a secretraria de transporte deste municipio de manutencao (borracharia) realizados em veiculos desta edilidade, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2014 | 600.00 | 00004835560418 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2014 | 1830.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, ESCOLA ALFEDO JOSÉ DE CARVALHO E HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2014 | 640.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviços de sonorizacao realizados junto a Secretaria Municipal de Cultura, na noite de cantadores de viola e inauguracao da secretaria de bem estar social no povoado de mata redonda neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001121 | 12/03/2014 | 61500.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO DE EVENTOS NA CONTRATACAO DE BANDAS PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARCO/2014 DO CORRENTE AN0 DURANTE AS FESTICIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001123 | 12/03/2014 | 49940.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO, SOM PROFISSIONAL, ILUMINACAO, GERADOR, E HOMENS UNIFORMIZADOS PARA FAZER A SEGURANCA NO PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2014 NESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001126 | 12/03/2014 | 7000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DO PERIODO DE 01, 02, 03 E 04 EM ALHANDRA E 01 E 02 NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2014 | 180.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a esta edilidade, com lavagem dos veiculos das ambulâncias da secretaria municipal de saúde. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2014 | 600.00 | 00048613525415 | SILVANA MARIA CAVALCANTE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS INTERESTADUAIS, EM CAE DA PARTICIPAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA NA PARTICIPAÇÃO NA IV AMOSTRA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REALIZADA EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001140 | 12/03/2014 | 32582.84 | 00995371000150 | STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DOS PSF, POLICLICA, CAPS E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2014 | 160.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado a esta edilidade, com lavagem dos veiculos da secretaria de Agricultura. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2014 | 700.00 | 16583832000118 | MICHELLE LAURENTINO DA SILVA ANDE DO RADADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2014 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2014 | 2810.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DOS PSF SITUADO DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE MATA REDONDA NO PERIODO DE 03/01 A 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2014 | 1944.50 | 00043745008472 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SERVIR AOS CONVIDADOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO/2014, CONFORME DOCUMENMTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2014 | 320.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender atender despesa com prestação de serviço, junto a secretaria de serviços urbanos, na limpeza e conservação das vias urbanas no distrito de MATA REDONDA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2014 | 100.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORFA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA URBANA REALIZADAS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2014 | 390.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2014 | 3800.00 | 73471963006692 | SENTAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2014 | 120.00 | 00007040779498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PUALA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00002189986435 | MARIA JOSÉ JANUÁRIO NUNES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AJUDANTE DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA RELATIVO OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2014 | 100.00 | 00005469865444 | ROSICLEIDE DA SILVA SAANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2014 | 100.00 | 00002717704493 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2014 | 100.00 | 00072653280434 | IVONETE DA CONCEICAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2014 | 100.00 | 00056913290497 | SEVERINA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM TRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2014 | 100.00 | 00008375015474 | CLAUDETE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CASA LAR, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2014 | 3500.00 | 00095752900468 | ADELSON JOSE FERREIRA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS DE CONSERTO REALIZADOS EM MESAS, ARMARIOS, GABINETES E OUTROS DA SECRETARIA DE BEM E STAR SOCIAL E PROGRAMAS BOLSA FAMILA E CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2014 | 100.00 | 00001273862465 | LENI GOMES DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2014 | 800.00 | 00007801586441 | RAFAEL DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE ALBINO PIMENTEL, BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO E CENTRO DE FORMACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001160 | 14/03/2014 | 96000.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 TERMO DE ADITIVO 01. RELATIVI MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2014 | 200.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO PLACA MND-9123 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2014 | 261.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMR-2264 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2014 | 1241.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MND-9123 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2014 | 1150.00 | 00027672820885 | ALEXANDRE ALVES DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RETELHAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELARMINO DE ALCÂNTARA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2014 | 2824.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa OEZ-3907, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2014 | 190.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNR-2264 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2014 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2014 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2014 | 100.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA REALIZADA EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2014 | 724.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA E POLDA DE ARVORES EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2014 | 760.00 | 00011661966403 | EDMILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, JUN TO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2014 | 700.00 | 00007596573436 | EDNALDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE NIMI-CAMPO DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2014 | 577.50 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA COMEMORAR A FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2014 | 2200.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE COLETOR PLASTICO, DESTINADOS AO CONTROLE DA EQUISTOSSOMOSE, TRABALHOS DO PESSOAL DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2014 | 1322.32 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEN AREA, EM FACE DA VIAGEM DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADA EM BRASÍLIA-DF. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2014 | 4731.00 | 19260171000188 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS EQUIPES DOS POSTOS DE SAÚDE POLICLINICA, CENTRO ODONTOLOGICO E CENTRO DE REABILITAÇÃO. NO PERIODO DE 01 A 28/02/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2014 | 7980.00 | 11873330000108 | CLEIDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E RESTAURACAO REALIZADA EM SALAS DO HOSPITAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JFEVEREIROI/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2014 | 4400.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTOS, REALIZADOS NO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DE MATA REDONDA I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2014 | 1500.00 | 03783294000163 | LEADER PRODUTOS E SERV . DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO MODELO BC-2300, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2014 | 2000.00 | 00044947330406 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DA TOURADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00000825615402 | ANGELICA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM AVALIAÇÃO E VISTORIA DE 02 (DOIS) LOTES LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2014 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001180 | 17/03/2014 | 59740.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE FEVEREIRO/2014 ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N. 10/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2014 | 900.00 | 00010569697417 | NATERCIA DO NASCIMENTO ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de RENAVAM Nº 00827218885 do veiculo de placa MND-9123, da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2014 | 1100.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2014 | 800.00 | 00004745430485 | MARCILIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE PINTURA DE TODA ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA CORREIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001195 | 18/03/2014 | 10.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001205 | 18/03/2014 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001215 | 18/03/2014 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/03/2014 | 3434.75 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OCM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUN DOS DA AGRICULTURA FAMAILIAR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. (CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004427038484 | MARLEIDE JUVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE FREEZER PARA REFRIGERACAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, COMFOPRME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2014 | 693.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, BOM,BEIRO E OUTROS DO VEICULO DE PLACA MND-9123, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2014 | 320.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE EM LOCOMOÇÃO DE TECNICOS A REUNIOES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NPU-7961, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2014 | 293.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIRO E OUTROS DO VEICULO DE PLACA AEI-7153, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2014 | 47234.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNUCIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2014 | 7532.60 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO (CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001201 | 18/03/2014 | 7.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILLIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001211 | 18/03/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001221 | 18/03/2014 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/03/2014 | 5645.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELÇATIVO AO PERIODO DE APURACAO MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/03/2014 | 28347.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2014 | 328.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTIN ADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2014 | 514.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPÁL DE ALHAN DRA CONFORME PARCELA DE NUMERO 004, PEDIDO 1038807, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2014 | 782.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA CONFORME PARCELA NUMERO 004, PEDIDO 1027103, CON FORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2014 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MES FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001202 | 18/03/2014 | 11.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001212 | 18/03/2014 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001222 | 18/03/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OL,EO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001197 | 18/03/2014 | 16.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001207 | 18/03/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001217 | 18/03/2014 | 2051.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/03/2014 | 120.00 | 00072653515415 | GILBERTO LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE KARATE, REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001200 | 18/03/2014 | 17.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001210 | 18/03/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001220 | 18/03/2014 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001199 | 18/03/2014 | 8.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001209 | 18/03/2014 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001219 | 18/03/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001208 | 18/03/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados de coreografo da quadrilha balao dourado do povoado de MATA REDONDA neste municipio de ALHANDRA, PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2014 | 2500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001194 | 18/03/2014 | 21.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM) ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001204 | 18/03/2014 | 5024.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001214 | 18/03/2014 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2014 | 70715.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001196 | 18/03/2014 | 10.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001206 | 18/03/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001216 | 18/03/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001203 | 18/03/2014 | 10.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001213 | 18/03/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001223 | 18/03/2014 | 119.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001224 | 18/03/2014 | 880.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001198 | 18/03/2014 | 6.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001218 | 18/03/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2014 | 760.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço com limpeza e conservação das vias publicas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/03/2014 | 232.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2014 | 232.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2014 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados junto a secretaria municipal de Agricultura, na organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2014 | 174.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2014 | 174.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2014 | 464.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DA MOTOCILCLETA DE PLACA MOM-6653, DA SECRETARIA DE AGROCULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2014 | 232.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO E LIMPEZA NAS RUAS NOS DIAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2014 | 300.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAU DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E IMPRESSAO DE 03 BANNERS, PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPX-5191, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPX-5181, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOK-3212, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2014 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE, NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/03/2014 | 900.00 | 00009036596467 | CLEA ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARLENE CARNEIRO DE BARROS, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MEDICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2014 | 220.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA E CREUZA RAQUEL COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2014 | 3992.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCACIONAIS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2014 | 3800.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO GERAL NO MICRO ONIBUS DE PLACA MND-9123 E ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA LANTERNAGEM NO DE PLACA MMR-2264 E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2014 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2014 | 4974.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES (EDUCACIONAIS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2014 | 119.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCA DA SILVA EM MATA REDONDA E ALAIDE PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2014 | 81.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2014 | 1583.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de marco/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2014 | 3611.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIAPIS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/03/2014 | 4318.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2014 | 129.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CREAS E BOLSA FAMAILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2014 | 251.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA CREAS, COMFOPRME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2014 | 1389.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2014 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2014 | 1366.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2014 | 300.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2014 | 3100.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CIRURGIA DE HERNIA REALIZADA NO PACIENTE GILSON ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2014 | 7669.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2014 | 199.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2014 | 8492.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2014 | 260.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAOL E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2014 | 1060.00 | 00096046813468 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE ORQUESTRA NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2014 | 7000.00 | 11654115000116 | JOSE ERICK CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO CARNAVALESCA DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO ANO 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIOS DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2014 | 47.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2014 | 7562.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A SECRETARI MUNICIPAL DE CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2014 | 388.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO CABO, BAQUETAS SUPORTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2014 | 249.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/03/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/03/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2014 | 6859.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2014 | 277.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2014 | 5899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2014 | 693.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM GINASIO DE ESPORTE O WILSAO, CAMPOS DE FUTEBOL O PEDROSAO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2014 | 1378.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO, CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO E ESTADIO MUNICIPAL DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2014 | 132.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2014 | 123.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2014 | 140.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2014 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO FORROZEAR NO PALCO CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2014 | 750.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, CONFORME DOCUMENTO. (MENSAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2014 | 1355.00 | 15641614000120 | JONAS REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO, DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS FOGÕES INDUSTRIAIS, DAS ECOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2014 | 1500.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2014 | 400.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA EM ARMARIOS DE ACO DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/03/2014 | 10178.74 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE AMVBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/03/2014 | 27812.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/03/2014 | 3218.27 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEICURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIMCIPIO (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/03/2014 | 8408.25 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/03/2014 | 900.00 | 00003348343410 | WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET N O EVENTO EM COMEMORACAO O DIA DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS DIA 21/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2014 | 210.00 | 00008821328490 | WERICA OLIVEIRA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA DISTRIBUIR COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADA NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2014 | 1200.00 | 00074614096972 | IEDA MARIA CZARNOBAY | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Sec. de Cultura, referente a aulas de pintura e patchwork ministrada no povoado de Mata Redonda, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2014 | 800.00 | 00007671449458 | JAIRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO DE ANIMACAO DENOMINADO JAIRINHO E O GRUPO RECORDACAO NO CARNAVAL DE ALHANDRA, REALIZADO NO DIA 03/03/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2014 | 4000.00 | 00040809145472 | GENEZIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE GRUPO DE MARACATU (PANTERA NOVA) EM PRACA PUBLICA NO DIA 02 DE MARCO/2014 EM ALHANDRA E MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2014 | 693.00 | 00007608291443 | EDKLEBER JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Cultura, com fornecimento de lanches aos policiais que fizeram a segurança, nas comemoraçoes das festividades carnavalescas/2014 neste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2014 | 400.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COMO DJ, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MARCO/2014 NO PALCO CENTRAL DAS FDESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2014 | 1150.00 | 00001293002410 | ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUEM ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO DE ANIMACAO GATINHA SAFADA EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/03/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/03/2014 | 300.00 | 00010604551452 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO DJ SILVIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2014 NO POVOADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2014 | 6158.33 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2014 | 4163.80 | 11723203000122 | LUCELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO, PASTA SUSPENSA, PAPEL OFICIO, ARQUIVO MORTO, MARCSADOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2014 | 7000.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 METROS DE GRADE DE BARRA CHATA E UM TUBO DE 80/80 DESTINADO AO POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00011620206447 | WILLIAM PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO TCHÊ QUERER, DURANTE AS FETIVIDADES DE CARNAVAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00007346116410 | JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO XR3 E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2014 | 7000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE MINI TRIO, PARA PERCORRER AS RUAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/02/2014 COM O BLOCO INFORMACAO DA SAUDE E DO PROGRAMA PET, E NOS DIAS 01 A 08 DE MARCO/2014 PERCORRER AS RUAS COM OS BLOCOS, DAS DONZELAS, ERRADO E O POVO, BAGACEIRA E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 056/2011 RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2014 | 1450.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2014 | 108.60 | 00008249047451 | JOSELIA GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, MES DE MARCO/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2014 | 420.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2014 | 850.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PORTAS, JANELAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JODE DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2014 | 6000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DE EVENTO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NOS DIAS 25 E 25 DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2014 | 200.00 | 00001587476401 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE CAPINAGEM, LIMPEZA E REPAROS NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA TORRES E ALFREDO CIPRIANO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2014 | 315.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE EDUCADORES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PEDAÓGICAS DOS SUPERVISORES EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/03/2014 | 145857.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VRNCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2014 | 486685.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretraia de educacao fundeb 60%, conforme documento | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00058757112568 | ANTON IO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA VISITA TECNICA AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2014 | 200.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JENEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2014 | 31729.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretraia de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2014 | 282.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET, NO PREDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2014 | 171.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2014 | 56555.29 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2014 | 251.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2014 | 1500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARADISE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E REUNIÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/03/2014 | 28977.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de bem estar social, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2014 | 700.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM MANUTENCAO NA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/03/2014 | 1260.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E CARNAVAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/03/2014 | 530.00 | 00003998209492 | VALDEMIR CANDIDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM TRANSMISSÃO DE DADOS INFORMATIVOS E REGISTRO FOTOGRAFICO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E CARNAVAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2014 | 112391.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que lora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria e saude conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/03/2014 | 8651.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de saude (samu) conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/03/2014 | 10536.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014 folha do pessoal efetivo da secretaria de saude (agentes endemias) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/03/2014 | 56918.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de saude (agentes comunitario de saude) conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2014 | 2425.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/03/2014 | 11224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/03/2014 | 11086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado do gabainete do prefeito (articulacao politica) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/03/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de comunicacao social (gabinete) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2014 | 3263.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretraia de agricultura, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2014 | 1410.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENCAO REALIZADA NA BOMBA D"AGUA DA COMUNIDADE DE JARDIM EM MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2014 | 726.00 | 00070136881424 | WELLINGTON DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM REPAROS PINTURA E MANUTENÇÃO FEITOS NO MATADOURO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria de Esportes, com manutenção e pintura do predio do estadio de futebol O PEDROSÃO neste município. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2014 | 250.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE REPAROS E CONSERTOS NAS TRAVES DO GINASIO POLIESPORTIVO O RINALDÃO E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO 1X1M. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00070031149413 | EDUARDO PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELETRICA DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O WILSÃO E RINALDÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/03/2014 | 1110.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/03/2014 | 26088.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/03/2014 | 9965.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal efetivo da secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2014 | 10824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2014 | 11086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2014 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus venciumentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de departamento especial de transito, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2014 | 12973.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2014 | 36248.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DOM PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSB SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2014 | 9824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014. folha do pessoal comissionado da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2014 | 11444.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado do gabinete do prefeito (procuradoria do municipio.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes de marco/2014, folha do pessoal ELEITO do gabiente do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2014 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes marco/2014, folha do pessoal comissionado da procuradoria do municipio (GABINETE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2014 | 49189.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2014 | 3000.00 | 00006843104495 | DIEGO ARMANDO DE BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ARVORE ALTA, JUSSARA E MINA NOVA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, VEICULO PLACA KHO6347, DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2014 | 480.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) MESAS E 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CADEIRAS DESTINADA A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA EM MATA REDONDA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2014 | 8000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS PARA UMA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA EM BENEFICIO DA PACIENTE ROSA TARGINO DASILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM DECISÃO JUDICIAL DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2014 | 3700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS PARA UMA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA EM BENEFICIO DA PACIENTE ROSA TARGINO DASILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM DECISÃO JUDICIAL DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2014 | 11940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2014 | 17473.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de bem estar social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal ELEITO secretaria de bem estar social (conselho tutelar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2014 | 400.00 | 00004349124411 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DOS CURSOS DO SENAI E BRENNAND EM PARCERIA COM MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2014 | 200.00 | 00010308258401 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2014 | 170.00 | 00092924964415 | CLEONICE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) ALMOFADAS PARA SEREM SORTEADAS NO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2014 | 620.00 | 12747509000181 | EDNALDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2014 | 19188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado a secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2014 | 15134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao nucleo de Mata Redonda, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2014 | 14154.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2014 | 13143.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001371 | 27/03/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2014 | 6160.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes de marco/2014 relativo a pensao por acidente, em fabor de LUZIMAR BELARMINO, conforme Processo Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2014 | 81547.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal comissionado da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2014 | 2467.50 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E REPAROS, EM VEICULO DO SRº ARISTOTELES ALEX RAMOS DE PLACA OGF-7898 DANIFICADO POR ACIDENTE ENVOLVENDO O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONDUZIDO PELO MOTORISTA LUIZ BEZERRA LIRA FILHO ONDE FICOU COMPROVADO O ERRO POR PARTE DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2014 | 137.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2014 | 168271.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2014 | 103026.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN DEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2014 | 54943.83 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2014 | 12167.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2014 | 7306.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2014 | 633.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20 DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28 DE MARCO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2014 | 96.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVOP AO MES DE MARCO/2014, DA CONTA FEM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2014 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, DA CONTA TRIBUTOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2014 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, DA CONTA ICMS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2014 | 88.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 DA CONTA FUN DO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2014 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 03/2014, PREGÃO 04/2014 PREGÃO 05/2014 E PREGÃO 06/2014, PREGÃO 07/2014 E 09/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2014 | 1457.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 03/2014, PREGÃO 04/2014, PREGÃO 05/2014, PREGÃO 06/2014, PREGÃO 07/2014 E 09/2014.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2014 | 12194.39 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL | Transferencias para Aporte Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2014 | 2767.34 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) DE DIVERSAS SECRETARIAS MES MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL | Transferencias para Aporte Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2014 | 3249.06 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) MES MARCO/2014, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2014 | 2200.00 | 00065316371453 | JUNHO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2014 | 4680.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS POPULARES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NECESSIDADE. EM CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2014 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO AMPARADA PELO ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2014 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO AMPARADA PELO ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2014 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DE FATIMA ORA BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2014 | 38668.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2014 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2014 | 200.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2014 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2014 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2014 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2014 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2014 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2014 | 250.00 | 00004924960489 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2014 | 354.86 | 00007153967494 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. COonforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPI, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2014 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2014 | 200.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2014 | 11630.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2014 | 14166.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2014 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAMENTO DAS NOTICIAS VEICULADAS PELA SECOM E ENCAMINHAO RELATORIOS PARA CONTROLE E ANALISE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FACE DE ACOMPANHAR CONCESSÃO DE ALVARÁ DE TAXIS E PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRF DA 5º REGIÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2014 | 11992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2014 | 69.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A REUNIÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A COORDENAÇÃO TERRITORIAL DA ZONA DA MATA SUL E CASA DO AGRICULTOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2014 | 21000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAN PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF-NUCLEO ATENCAO SAUDE FAMILIA.SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2014 | 3689.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2014 | 13900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2014 | 12510.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2014 | 158480.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que olra se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de marco/2014, folha do pessoal contratados da secretaria de saude deste municipio (PSF programa saude da familia) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2014 | 100838.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2014 | 36124.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLICA MUNICIPAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2014 | 188707.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2014 | 724.00 | 00004681155446 | JADILMA SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA DA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETONICO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2014 | 7964.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2014 | 48346.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2014 | 22884.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2014 | 11896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2014 | 3000.00 | 00002424257477 | VALDEMIR SEVERIANO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE, DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE NAS COMUNIDADES, GARAPU, ANDREZA E PINDOBAL, MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2014 | 2400.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO OITEIRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES MARCO/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, (GABINETE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2014 | 250.00 | 00003921205425 | CICERO LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM ORNAMENTAÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO JOSÉ DA SILVA E OLÍVIA CORREIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2014 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO MES MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2014 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda conforme lei municipal 433/2009, mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2014 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2014 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2014 | 200.00 | 00007040749408 | EDVANIA ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2014 | 150.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2014 | 150.00 | 00008707015410 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2014 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, mes marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, mes marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2014 | 200.00 | 00007725908420 | ALEX SANDRO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2014 | 150.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2014 | 300.00 | 00058157433487 | ALDENIR SIMÃO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2014 | 300.00 | 00008325403403 | ELINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2014 | 1400.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES PARTICIPAR DE VELORIO NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2014 | 2500.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM RECARGA DOS TONERS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2014 | 5002.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2014 | 990.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E GABINETE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2014 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2014 | 600.00 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para atender as despesas referente fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal que trabalhou na Segunda Conferencia de Protecao e Defesa Civil realizada neste Municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2014 | 5467.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94/60, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2014 | 1085.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10.467.402.645/2010-30/60, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2014 | 520.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PARTICIPAÇÃO DE 08 (OITO) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO CURSO DE NOTA FISCAL ELETRONICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2014 | 300.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO CURSO DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E LEGISLAÇÃO DE ICMS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2014 | 13.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,COM TARIFAS DE MICROFILMAGEM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2014 | 4.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE MICROFILMAGENS DE CHEQUES EMITIDOS POR ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2014 | 9.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE MICROFILMAGENS DE CHEQUES EMITIDOS POR ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2014 | 1.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITO DE IRR FONTE EM COANTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (46-6) DA CEF, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2014 | 895.71 | 12999299000119 | CG2 CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE ISS PAGO A MAIOR DA NOTA FISCAL DE NUMERO 3965/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2014 | 7000.00 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE VALOR AO MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2014 | 1705.81 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE VALOR AO MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2014 | 200.00 | 00004472583461 | JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2014 | 200.00 | 00061200190491 | ALDO LUIZ WANDERLEY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO REFERIDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2014 | 200.00 | 00052695930410 | SÔNIA MARIA TORRES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A REFERIDA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ENTIDADE ACIMA CITADA, PARA PRESTAR CONSULTORIA E INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE E INEP. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001481 | 31/03/2014 | 66299.10 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001483 | 31/03/2014 | 14539.55 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001486 | 31/03/2014 | 23405.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001487 | 31/03/2014 | 24273.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EJA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001490 | 31/03/2014 | 25963.90 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007709106455 | CLECIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE REPAROS NOS BANHEIROS E TELHADO, CAPINAGEM E REMOÇAÕ DE ENTULHOS, DA ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO LUNDGREN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2014 | 200.00 | 00001022287443 | IELMA SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE, CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, A TUTORA DO PROGRAMA GESTAR II, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2014 | 386.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001542 | 01/04/2014 | 4592.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001544 | 01/04/2014 | 2781.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001545 | 01/04/2014 | 14233.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001546 | 01/04/2014 | 6170.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001547 | 01/04/2014 | 7543.25 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001548 | 01/04/2014 | 2685.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001550 | 01/04/2014 | 7414.75 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001551 | 01/04/2014 | 7963.35 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001560 | 01/04/2014 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2014 | 152.40 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MILHO DE PIPOCA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001562 | 01/04/2014 | 2715.90 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2014 | 1255.90 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2014 | 440.00 | 18755474000109 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001552 | 01/04/2014 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEN DER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2014 | 773.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2014 | 906.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2014 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE VEICULACAO DE INFORME PUBLICITARIO EDICAO DE NUMERO 746 DE 28 DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001554 | 01/04/2014 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS MARCO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2014 | 300.00 | 00003108267485 | RUTE NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DOM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA PATOS, RESOLVER ASSUNTOS PÉRTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2014 | 1000.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, ONDE RESIDE EM IMOVEL PERTENCENTE AO SRº GERAILTON JOÃO DA SILVA ORA LOCATARIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2014 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2014 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio., mes marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2014 | 170.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DE FATIMA ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, POR SER ATINGIDA EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2014 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ATENDIDO PELO ALUGUEL SOCIAL, ONDE RESIDE EM IMOVEL PERTENCENTE A SRª MARIA EMACULADA BARBOSA ORA LOCATARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2014 | 200.00 | 00005304112458 | VERA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste município, em carater provisório. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2014 | 318.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE BEM ESTRA SOCIA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2014 | 441.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2014 | 483.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001553 | 01/04/2014 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2014 | 250.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para atender as despesa com locação de toalhas, para evento para em comemoracao ao dia da mulher realizado do dia 21/03/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2014 | 221.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001555 | 01/04/2014 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2014 | 116.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORFA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA E APOIO A LIMPEZA EM EVENTOS REALIZADO NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2014 | 174.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO E APOIO NA LIPEZA EM EVENTOS REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2014 | 348.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2014 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados junto a secretaria municipal de Agricultura, na organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio, valor relativo a 02 domingos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2014 | 134.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE ESTIVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001558 | 01/04/2014 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2014 | 1175.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas destinada ao evento denominado "Carnaval da Saúde" , promovida pela secretaria municipal de saúde para atendimento. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001557 | 01/04/2014 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001535 | 01/04/2014 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ATENDER DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001549 | 01/04/2014 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUN TO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2014 | 424.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001559 | 01/04/2014 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001556 | 01/04/2014 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de marco/2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/04/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Liga Desportiva, neste municipio. Relativo mes de março de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/04/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/04/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como PSF OITEIRO I neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. REF. MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/04/2014 | 3000.00 | 00044947224487 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO E PINTURA DO VEICULO D-20 DE PLACA MOB-1480 DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/04/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE MARCO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de fevereiro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de março de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/04/2014 | 1300.00 | 00028280334491 | GERMANO ANTONIO BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/04/2014 | 5187.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/04/2014 | 174.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2014 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/04/2014 | 174.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2014 | 517.60 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA RETROSCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2014 | 1050.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/04/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/04/2014 | 116.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA E DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/04/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COPNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2014 | 660.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CASA LAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/04/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEDAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCION AMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/04/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE E IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME TERMO DE ACORDO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/04/2014 | 678.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE E IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME TERMO DE ACORDO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2014 | 678.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE E IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME TERMO DE ACORDO 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/04/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/04/2014 | 2080.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM CONFECÇÃO DE 208 (DUZENTOS E OITO) BONÉS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO PROGRAMA ESPORTE AÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2014 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE MARCO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0001629 | 02/04/2014 | 254475.28 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATURAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/04/2014 | 5589.72 | 26989350000116 | FUNASA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 0471-008 DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2014 | 325.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2014 | 1400.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA VATENDER AS DESPESAS COM AQUISICSAO PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO DE PLACA MND-9123 MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2014 | 100.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MANUTENCAO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/04/2014 | 420.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aquisição de generos alimenticios (iogurtes) destinado a produção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e do programa mais educação. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2014 | 263.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aquisição de generos alimenticios (iogurtes) destinado a produção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e creches. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2014 | 518.11 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aquisição de generos alimenticios (iogurtes) destinado a produção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e do programa mais educação. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de imóvel de sua propriedade situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de março de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2O14, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/04/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/04/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel de sua propriedade destinado a servir ao Programa Projevem em Mata Redonda, relativo mes de março de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/04/2014 | 1775.25 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aquisição de generos alimenticios (BEBIDA LACTEA) destinado a complementacao da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001634 | 03/04/2014 | 140166.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 10/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2014 | 1600.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00001818162458 | AMANDA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PREPARO E CONFECÇÃO DE DOCES SALGADOS E ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SEMINARIO DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001644 | 03/04/2014 | 12678.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2014 | 1400.00 | 00008058758400 | ADRIANO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DE TODA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2014 | 1500.00 | 00010084208406 | JOSE HAMILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO LIMPEZA EXTERNA E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA CORREIA DA SILVA. CONFOERME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001662 | 03/04/2014 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001663 | 03/04/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL OMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001665 | 03/04/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001657 | 03/04/2014 | 55.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001673 | 03/04/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001679 | 03/04/2014 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001658 | 03/04/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001675 | 03/04/2014 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001680 | 03/04/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2014 | 3746.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO CASAMENTO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001653 | 03/04/2014 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001669 | 03/04/2014 | 2350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001672 | 03/04/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001654 | 03/04/2014 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2014 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001652 | 03/04/2014 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001666 | 03/04/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001667 | 03/04/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/04/2014 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA ATLETA PARTCIPAR DE JOGOS NA SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2014 | 40.00 | 00003401069489 | MARCELO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001659 | 03/04/2014 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001677 | 03/04/2014 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001681 | 03/04/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2014 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2014 | 8000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PAGAMENTO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA REALIZAÇÃO DE 10 UNIDADES DE ESPIRAIS DE PLATINA PARA O PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO EM BENEFICIO DO PACIENTE ITALO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2014 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PAGAMENTO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA REALIZAÇÃO DE 10 UNIDADES DE ESPIRAIS DE PLATINA PARA O PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO EM BENEFICIO DO PACIENTE ITALO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2014 | 3500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA EXECUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DE MANUTENCAO REALIZADA NO MURO RAMPA DE ACESSO E MURETA NO PADRÃO ENERGISA DO POSTO DO DO PSF (SAUDE DA FAMILIA) DE NOVA ALHANDRA, VIEIRA E SOBRADINHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2014 | 925.60 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA MACA E TOLAHAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001660 | 03/04/2014 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001661 | 03/04/2014 | 8663.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001664 | 03/04/2014 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2014 | 2500.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado na namutencao em um transformador elétrico trifásico potencia 30kva, na comunidade do Acais zona rural deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2014 | 310.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O OPERADOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/04/2014 | 1100.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES COM RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001668 | 03/04/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001674 | 03/04/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001656 | 03/04/2014 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001671 | 03/04/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001678 | 03/04/2014 | 4850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001655 | 03/04/2014 | 34.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001670 | 03/04/2014 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001676 | 03/04/2014 | 523.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2014 | 579.98 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0001684 | 04/04/2014 | 280756.18 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOA ADVOCATICIOS COM RECUPERACAO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUIRAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO BASE 20% DE ACORDO COM A LEI 8906/94, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/04/2014 | 210.00 | 00027834328468 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS EM PAREDES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL LOCALIZADA NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/04/2014 | 200.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COPM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA COIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 11/04/2014 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/04/2014 | 200.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC REALIZADO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/04/2014 | 200.00 | 00057738653434 | ALBERTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS MINISTRADOS PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/04/2014 | 115.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICA REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/04/2014 | 200.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRIBUTACAO TRIBUTARIA REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 31 DE MARCO A 04 DE ABRIL/2014 OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/04/2014 | 200.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/04/2014 | 315.00 | 00075983842404 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS, SENDO 06 (SEIS) PARCIAIS E 01 (UM) INTEGRAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARTICIPAR DOS CURSOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA MINISTRADOSPELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/04/2014 | 315.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS, SENDO 06 (SEIS) PARCIAIS E 01 (UM) INTEGRAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR PARTICIPAR DOS CURSOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA MINISTRADOS PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/04/2014 | 200.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPÁR DE CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 7 A 11 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/04/2014 | 90.00 | 00046767746487 | ERIVALDO MARTINS CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARCIAL E 01 (UM) INTEGRAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDORO PARTICIPAR DO CURSO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA MINISTRADOS PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/04/2014 | 200.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPÁR DE CURSO DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 31 DE MARCO A 04 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/04/2014 | 90.00 | 00097756652487 | VALDINETE JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO 01 (UM) PARCIAL E 01 (UM) INTEGRAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA MINISTRADOS PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/04/2014 | 115.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPÁR DE CURSO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICA REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/04/2014 | 150.00 | 00005216599495 | Antonnia Karolyna Almeida Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NOTAS FISCAIS ELETRONICA REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/04/2014 | 315.00 | 00043743870487 | MARILUCE DA COSTA ALMEIDA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS, SENDO 06 (SEIS) PARCIAIS E 01 (UM) INTEGRAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARTICIPAR DOS CURSOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA MINISTRADOS PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/04/2014 | 250.00 | 00072649941472 | NADJANE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/04/2014 | 2000.00 | 00011580397433 | EDNALDO JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2013 AO CLUBE ESPORTE CLUBE BAHIA DE ALHANDRA REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO, CATEGORIA JUVENIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/04/2014 | 1440.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de duas máquinas roçadeiras, destinada a secretaria municipal de Serviços Urbanos. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/04/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZACAO DE UMA ARTERIOGRAFIA NO BENEFICIARIO SR. SEVERINO FELICIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/04/2014 | 1535.00 | 02749278000191 | INIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, CONVITES E ENVELOPES PRONTOS PARA DISTRIBUICAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2014 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM APRESENTAÇÃO DA TRIBO INDIGENA ÁGUIA NEGRA, REPRESENTADA PELO SRº ACIMA CITADO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2014 | 238.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/04/2014 | 730.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO MOTOR E VERIFICAÇÃO DE APARELHOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082013 | 0001706 | 08/04/2014 | 10433.34 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2014 | 760.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO E DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/04/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Serviços Urbanos. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/04/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Esportes. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Transportes. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/04/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Obras. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/04/2014 | 700.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE ESPERANCA E SAPE/PB E RECIFE/PE, PARA CONHECER COMO FUNCIONA E POSTERIOR IMPLANTACAO/ADPTACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2014 | 300.00 | 00006262462457 | ANA PATRICIA FERRAZ EWEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA TRATAR DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2014 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Bem Estar Social e demais orgãos a ela ligados. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/04/2014 | 150.00 | 00073880485453 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS AGUA/LUZ EM ATRASO SOB O RISCO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2014 | 150.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS AGUA/LUZ EM ATRASO SOB O RISCO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/04/2014 | 150.00 | 00024897922453 | JOSE OTAVIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS AGUA/LUZ EM ATRASO SOB O RISCO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2014 | 229.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001714 | 08/04/2014 | 2174.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/04/2014 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL A SABER, EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES 03, 04, 05, 06 07 E 09/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/04/2014 | 275.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Administração. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2014 | 2005.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2014 | 2014.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2014 | 237.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS PRESTADO COM COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA, SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2014 | 280.00 | 00050689169434 | CELIO JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REPARO REALIZADO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/04/2014 | 300.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RETELHAMENTO E REPAROS FEITOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE REUNIÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001712 | 08/04/2014 | 4461.13 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2014 | 680.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO (ALHO, CEBOLA, COENTRO, ALFACE, COUVE, REPOLHO, LARANJA, MELAO, PIMENTAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2014 | 1157.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, PIMENTAO,QUIABO, LARANJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2014 | 640.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte e fornecimento de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino e creches. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/04/2014 | 2314.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2014 | 1052.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, COENTRO, QUIABO, LARANJA E PIMENTAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2014 | 3106.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO (CEBOLA, COENTRO, LARANJA, POLPA DE GOIABA, POLPA DE CAJA, ALFACE E OUTROS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2014 | 890.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Educação e demais orgãos e escolas a ela ligados. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/04/2014 | 450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/04/2014 | 174.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/04/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/04/2014 | 13760.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/04/2014 | 6.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/04/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/04/2014 | 300.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/04/2014 | 300.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO SOB O RISCO DE SER DESPEJADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO E LEI MUNICIPAL 505/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/04/2014 | 724.00 | 00004681155446 | JADILMA SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA DA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/04/2014 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETON -IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETIC | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Saúde, com realização de uma ressonância magnetica da coluna cervical em favor do Srº Josinaldo Vicente da Silva. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2014 | 4818.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/04/2014 | 7390.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2014 | 1800.00 | 10833520000139 | ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS E TERMOMETROS DIGITAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/04/2014 | 74600.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2014 | 3661.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERV ICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2014 | 2264.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DOS GINASIOS DE ESPORTE E CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2014 | 800.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM CONFECÇÃO DE DUAS TAMPAS PARA CISTERNA E CASA DE BOMBAS, RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO EM PAREDES DO GINASIO DE ESPORTES AGENOR MENDES PEDROSA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2014 | 2652.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS GINASIOS POLIESPORTIVO E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2014 | 898.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA FONTE DAS PRACA E PROPRIA PRACA DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2014 | 336.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA FONTE E PROPRIA PRACA DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2014 | 800.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARI DE AGRICULTURA, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/04/2014 | 1339.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO MERCADO, MATADOURO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2014 | 1302.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO MERCADO, MATADOURO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092014 | 0001748 | 10/04/2014 | 50000.00 | 10377896000186 | BK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM APRESENTAÇÃO DE BANDA AO VIVO DA CANTORA CASSIANE NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/04/2014 | 699.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2014 | 682.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO SITUADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2014 | 332.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2014 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2014 | 307.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV ICOSW DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPÍO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2014 | 623.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCA DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/04/2014 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/04/2014 | 1150.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para atender as despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Bem Estar Social,com decoração e ornamentaçãodo do espaço onde foi realizado as festividades de comemoração alusivo ao dias das mulheres, no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2014 | 109.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS CONSELHO TUTELAR, CREAS E BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2014 | 175.00 | 11265186000127 | REGINALDO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE GESSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2014 | 618.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2014 | 5000.00 | 26989350000116 | FUNASA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 0471-008 DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2014 | 24164.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2014 | 1306.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2014 | 1139.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES PRESENCIAIS 19/20 E TOMADA DE PREÇO 02/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE E MOTORISTA PARA DIVULGAR MATERIAS RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO.,3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2014 | 995.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2014 | 4816.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2014 | 54109.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2014 | 1072.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2014 | 4483.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2014 | 1248.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2014 | 4519.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2014 | 100.00 | 00072652357468 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2014 | 80.00 | 00097779458415 | IRENICE DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMNETO DA GESTOA DO PSE ACIMA CITADA, PARATICIPAR DE REUNIÕES NA 1º GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2014 | 100.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/04/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO MÊS DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2014 | 856.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, EM TODO O PREDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/04/2014 | 1629.90 | 04491152000195 | 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2014 | 307.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/04/2014 | 475.00 | 00003348343410 | WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇO DE BUFFET NO EVENTO EM COMEMORACAO O DIA DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/04/2014 | 488.90 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para atender despesa referente, hospedagem e alimentação destinados aos instrutores do curso Cozinha Brasil ministrado neste municipio através da Secretria municipal de Ação Social. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/04/2014 | 450.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/04/2014 | 2016.00 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para atender despesa referente, hospedagem e alimentação dos instrutores do curso de Eletricista e Instalador Hidraulico ministrado neste municipio através da Secretria municipal de Ação Social, (PRONATEC) Conforme Documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2014 | 10.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2014 | 166.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2014 | 666.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERV ICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2014 | 1820.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, COLCHETES, VELCRONS, ZIPER E OUTROS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA QUADRILHA BALÃO DOURADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/04/2014 | 1967.50 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CONFECCAO DOS TRAJES JUNINOS DA QUADRILHA BALAO DOURADO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/04/2014 | 3138.20 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES DA QUADRILHA JUNINA BALAO DOURADO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/04/2014 | 638.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA S E COURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, ESPUMA E COLA, DESTINADA PARA ORNAMENTACAO DE TRAJES DA QUADRILHA JUNINA BALAO DOURADO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/04/2014 | 7891.06 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS COMO, RENDA, OPACEDA, CETIM, OXFORD E OUTROS DESTINADOS PARA CONFECCAO DOS TRAJES DA QUADRILHA JUNINA BALAO DOURADO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001818 | 11/04/2014 | 5980.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com servicos de confecção de lambe lambe em papel off set, producao e impressao digital em faixas para divulgacao dos festejos da Emancipacao Politica deste Municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2014 | 1322.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA MO MERCADO, MATADOURO, SANITARIOS, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2014 | 557.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA FONTE E PRACA DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2014 | 2855.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERV ICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS GINASIOS DE ESPORTE E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2014 | 6385.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/04/2014 | 1710.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a secretaria de saúde, referente manutenção, revisão, recuperação do motoro e substituição de peças na motocicleta de placa MOH-2507 em uso da secretari de saúde. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/04/2014 | 700.00 | 16941527000150 | JOSE JULIO SOUZA DE MELO - MAMULENGO JURUBEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM APRESENTACAO DE MAMULENGO NA ABERTURA DA SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/04/2014 | 49.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/04/2014 | 500.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS REALIZADA EM 04 APARELHOS SPRINTER DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/04/2014 | 233.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/04/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/04/2014 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA REFERIDA SECRETRIA, EM FACE DE PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/04/2014 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/04/2014 | 300.00 | 00011898598401 | EDGAR RICARDO NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA OPERAÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/04/2014 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/04/2014 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM OPERAÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/04/2014 | 40.00 | 00020502206420 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTORES CULTURAIS EM LUCENA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Cultura, na qualidade de coreografo da quadrilha Balão Dourado do povoado de MATA REDONDA neste municipio de ALHANDRA, SEGUNDA PARCELA. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/04/2014 | 1250.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, junto a secretaria municipal de obras deste municipio com transporte de 25 (vinte e cinco) carradas de aterro, para melhorias de estradas vicinais e outros Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/04/2014 | 85.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/04/2014 | 125.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/04/2014 | 150.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENRO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00005175374788 | JOSE HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A VISITA DAS ASSISTENTES SOCIAIS, AS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/04/2014 | 100.00 | 00010715870483 | GLAUCIELE LEANDRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS E FILTRO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/04/2014 | 170.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA SOB RISCO DE CORTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/04/2014 | 250.00 | 00083156976415 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAFGEM RODOVIARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/04/2014 | 300.00 | 00067558771404 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/04/2014 | 128.00 | 00001378918495 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE LORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/04/2014 | 200.00 | 00010319275493 | JOCICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/04/2014 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/04/2014 | 309.00 | 75315333014673 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/04/2014 | 1000.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FUNERAL COMPLETO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/04/2014 | 1200.00 | 00074614096972 | IEDA MARIA CZARNOBAY | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretari de Bem Estar Social, referente a aulas de pintura e patchwork ministrada em Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/04/2014 | 462.00 | 00011563369451 | YAN RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PULA PULA, CARROS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS PARA COMEMORACAO DA FESTA DE PASCOA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/04/2014 | 700.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA O CENTRO DE REABILITACAO, NOSSA SENHORA DA GLORIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO EM FAVOR DO SRº ELENILDO JOSÉ DA SILVA, PARA RECUPERACAO DE DEPENDENCIA QUIMICA POR MEIO DE RESGATE E FORTALECIMENTO DE SUAS CONDICOES DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA A FIM DE RESTAURAR A DIGNIDADE DE PESSOA HUMANA DA ALA MASCULINA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0001826 | 14/04/2014 | 275203.43 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/04/2014 | 4759.39 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente aquisição de ovos de páscoa para distribuição aos funcionarios desta edilidade, em comemoração a semana de páscoa. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/04/2014 | 1000.00 | 19088894000141 | ALONET TELECOM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENCAO NA REDE DE CONPUTADORES DAS SALAS DESTA EDILILDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/04/2014 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/04/2014 | 698.51 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/04/2014 | 40.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 6ª SEMANA DO MEI, REALIZADA NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA EM JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/04/2014 | 360.00 | 00087351676453 | ROSEVALDO FELIPE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PORTAS, BASCULHANTES E MANUTENÇÃO EM PAREDES NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/04/2014 | 269.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/04/2014 | 350.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA E ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2014 | 160.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO SERV. DE EMBREAGEM NREALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-9919, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/04/2014 | 350.00 | 00040866246487 | JOSE CARLOS MONTEIRO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/04/2014 | 300.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGEM RODOVIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/04/2014 | 300.00 | 00094872937449 | MARISA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE FUNERARIA EM BENEFICIO DA SRA. JOSEFA MARIA DA CUNHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/04/2014 | 200.00 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL E RETIRADA DE TODOS SEUS DOCUMENTOS. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/04/2014 | 287.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com serv icos de fornecimento de lanches destina dos ao pessoal envolvido no projeto ESPORTE E ACAO, promovido pela Secretaria de Bem Estar Social conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Aquisição de imóveis para implantação de projetos de infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001867 | 15/04/2014 | 50000.00 | 00001900438496 | EVA MARIA CANUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 10M DE FRENTE POR 23M DE COMPRIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA LOTEAMENTO POMAR DAS ROMÂS LOTE Nº 06 E QUADRA 03, DESTINADO A ABERTURA DE UMA TRAVESSA PROJETADA PARA DAR CONTINUIDADE A MESMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 06/2014 E CONTRATO 34/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/04/2014 | 1600.00 | 10696683000117 | PULO DO GATO FILMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/04/2014 | 2888.62 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/04/2014 | 2981.08 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO TOALHEIRO, SABONETEIRA E OUTROS DESTINADOS AS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/04/2014 | 2640.00 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Saúde, com dedetização, desratização e descupinização das 08 (oito) unidades de saude da familia, caps, policlinica, e sede da referida secretaria.Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de imóveis para implantação de projetos de saúde pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001866 | 15/04/2014 | 50000.00 | 00002474837450 | ANA CHRISTINA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 10M DE FRENTE POR 23M DE COMPRIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA LOTEAMENTO POMAR DAS ROMÂS LOTE Nº 07 E QUADRA 03, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NAQUELA LOCALIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/04/2014 | 167.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE TAXAS DE SERVICOS DE SANEAMENTOS, INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2014 | 374.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE TAXAS DE SERVICOS PARA RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2014 | 3179.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO NOVA DESCOBBERTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/04/2014 | 724.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA E POLDA DE ARVORES EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/04/2014 | 724.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço com limpeza e polda de arvores realizadas em vias publica deste municipio de Alhandra, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/04/2014 | 2510.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE NO DITRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/04/2014 | 700.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE URGENCIA COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/04/2014 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001906 | 16/04/2014 | 29237.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS COMO BEBEDOURO, TV LED 40, VENTILADOR, NOTEBOOK MESA PLASTICA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/04/2014 | 6160.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE EXIBIDA MO MES DE ABRIL/2014, (DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2014 | 1851.00 | 12797966000180 | DENIS NUNES DE ARAUJO - EVIDENCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E FICHAS DE INSCRIÇÃO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/04/2014 | 5537.40 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DOS TRAJES DA QUADRILHA JUNINA ASA BRANCA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2014 | 174.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO E LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NO PERIODO CARNAVALESCO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/04/2014 | 1000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV. ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/04/2014 | 400.00 | 00008361980423 | ELISON MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS COM TRANSPORTE DE FAMILIARES A VELORIO NA CIDADE DE JUAREZ TAVORA-PB E OUTRAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00007546406471 | JAILSON CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/04/2014 | 300.00 | 00068362064404 | VILVANIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGEM RODOVIARIA EM CARETER DE URGENCIA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/04/2014 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/04/2014 | 150.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/04/2014 | 250.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/04/2014 | 150.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Cestas de Peixe durante a Semana Santa e outros dias f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001894 | 16/04/2014 | 185350.00 | 14811022000146 | ANCORA COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL JOSE L L NOGUEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 15.000KG DE PEIXE SEM VICERAS E SEM CABECA CONCELADAS POSTAS E 2.000KG DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONCELADO, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001899 | 16/04/2014 | 650.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CAIXAS PARA CORRESPONDÊNCIA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001900 | 16/04/2014 | 5545.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU's E 1 IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/04/2014 | 150.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDIKCOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/04/2014 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2014 | 1448.00 | 00009733885444 | VYLMARA LYEBBE MONMTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUILIDADE DE PROFESSORA (LICENCA DA PROFª ANA KARLA MEDEIROS ANTUNES) NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2014 | 750.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMACAO NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/04/2014 | 7311.55 | 03056218000156 | MEDMAGEM METODOS DIAGNOSTICOS POR EMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/04/2014 | 1694.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/04/2014 | 8000.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/04/2014 | 217.90 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/04/2014 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE EM MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2014 | 460.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE EMPENHOS E CONSERTO DE BEBEDOURO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/04/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO DE Nº 2967282 ENVIADO EM 16 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001896 | 16/04/2014 | 3943.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA, 01 (UM) CAFETEIRA E 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/04/2014 | 40.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 01 (uma) diaria com deslocacao de Alhandra a Joao Pessoa participar da capacitacao da 6ª semana do MEI realizado no centro de Educacao Empreendedora no dia 31 de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/04/2014 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICACAO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0177404, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/04/2014 | 2890.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, com confecção 5.000 jornal ALHANDRA E NOTICIA (ANO II N. 02-ABRIL/2014) formato aberto 458x31cmm, formato fechado 229x31cmm, couche brilho fsc 115g. cor 4x4 personalizado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/04/2014 | 1600.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/04/2014 | 1583.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de 04 (quatro) maquinas copiadora, junto as Secretarias de Administração, Finanças, Procuradoria Juridica e Bem Estar Social, relativo ao mes de março/2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/04/2014 | 27947.71 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/04/2014 | 10228.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/04/2014 | 8449.26 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013,FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/04/2014 | 3233.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6º PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 2244/2013, FEIRTO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/04/2014 | 1080.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/04/2014 | 724.00 | 00004814387423 | MARIA DO SOCORRO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/04/2014 | 1448.00 | 00010291653430 | VALDIRENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM LICENÇA MEDICA, SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA. RALATIVO A 02 (DOIS) MESES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/04/2014 | 724.00 | 00009036596467 | CLEA ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARLENE CARNEIRO DE BARROS, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MEDICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/04/2014 | 1090.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DAS SUPERVISORES E COORDENADORAS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB. CONFORNE DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2014 | 300.00 | 00004002900495 | ROSELY AZEVEDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DE FAIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALBINO PIMENTEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/04/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AP PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/04/2014 | 2300.00 | 00003348343410 | WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM BUFFET NO EVENTO EM COMEMORACAO A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA SITUADA A RUA SÃO PEDRO NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/04/2014 | 200.00 | 00005304112458 | VERA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste município, mes de abril/2014, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/04/2014 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/04/2014 | 2236.30 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE (PSF I MATA REONDA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/04/2014 | 3800.00 | 00009110871411 | JONAS DO NASCIMENTO TARGINO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria de esportes, na pintura de todo estadio de futebol Agenor Mendes Pedrosa e sede da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/04/2014 | 285.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria de transportes, com troca e manutenção de pneus nos veiculos pertecentes a esta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001957 | 23/04/2014 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001970 | 23/04/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001979 | 23/04/2014 | 35.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001989 | 23/04/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTRES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001958 | 23/04/2014 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001972 | 23/04/2014 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001980 | 23/04/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001990 | 23/04/2014 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTRES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001955 | 23/04/2014 | 750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001968 | 23/04/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001978 | 23/04/2014 | 25.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001988 | 23/04/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTRES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/04/2014 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/04/2014 | 700.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente socorro de urgencia a pacientes carentes da zona rural deste municipio aos hospitais de João Pessoa-PB, mes de marco/2014, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/04/2014 | 3000.00 | 00065847300425 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001950 | 23/04/2014 | 6763.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001964 | 23/04/2014 | 7064.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001969 | 23/04/2014 | 122.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0001/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001981 | 23/04/2014 | 1160.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTRES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/04/2014 | 750.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001962 | 23/04/2014 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001977 | 23/04/2014 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001987 | 23/04/2014 | 45.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001993 | 23/04/2014 | 160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTRES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001952 | 23/04/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001966 | 23/04/2014 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001973 | 23/04/2014 | 45.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETENOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001985 | 23/04/2014 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTRES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/04/2014 | 4942.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO E ENFEITES DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA ASA BRANCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/04/2014 | 2000.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINBADO A QUADRILHA JUNINA ASA BRANCA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/04/2014 | 812.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 70MTS DE LAMINADO, DESTINADO A QUADRILHA JUNINA ASA BRANCA DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001963 | 23/04/2014 | 18967.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOWS PIROTECNICO EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/04/2014 | 200.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/04/2014 | 150.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/04/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AP PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/04/2014 | 250.00 | 00002899122452 | CRISTIANE AMORIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE, DA BENEFICIARIA CIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/04/2014 | 150.00 | 00008599137409 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/04/2014 | 150.00 | 00008970746455 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/04/2014 | 1980.00 | 10857537000126 | INDUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS BRANCAS 40X50, DESTINADA A C OLOCAR O PEIXE PARA DISTRIBUICAO NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001954 | 23/04/2014 | 2600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001967 | 23/04/2014 | 2900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-S 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001976 | 23/04/2014 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM, ESTAR SOCIAL RELATIVO AO PREGAO DE Nº 001/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001986 | 23/04/2014 | 340.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTRES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001932 | 23/04/2014 | 2083.95 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/04/2014 | 4000.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de livreto com referencia da historia da cidade, destinados a distribuição entre os alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001951 | 23/04/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001953 | 23/04/2014 | 4195.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos mecanicos (manutencao) realizada no veiculo de placa MND-9123, onibus da secretaria de educacao, conforme pregao presencial nº 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001956 | 23/04/2014 | 8118.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALORV QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO (MANUETNCAO) REALIADA NO VEICULO DE PLACA AEI-7153 DA SECRETARIA DE DDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001960 | 23/04/2014 | 8595.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de pecas para reposicao (manutencao) realizada no veiculo de placa mnd-9123 da ecretaria de educacao deste Municipio, conforme pregao presencial nº 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001965 | 23/04/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001971 | 23/04/2014 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001983 | 23/04/2014 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTRES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001959 | 23/04/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001974 | 23/04/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001982 | 23/04/2014 | 30.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PREGAO Nº 001/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001991 | 23/04/2014 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTRES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001930 | 23/04/2014 | 2207.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001936 | 23/04/2014 | 670.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO SISTEM DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/04/2014 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL A SABER, TERMO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 10/2014, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 11/2014, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 13/2014 E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/04/2014 | 5000.00 | 13154608000112 | LIZINETE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de administração, com pesquisa e produção de documentario e produção de jornal institucional com 08 (oito) paginas, para divulgação das ações da gestão municipal, a ser lançado nas festividades de comemoração de emancipação do município. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/04/2014 | 3300.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, com confecção de 3.000 (três mil) plaquetes de historia do municipio em quadrinhos, formato aberto 315x215mm, formato fechado 157x215mm, ofset fsc 150g, cor 4x4, para divulgação da historia municipal. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001961 | 23/04/2014 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001975 | 23/04/2014 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL-S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001984 | 23/04/2014 | 40.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PREGAO Nº 001/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001992 | 23/04/2014 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2014 | 17134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2014 | 20188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2014 | 15964.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2014 | 54077.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2014 | 939.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL/MARÇO E JANEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2014 | 11960.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2014 | 30260.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002062 | 28/04/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. INEXIGIBILIDADE 02/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2014 | 85244.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2014 | 461338.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2014 | 145086.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2014 | 95.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2014 | 102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2014 | 101.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2014 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2014 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2014 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2014 | 6483.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2014 | 150.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2014 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2014 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE 505/2013. RELATIVO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DO PESSOAL ELEITO PARA O PROGRAMA COSULHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2014 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | vVlor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com lei municipal 505/2013. Relativo mês de abril/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel relativo mês de abril/2014, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2014 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel relativo mês de abril/2014, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda conforme lei municipal 505/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2014 | 150.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2014 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2014 | 200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2014 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel relativo mês de abril/2014, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda em conformidade com lei municipal 505/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2014 | 20648.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/04/2014 | 300.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM TERRESTRE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2014 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/04/2014 | 250.00 | 00006213066497 | CLAUDEANE NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2014 | 27953.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2014 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2014 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2014 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2014 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2014 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/04/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2014 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2014 | 200.00 | 00011192432460 | CLAUDIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2014 | 200.00 | 00007040749408 | EDVANIA ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2014 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2014 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2014 | 170.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2014 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2014 | 200.00 | 00007146290492 | WILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2014 | 300.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2014 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL VALOR RELATIVO A 02 (DOIS) MÊSES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2014 | 170.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2014 | 631.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2014 | 10924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2014 | 2937.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2014 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTROS MES ABRIL/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENROS RELATIVO AO MES ABRIL/2014, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO GABINETE, COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLOHA DO PESSOAL ELEITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2014 | 11444.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de abril/2014, folha de pessoal comissionado da procuradoria do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2014 | 2425.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de abril/2014, folha de pessoal efetivo do gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2014 | 11086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2014 | 11224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2014 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAMENTO DAS NOTICIAS VEICULADAS PELA SECOM E ENCAMINHAMENTO DE RELATORIOS PARA CONTROLE E ANALISE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2014 | 51469.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2014 | 52500.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2014 | 10228.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2014 | 8031.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2014 | 108754.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2014 | 2900.00 | 00070457760478 | JOSE LUCIVALDO FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL E COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA EM MATA REDONDA E OITERO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CO0MISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2014 | 832.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de abril/2014, folha de pessoal efetivo da secretaria de servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2014 | 3600.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA RECOLHIMENTO E COLETA DE LIXO E OUTROS MATERIAS, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2014 | 800.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNADINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA AV PRES. JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2014 | 11086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2014 | 26979.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2014 | 10824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIO9NADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/04/2014 | 10014.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2014 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSINADO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/04/2014 | 117.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCINA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2014 | 12796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/04/2014 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/04/2014 | 23044.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2014 | 6250.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPADOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, A SABER RUAS SÃO PEDRO, AGRIPINIANO DE SOUZA FERRAZ, CONEGO FERNANDES PASSOS, SILVINO BEZERRA DE LIMA,CARLOS SOARES DE LIMA, CLOVIS FERREIRA E AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/04/2014 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2014 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2014 | 6353.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2014 | 57911.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/04/2014 | 399.00 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TENDA 3X3 DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2014 | 798.00 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDA 3X3 DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2014 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O GINASIO DE O WILSÃO, ESTADIO O PEDROZÃO E ESTADIO MUNICIPAL EM MATA REDONDA RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2014 | 4381.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O GINASIO DE O WILSÃO, ESTADIO O PEDROZÃO E ESTADIO MUNICIPAL EM MATA REDONDA RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2014 | 7240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/04/2014 | 7886.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PRPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA PREDIO PROPRIO E POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PREDIOS LOCADOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2014 | 114.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2014 | 693.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2014 | 187.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2014 | 242.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O CAPS E PEVA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/04/2014 | 12582.86 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) PARTE PATRONAL MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2014 | 14166.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2014 | 179690.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2014 | 12192.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/04/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2014 | 35124.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLICA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2014 | 13900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2014 | 156132.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2014 | 33700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSB) PROGRAMA BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2014 | 22500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2014 | 95353.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE RECIFE E CABEDELO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRF DA 5º REGIÃO E INQUERITO 39/2013 SOBRE CONCESSÃO DE TAXIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2014 | 4675.00 | 19170093000120 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA ASA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA ASA BRANCA, PARA CONFECÇÃO DE SEUS ADEREÇOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/04/2014 | 1468.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E CASA DO AGRICULTOR, E BOMBAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2014 | 11992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/04/2014 | 450.00 | 00089715926487 | JORGINALDO FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2014 | 400.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADA NA CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2014 | 4000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 32 (TRINTA E DOIS) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00005147391428 | ROBSON CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE ARBITRO NA CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2014 | 500.00 | 00010581423488 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PREMIAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA ATLETA ACIMA CITADA, NA CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2014 | 170.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. Relativo mês de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2014 | 183.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM OS PROGRMAS BOLSA FAMILIA, CREAS E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. Perm. para a Secretaria de Bem Esta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002110 | 29/04/2014 | 15130.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2014 | 1600.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES D'ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2014 | 700.00 | 00043743870487 | MARILUCE DA COSTA ALMEIDA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, TAL CAPACITAÇÃO OCORREU NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2014 | 429.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2014 | 37508.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2014 | 107.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002089 | 29/04/2014 | 9890.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FRANGO INTEIRO ABATIDO, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002098 | 29/04/2014 | 5521.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente manutenção (retifica em geral) realizada no veiculo de placa aei-7153 da secretaria de educacao deste municipio, conforme pregao presencial de nº 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2014 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEREDO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2014 | 55033.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) PARTE PATRONAL MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2014 | 12140.01 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0002129 | 29/04/2014 | 40000.00 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUSHI-ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 007/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0002130 | 29/04/2014 | 23000.00 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUSHI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A IXEGIBILIDADE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2014 | 106000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/04/2014 | 157616.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002153 | 29/04/2014 | 26113.25 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2014 | 102.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2014 | 6033.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2014 | 34970.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARCO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2014 | 788.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA CONFORME PARCELAMENTO DE Nº 005 PEDIDO 1027103, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2014 | 518.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENBTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO A PARCELA DE Nº 005, PEDIDO 1038807, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2014 | 5547.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2014 | 5676.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO (EXTRATO BANCARIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2014 | 2655.66 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2014 | 3182.94 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,(IPEMAD) MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2014 | 2000.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS DE IMOVEIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS. RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/04/2014 | 3731.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE E DEMAIS ORGÃOS RELATIVO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2014 | 11722.93 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) PARTE PATRONAL MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2014 | 1690.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER, NAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2014 | 80.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2014 | 782.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002178 | 30/04/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002181 | 30/04/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002191 | 30/04/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002175 | 30/04/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002179 | 30/04/2014 | 418.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002190 | 30/04/2014 | 30.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL/2014, DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2014 | 5498.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10467.401.104/2010-94/60, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2014 | 1091.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMEWNTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10467.402.645/2010-30/20, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2014 | 170.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWR AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO MES ABRIL/2014 CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2014 | 74.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO MES ABRIL/2014 CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC ELETRONICO CONTA 20347-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2014 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2014 | 4839.10 | 26989350000116 | FUNASA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 064-2008 DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO MES ABRIL/2014, CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2014 | 2598.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 DA CONTA 20.578-8 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002163 | 30/04/2014 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002169 | 30/04/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002184 | 30/04/2014 | 115.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2014 | 800.00 | 00010135922470 | THYAGO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a secretaria municipal de Educação, referente capinagem ,retelhamento e limpeza ao redor das escolas municipal José João Da Silva e e João José de Oliveira. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2014 | 3377.70 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS PARA DOACAO A GESTANMTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002166 | 30/04/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002171 | 30/04/2014 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002186 | 30/04/2014 | 105.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2014 | 10385.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2014 | 300.00 | 00066786290434 | MARIA DE JESUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPO, DESTINADA A CUSTER UMA PASSAGEM INETERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2014 | 150.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2014 | 200.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2014 | 100.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2014 | 150.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENRO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2014 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2014 | 6500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE 05 PAGINAS COR NO JORNAL JA MES ABRIL/2014 PROJETO EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, COPNFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002167 | 30/04/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002174 | 30/04/2014 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002187 | 30/04/2014 | 25.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2014 | 2043.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, SECRETARIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002164 | 30/04/2014 | 1014.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002170 | 30/04/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002185 | 30/04/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2014 | 2039.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002180 | 30/04/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002182 | 30/04/2014 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002192 | 30/04/2014 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2014 | 9495.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2014 | 50.50 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002162 | 30/04/2014 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002168 | 30/04/2014 | 6500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PREGAO 001/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002183 | 30/04/2014 | 161.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2014 | 2400.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2014 | 47.80 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2014 | 2429.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2014 | 8571.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002173 | 30/04/2014 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002177 | 30/04/2014 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002189 | 30/04/2014 | 135.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2014 | 5762.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, SECRETARIA DE OBRAS CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002172 | 30/04/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002176 | 30/04/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002188 | 30/04/2014 | 35.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2014 | 4695.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2014 | 510.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SERV. DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002290 | 05/05/2014 | 1100.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender despesa com confecção de placas de sinalizacao com impressao digital mais aplicacao de verniz instaladas na parede da secretaria de transporte deste municipio, conforme carta convite de nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002298 | 05/05/2014 | 2785.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002296 | 05/05/2014 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2014 | 1600.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DAS RUAS NA FESTA DE SAO SEBAST5IAO, CARNAVAL E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/05/2014 | 4100.00 | 00001284911403 | JANETE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CONFECAO DE 04 (QUATRO) GIRICAS, 10 (DEZ) PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA INTERDIÇÃO DE RUAS E 10 (DEZ) PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PROBIÇÃO DE COLOCAR LIXO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2014 | 3740.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa na confeccao de 44 conjun tos de fardamentos em brim com faixa refletida e serigrafia destinados aos servidores da secretaria de servicos urbanos deste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002274 | 05/05/2014 | 3910.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente manutenção geral realizada no trator desta edilidade com substituicao de pecas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002302 | 05/05/2014 | 10287.79 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na destinacao final de residuos solidos originados deste municipio de Alhandra no periodo de 01 a 30/04/2014, conforme termo adidito da inexibilidade nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002308 | 05/05/2014 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PERMO ADITIVO DO PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002250 | 05/05/2014 | 12412.90 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS COMO, BOLAS DE FUTSAL E FUTEBOL, CHUTEIRAS, BOLAS DE VOLEI FUTEBOL E TUTSAL, REDES, TROFEUS E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS TIMES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2014 | 600.00 | 00003141342474 | JAILTON GONCAlVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO PELO 2º TORNEIO DO TRABALHADOR/2014 (VICE CAMPEAO CATEGORIA TITULAR) REALIZADO NO DIA 01/05/2014 NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002307 | 05/05/2014 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2014 | 2800.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECCAO E INSTALAÇAO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE ALUMINIO 2,10x0,80, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/05/2014 | 4527.00 | 00011247687422 | MARCONIZIA JERONCIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002261 | 05/05/2014 | 26590.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Saúde, com confecção de totens e placas sinalizadoras e indicativas de órgaõs e unidades de saúde em padrão do Ministerio de Saúde, destinadas aos Postos de Saúde e CAPS deste município. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como PSF neste municipio, relativo ao mes de abril/2014 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002289 | 05/05/2014 | 4400.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender despesa com confecção de adesicos em impressao digital mais aplicacao de verniz aplicado em ambulancias e outros veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforne carta convite nº 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002300 | 05/05/2014 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002304 | 05/05/2014 | 5232.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002306 | 05/05/2014 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE GABINETE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002295 | 05/05/2014 | 2785.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2014 | 2800.00 | 00001811979440 | EDIVANIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE TRAJES DESTINADO A QUADRILHA JUNINA BEM-TE-VI, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/05/2014 | 310.00 | 00088601439420 | UBIRAJARA BELMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM APARELHO DE SOM E DVD DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2014 | 500.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DO BUFFET NAS FESTTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2014 | 350.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GELO E LOCACAO DE FREEZERES PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/05/2014 | 700.00 | 00070344200418 | PRISCILA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA ATLETA ACIMA CITADA, EM FACE DE SUA PARTICIPAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA FEMININA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/05/2014 | 6990.00 | 07139305000128 | STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados referente contratacao de trio eletrico status para realizacao de show GOSPEL em praca publica no dia 29 de marco/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/05/2014 | 200.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/05/2014 | 200.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/05/2014 | 200.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/05/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/05/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), MES DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/05/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/05/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/05/2014 | 2750.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 18.000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/05/2014 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, MES DEABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/05/2014 | 400.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AOS MESES MARCO E AB RIL/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/05/2014 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/05/2014 | 150.00 | 00008707015410 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SPOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/05/2014 | 150.00 | 00008707015410 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/05/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/05/2014 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/05/2014 | 250.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MES DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/05/2014 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/05/2014 | 95.00 | 00018567860482 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NO EVENTO DE ABERTURA DO PROJETO ESPORTE EM ACAO REALIZADO NO DIA 05/04/2014 CO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2014 | 200.00 | 00004808342456 | NUEZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA EM CARATER EMERGENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2014 | 250.00 | 00042446252400 | CARMELITA BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR A COMORA DE 01 COLCHAO CASCA DE OVO, DE ACORDO PRESCRICAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2014 | 504.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRÁTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2014 | 724.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHOS ARTESANAIS REALIZADO N A SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, IDOSOS E CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2014 | 300.00 | 00059483865468 | SILVANIA DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM CARATER EMERGENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2014 | 300.00 | 00001799369480 | JOSINALDO VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENETE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA CAMA E COLHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2014 | 150.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00072649941472 | NADJANE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, EM FACE DE CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE CURSO E SEMINARIO REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME TERMO DE ACORDO 001/2013, PARAGRAFO 4º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2014 | 678.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME TERMO DE ACORDO 002/2013 PARAGRAFO 4º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/05/2014 | 678.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME TERMO DE ACORDO 003/2013 PARAGRAFO 4º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/05/2014 | 1400.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO DE BUFFET DURANTE A CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTFICADOS DO CURSO E AJUSTADOR MECANICO E MECANICA INDUSTRIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002291 | 05/05/2014 | 2202.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender despesa com confecção de placa de sinalizacao galvanizada com impressao digital mais aplicacao em verniz in stalada na sede do programa bolsa familia neste municipio de Alhandra, conforme carta convite nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002292 | 05/05/2014 | 720.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender despesa com confecção de placa de sinalizacao em metalon galvanizado com impressao digital mais aplicacao de verniz e acabamento com contoneiras de aluminio instalado na sede do programa creas, neste municipio, conforme carta convite de nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002294 | 05/05/2014 | 3600.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender despesa com confecção de placas de sinalizacao, galvanizado com impressao digital mais aplicacao de verniz e acabamento com cantoneiras de aluminio, destinado a sede da secretaria de bem estar social do povoado de MATA REDONDA e PROGRAMA CRAS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002301 | 05/05/2014 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2014 | 1100.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio, mes de marco/2014 Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/05/2014 | 724.00 | 00011744083401 | DANIELE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM PERIODO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2014 | 1012.50 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS E PESSOAL DE APOIO EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2014 | 600.00 | 00010419315497 | REGINALDO DA SILVA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/05/2014 | 336.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES E SALGADOS PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DO DIA DAS MAES DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2014 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002271 | 05/05/2014 | 15203.95 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2014 | 200.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria Municipal de Educação, com operação de sistema de som durante a cerimonia de lancamento do programa SAUDE NA ESCOLA, realizado no ginasio de esporte o WILSAO nesta cidade de ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2014 | 2997.16 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aquisição de generos alimenticios (bebida lactea) destinado a distribuicao na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e do programa mais educação. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002287 | 05/05/2014 | 3000.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para atender despesa com confecção de adesivos em impressao digital com aplicacao de verniz em onibus ma lateral traseira, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002299 | 05/05/2014 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002309 | 05/05/2014 | 132378.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/05/2014 | 1096.27 | 26989350000116 | FUNASA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DE Nº 054/2007 DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/05/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SEC DE FINANÇAS RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/05/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SEC DE FINANÇAS RELATIVO MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/05/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/05/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002305 | 05/05/2014 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/05/2014 | 240.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias com deslocamento do referido servidor, em face da prestação de contas junto ao ministerio do trabalho em João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2014 | 1023.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2014 | 490.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS REGIONAIS DO PROGRAMA EMPREENDEDOR REALIZADOS EM JACUMA (CONDE) E EM SALVADOR BA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0002284 | 05/05/2014 | 255680.77 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATURAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. INEXIGIBILIDADE 010/2006 | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/05/2014 | 851.00 | 18755474000109 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002303 | 05/05/2014 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/05/2014 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE VEICULACAO DE INFORME PUBLICITARIO NA REVISTA A SEMANA EDICAO DE Nº 751 DE 02 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/05/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado para servir de deposito da secretaria de administracao desta edilidade relativo ao mes de abril/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/05/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/05/2014 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICOIAL DE MAETRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/05/2014 | 114.00 | 08920063000178 | RENATO JOSE PALMEIRA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/05/2014 | 1490.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados, com lavagem e lubrificacoes em veiculos desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/05/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/05/2014 | 142.80 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADESLTDA | VALOR QUEM ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS ALKOR GEKKOFIX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILLIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/05/2014 | 350.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS COM DESLOCACAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN TO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/05/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/05/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES ABRIL DE DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de abril de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/05/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2O14, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/05/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002367 | 06/05/2014 | 7751.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A REPOSICAO (MANUTENCAO) NO VEICULO DE PLACA MND-9123 MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAO Nº 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002375 | 06/05/2014 | 4880.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, com retifica do motor e substituição de peças no micro ônibus de placa MND 9123/PB, utilizado no transporte escolar deste município. Conforme Pregão 10/2014 contrato 37/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/05/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA DO TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/05/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/05/2014 | 440.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE (BRIQUEDOS) CAMA ELASTICA NO PERIODO EM COMEMORACAO A PASCOA COM CARRINHO DE ALGODAO DOCE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO JOSE DA SILVA, ANDREZA II, E CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/05/2014 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/05/2014 | 660.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/05/2014 | 585.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de materiais diversos como, tintas, cabo de rolo, rejunte, thinner, broxa, removedor extensao e outros destinados a sede do bolsa familia neste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/05/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/05/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/05/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA CASA LAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/05/2014 | 1922.74 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADESLTDA | VALOR QUEM ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CONJUNTO DE SOBREMESA, RELOGIO DE PAREDE, ESCORREDOR DE MASSA, PORTA GUARDANAPO E OUTROS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/05/2014 | 100.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/05/2014 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal, mes de abril/2014 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/05/2014 | 200.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/05/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de sede do programa PROJOVEM ADOLESCENTE relativo ao mes de abril/2014 neste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/05/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/05/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/05/2014 | 6612.16 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de eletrodomesticos como refrigerador, fogão 4 bocas, sanduicheira, cafeteira, ventilador, liquidificador e outros, destinados para sorteio na festividade em comemoração ao dia das Mães neste municipio, realizado pela referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/05/2014 | 2920.00 | 00005986799445 | IARA MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO DE 250 JOGOS DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DESTINADAS A ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO SUAS E CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/05/2014 | 2921.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO EM BENEFICIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/05/2014 | 300.00 | 00004001517400 | JOSILENE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS DE ONIBUS, CONFORME DOCUMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/05/2014 | 350.00 | 00005986799445 | IARA MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO DE 06 CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O PETI, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/05/2014 | 30.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 TV NO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/05/2014 | 150.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO MES DE ABIL/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/05/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/05/2014 | 400.00 | 00005556748438 | GIVANILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, AO ATLETA ACIMA CITADO POR VENCER EM 3º COLOCAÇÃO A CORRIDA MASCULINA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/05/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/05/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/05/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/05/2014 | 400.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE AO PREMIO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO NA CORRIDA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 24/04/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2014 | 200.00 | 00007549231427 | JOSE HONORATO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE AO 3º LUGAR DO TRONEIO DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2014 EM OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/05/2014 | 700.00 | 00007062164402 | JAMERSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO ATLETA ACIMA CITADA, EM FACE DE SUA PARTICIPAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA MASCULINA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/05/2014 | 500.00 | 00005014146490 | LEONARDO VALDEVINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO ATLETA ACIMA CITADA, EM FACE DE SUA PARTICIPAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA MASCULINA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/05/2014 | 200.00 | 00007500469454 | EDUARDO WILLIAN SPENCEL SOARES | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE (VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2014 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/05/2014 | 700.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO ATLETA ACIMA CITADO, EM FACE DE SUA PARTICIPAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR GERAL NA CORRIDA MASCULINA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/05/2014 | 300.00 | 00010962841463 | ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO (CAMPEAO) DO TORNEIO DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2014 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/05/2014 | 200.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com premiacao do (vice campeao) do torneio de futvolei, em ocasiao das comemoracoes da emancipacao politica deste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/05/2014 | 200.00 | 00003878009488 | JOSMAR BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTVOLEI POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/05/2014 | 300.00 | 00006477706440 | JAIR KLEBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTVOLEY, EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados de coreografo da quadrilha balao dourado do povoado de MATA REDONDA neste municipio de ALHANDRA, relativo a 3º parcela, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/05/2014 | 500.00 | 00014427745415 | EDILSON JOSE BARBOSA | valor que ora se empenha para atender as despesas com premiacao do 2º lugar do torneio do trabalhador/2014 realizado o dia 01/05/2014 no estadio de futebol o PEDROSAO, con forme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/05/2014 | 1500.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO PINTURA E CONSERTO EM 03 (TRÊS) FREEZER DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/05/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/05/2014 | 660.00 | 00072650672404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO TECNICO AGRICOLA NAS AREAS RURAIS PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2014 | 1500.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, CONFORME DOCUMENTO. (MENSAL) | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/05/2014 | 900.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE URGENCIAS COM PESSOAS CARNETE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/05/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/05/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de abril de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/05/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/05/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/05/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA RELATIVO AO.MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/05/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/05/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/05/2014 | 1520.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SOCORRO DE URGÊNCIA DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/05/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE BASE SEDE DA SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/05/2014 | 5592.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) REFRIGERADOR FRIGOBAR DE 76 LITROS, DESTINADOS AS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002353 | 06/05/2014 | 16100.00 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO PADROES (UNIFORMES) COMPLETOS DESTINADOS A DISTIBUICAO ENTRE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/05/2014 | 265.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem realizado no 2º torneio do trabalhador/2014 do estadio de futebol o PEDROSAO no dia 01/05/2014 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/05/2014 | 265.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no 2º torneio do trabalhador/2014, realizado no estadio de futebol o PEDROSAO conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/05/2014 | 450.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no torneio em comemoração das festividades de emancipação deste município. Conforme documento. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/05/2014 | 1520.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço de jardinagem realizados no centro de convivencia, pracas publica municipais e psf do loteamento nova alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/05/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/05/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/05/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de abril de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/05/2014 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/05/2014 | 1160.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM LAVAGENS E LUBRIFICACÃO' REALIZADA NOS VEICULOS DESTA EDILLIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00003612117408 | GERMANDO FERNANDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, POR UM PERIODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/05/2014 | 3840.00 | 00008444912417 | ALEXSANDRO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLINT NO PSF DO CENTRO, RECARGA DE GAS SALA DE VACINA NO HOSPITAL MUNICIPAL E MANUTENCAO EM VENTILADORES E ARCONDICIONADO DOS PSF DO BAIRRO OITEIRO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0002417 | 07/05/2014 | 20500.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DAS BANDAS TRES XAMEGO E BANDA SAIRA NO DIA 24/04/2014 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 0010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/05/2014 | 560.00 | 00007608291443 | EDKLEBER JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Cultura, com fornecimento de lanches aos policiais que fizeram a segurança, na festa de comemoração a emancipacao politica deste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/05/2014 | 250.00 | 00070825148405 | ALÉCIO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXMES MEDICOS NÃO DISPONIVEIS NO MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/05/2014 | 200.00 | 00005042964428 | MEIRE JANE NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/05/2014 | 250.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/05/2014 | 150.00 | 00003083753438 | JOAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/05/2014 | 660.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/05/2014 | 390.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DA NOVA SEDE DA CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/05/2014 | 440.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DEVIDO A MUDANÇA DE PREDIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/05/2014 | 1324.00 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para atender despesa referente, hospedagem e alimentação dos instrutores dos do SENAI que estao ministrando os cursos de eletricista e instalador hidraulico pelo PRONATEC, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00011751896420 | RALF FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço, prestado junto a secretaria de Educação, com retelhamento e reparo na rede hifraulica da escola municipal JOAO JOSE DA SILVA localizada no sitio sobradinho zona rural do municipio, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/05/2014 | 1448.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JODE DE CARVALHO PERIODO DE 02 MESES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/05/2014 | 1800.00 | 00011187910457 | EVERSON MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ANIBAL EDMUNDO LUNDGREEN LOCALIZADA NO SITIO PINDOBAL E ESCOLA SEVERINO VALENCO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00008034705411 | REGENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DAS AREAS EXTERNAS E DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES LOCALIZADA NO SITIO RIACHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/05/2014 | 420.00 | 00004427038484 | MARLEIDE JUVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE FREEZER PARA REFRIGERACAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/05/2014 | 400.00 | 00050689169434 | CELIO JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REPARO REALIZADO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002402 | 07/05/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO GERAL) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/05/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/05/2014 | 480.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PVC NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE E SERVICOS DE SOLDA EM 04(QUATRO) CADEIRAS COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/05/2014 | 3384.90 | 02278198000103 | XEPINHA ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADO A DOAÇÃO EM FAVOR DA QUADRILHA JUNINA BEM TE VI, PARA OS PREPARATIVOS DE SUAS VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/05/2014 | 500.00 | 00003311390490 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO ATLETA ACIMA CITADO, EM FACE DE SUA PARTICIPAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 2º LUGAR GERAL NA CORRIDA MASCULINA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/05/2014 | 200.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIUFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2014 | 486.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A ESTA ENTIDADE MESSES, MARCO E ABRIL/2014.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/05/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, TODAS AS REDES DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/05/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002459 | 08/05/2014 | 1600.10 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, AREIA, CIMENTO,TIJOLOS, TELHAS CANAL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/05/2014 | 239.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA8/PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2014 | 1155.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2014 | 135.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002449 | 08/05/2014 | 3377.40 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, FORRAS DE MADEIRA, PORTAS ALMOFADADAS, TELHAS CANAL, TIJOLOS, AREIA, VARAO DE FERRO E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/05/2014 | 760.00 | 00003049681454 | ANA PATRICIA RAMOS DA S. CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALUSIVOS A FESTA NA PASCOA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/05/2014 | 480.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PECAS DE FITAS DECORADA, ISOPOR Nº 20, CHAPEU DE PALHA E BUQUE DE ROSAS ARTICIAL, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2014 | 300.00 | 00055188915472 | MARIA DA PENHA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO REALIZADOS NO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2014 | 154.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS SEDE DE PROGRAMAS SOCIAIS COMO, CRAS, CREAS, PROJOVEM E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2014 | 495.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2014 | 800.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO DE PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002448 | 08/05/2014 | 2180.50 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS CANAL, PORTA ALMOFADADA, FORRA DE MADEIRA TIJOLOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUETNCAO EM SEDES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/05/2014 | 7800.00 | 17741392000142 | THYAGO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE BUFFET PARA FESTEJAR EM PRACA PUBLICA DO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00008632153439 | JOAO CARLOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA JUNINA ASA B RANCA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002446 | 08/05/2014 | 43080.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADOR, TENDAS E HOMENS DEVIDAMENTO UNIFORMIZADOS (SEGURANCAS) PARA REALIZACAO DA FESTA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/05/2014 | 1180.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE DIVERAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA EVENTOS COMO VACINAÇÃO CONTRA O COLO DE UTERO, SEMINARIO DE DEFESA CIVIL, VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/05/2014 | 307.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2014 | 1600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 80 (OITENTA) DOSES DE VACINAS BOVICEL AFTOSA 10 DS, DESTINADA PARA VACINAR O GADO DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/05/2014 | 300.00 | 00011898598401 | EDGAR RICARDO NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM OPERAÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/05/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DO CRANIO NO MENOR CARLOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA, PROCEDIMENTO REALIZADO PELA DRAª IEDA GONÇALVES LOPES CRM 2363. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2014 | 423.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO, HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E POSTOS DOS PSF, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/05/2014 | 810.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002447 | 08/05/2014 | 5304.20 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS CANAL, PORTA ALMOFADADA, FORRA DE MADEIRA TIJOLOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUETNCAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/05/2014 | 1100.00 | 00023503777415 | SALATIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM CAPINAGEM LIMPEZA E PINTURA EM PREDIOS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/05/2014 | 4900.00 | 11682956000137 | SUCATA HILDO BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BOMBONAS USADAS (LIXEIRAS) DESTINADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002457 | 08/05/2014 | 4354.50 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, ENXADAS, PREGOS, CADEADOS, VARAO DE FERRO, AREIA, CIMENTOS, CAROS DE MAO, PA, BRITA E OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM ORGAOS JUNTO A SECRETRAIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002427 | 08/05/2014 | 5466.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas como, valvula de admissão anel de segmento, kit de embreagem e outras, destinada a manutenção do veiculo TRATOR VALMET 85 DE placa TRT 0001 . Conforme documento | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002458 | 08/05/2014 | 1690.40 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO E AREIA, DESTINADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002491 | 09/05/2014 | 2998.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CANOS DE ESGOTO DESTINADOS A MANUTENCAO (SUBSTITUICAO EM BUEIROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002493 | 09/05/2014 | 6740.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CAL HIDRATADO, VASSOUROES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/05/2014 | 250.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO (CAPINAGEM) REALIZADA NAS AREAS EXTARNAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNT-6485, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEY-7534, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOK-8784, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPS-9864, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002483 | 09/05/2014 | 6945.74 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO MARCADORES, PERFURADOR, PASTA AZ, CANETAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002485 | 09/05/2014 | 16907.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA ALHANDRA E UNIDADES DE SAÚDE ÂNCORA DAS LOCALIDADES DE VIEIRA E SOBRADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002487 | 09/05/2014 | 47450.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL COMO: ARQUIVO DE AÇO, CADEIRA, LONGARINA, BIRO, COMPUTADOR, AR CONDICIONADO, IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE POLICLINICA, CAPS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDEDO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002489 | 09/05/2014 | 15462.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PLACAS DE GESSO, PVC, TINTAS ACRILICAS, TINTAS LATEX, LINHAS DE MADEIRAS, ARGAMASSA, REJUNTE, CERAMICA, DESTINADOS PARA MANUTEN CAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DPCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Aquisição de veículos para transporte de pacientes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002496 | 09/05/2014 | 34995.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL ANO/MOD 2014/2015 COR BRANCA COMBUSTIVEL FLEX ALC/GAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES. VEICULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DA EMENDA DENº 11490.4080001130-03 DO MINISTERIO DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/05/2014 | 294.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNH-7225, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/05/2014 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDE SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002492 | 09/05/2014 | 2400.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, TUBOS DE CONCRETOS ARMADO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/05/2014 | 445.00 | 00005986799445 | IARA MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO DE 250 E CADEIRAS E 20 (VINTE) MESAS, DESTINADAS A REUNIÃO DE TRABALHO E AVALIAÇÃO DE GOVERNO COM A PRESENÇA DO PREFEITO, SECRETARIOS MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO EM GERAL, REALIZADA NO GINASIO WILSÃO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/05/2014 | 250.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO TORNEIO EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIAS 19,20 E 24/04/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/05/2014 | 450.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO TORNEIO EM OCASIAO DAS FESTAS DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/05/2014 | 450.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado com arbitragem realizado no torneio de futebol em ocasiao das festividades da emancipacao politica deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/05/2014 | 570.00 | 00003108267485 | RUTE NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DOM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A SAO PAULO, PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO ANUAL DE SERVICOS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/05/2014 | 570.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCACAMENTO DE ALHANDRA A SAO PAULO/SP, PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO ANUAL DE SERVICOS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/05/2014 | 2752.72 | 07320871000565 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASSAGENS AREAS, DESTINADAS A SRª RUTI DE NERI FREITAS SANTOS E A SRª JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO ANUAL DE SERVICO SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2014 | 300.00 | 00002833485425 | MARIA DA PENHA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS DE ONIBUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002495 | 09/05/2014 | 3139.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, LINHAS, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO (REPOSICAO) EM PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. Perm. para a Secretaria de Bem Esta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002497 | 09/05/2014 | 10500.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/05/2014 | 513.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-5304, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0002481 | 09/05/2014 | 1510.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO ENVELOPE, CANETA, CADERNO PASTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002490 | 09/05/2014 | 42261.87 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS, CAL, THINEER, LINHAS. CIBROS, CANOS DE ESGOTO, FITA CREPE, CERAMICA, ARGAMASSA, REJUNTE E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO REALIZADA EM PREDIOS PROPRIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PREIOS LOCADOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/05/2014 | 475.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ESCANINHO, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/05/2014 | 161.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 02 DE MAIO/2014 DA CONTA FUN DO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTARTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 09 DE MAIO/2014, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/05/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 02 DE MAIO/2014, DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/05/2014 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM DO PASEP RELATIVO0 AO DIA 09 DE MAIO/2014, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/05/2014 | 12784.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 02 DE MAIO/2014 DA CONTA ANP ROYALTIES DA ANP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/05/2014 | 21438.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DIA 09 DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME OFICIO DE Nº 2996964 DO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002488 | 09/05/2014 | 19900.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS, 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES A ELA LIGADOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de imóveis para instalações administrativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/05/2014 | 30000.00 | 00004094777458 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DEVIDO A REMOÇÃO DE 02 (DUAS) CASA DE TAIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA ABERTURA DE RUAS NA LOCALIDADE DENOMINADA PITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO EDEMAIS DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/05/2014 | 120.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIUFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002503 | 12/05/2014 | 5640.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO DE PALCO EM QUATRO ÁGUAS MEDINDO 6X6 M, PÉ DIREITO COM 04 METROS COM SOM E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE BEMESTAR E ABERTURA DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/05/2014 | 700.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE 1º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL DO TORNEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/05/2014 | 700.00 | 00000823184412 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO NDA CORRIDA DO DIA 24/04/2014 OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/05/2014 | 210.00 | 00005203097402 | ANDRE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM UMA DAS SALAS DESTA ENTIDADE ( RH) SETOR DE RECUROS HUMANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/05/2014 | 1730.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCURADORIA JURIDICA, E SETOR DE TRIBUTOS E GABINETE DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/05/2014 | 400.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE AO 3º LUGAR CATEGORIA FEMININA DA CORRIDA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 24/04/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/05/2014 | 800.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELO TITULO DE CAMPEAO NA CATEGORIA TITULAR DO TORNEIO REALIZADO NO ESTADIO O PEDROSAO EM OCASIAO DAS HOMENAGENS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/05/2014 | 700.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO TIME TRINTÃO FUTEBOL CLUBE REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO, POR SUA PARTICIPAÇÃO E RESPECTIVA VITORIA EM 1º LUGAR, NO 2º TORNEIO DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/05/2014 | 19.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A 2º VARA DA COMARCA DE ESPERANÇA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/05/2014 | 306.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2014 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2014 | 2400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/05/2014 | 5709.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/05/2014 | 522.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO PEDIDO 1038807 ÇPARCELA 006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/05/2014 | 794.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO PEDIDO1027103, PARCELA 006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2014 | 52791.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/05/2014 | 800.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/05/2014 | 290.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/05/2014 | 900.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARI DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO EM PORTAS, JANELAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO DA SILVA E MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/05/2014 | 8000.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/05/2014 | 8000.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/05/2014 | 320.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/05/2014 | 590.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte e fornecimento de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino e creches. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2014 | 300.00 | 00004209939404 | MARIA DE LOURDES TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/05/2014 | 300.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/05/2014 | 10855.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/05/2014 | 4200.00 | 00001263465420 | ANA CLECIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM ORNAMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES NESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/05/2014 | 1000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SRª DEYSE MARIA DO MONTE DA SILVA CONFORKME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/05/2014 | 4667.36 | 07320871000565 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASSAGENS AREAS, DESTINADAS AS SRª NADJANE DA COSTA ALMEIDA E ROSELIA RIBEIRO, FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO EM BRASILIA-DF CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/05/2014 | 800.00 | 00002219071499 | ROSELIA RODRIGUES ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARTICIPAR DA IX COFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/05/2014 | 150.00 | 00004078406483 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA DE TV NA NOVA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/05/2014 | 2499.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS PARA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES, ONDE O MESMO FOIPROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0002502 | 12/05/2014 | 50000.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA DORGIVAL DANTAS NO DIA 24/04/2014, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 10/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/05/2014 | 1800.00 | 00005986799445 | IARA MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA, COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA OFICINA DO CURSO DE PATCHWORK BORDADO QUE ESTA SENDO REALIZADO NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/05/2014 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2014 | 10444.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, GABINETE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2014 | 2193.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/05/2014 | 134.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO, AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/05/2014 | 66728.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/05/2014 | 410.50 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, GLITER, PAPEL SEDE, TINTAS GUACHE, PAPEL SALOFONE, CAMUSSA, COLA QUENTE, FORMAS DE OVO SILICONE, TESOURAS, BOLAS DE FESTA DESTINADOS A TRABALHOS MANUAIS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/05/2014 | 2200.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE REVESTIMENTO FUME EM PORTAS DO HOSPITAL MUNICILAL E PORTA DE ENTRADA DA BASE SEDE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/05/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/05/2014 | 1663.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/05/2014 | 300.00 | 00039673170487 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO TIME CAVALO BRANCO FUTEBOL CLUBE REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO, POR SUA PARTICIPAÇÃO E RESPECTIVA VITORIA EM 3º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL NO 2º TORNEIO DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/05/2014 | 265.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no 2º torneio do trab alhador realizado no dia 01/05/2014 n o estadio o Pedrosao, nesta cidade de Alhandra conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/05/2014 | 10809.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/05/2014 | 270.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/05/2014 | 150.00 | 00003585776400 | FLAVIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A SERRA BRANCA E BANANEIRAS PARTICIPAR DE ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/05/2014 | 520.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despsa com fornecimento de refeições e refrigerantes destinados ao pessoal que participou do curso de capacitacao, planejamento e orientacao para a formacao e implantacao de consorcios publicos em residuos solidos, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/05/2014 | 100.00 | 00087338220425 | ANTONIELSON DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA, ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE BANANEIRAS E SERRA BRANCA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE APOIO Á FORMAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS PARA GESTÇAO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/05/2014 | 7836.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/05/2014 | 2677.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002582 | 13/05/2014 | 770.85 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002578 | 13/05/2014 | 1338.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2014 | 600.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINAGEM REALIZADOS EM AREAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2014 | 480.00 | 00011643865498 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) REALIZADOS EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/05/2014 | 600.00 | 00073942510472 | ELZIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) REALIZADA EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/05/2014 | 480.00 | 00010296959464 | MAX GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) REALIZADOS EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/05/2014 | 480.00 | 00007383874447 | ERIVALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA (CAPINAGEM) REALIZADA EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/05/2014 | 280.00 | 00095230211415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE (PESSOAL) ATLETAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS (COMPETICOES) EM OUTRA LOCALIDADES, NOS DIAS 03, 04 E 11 DE MAIO/2014, CPONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002580 | 13/05/2014 | 2837.33 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00002424257477 | VALDEMIR SEVERIANO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE, DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE NAS COMUNIDADES, GARAPU, ANDREZA E PINDOBAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00006843104495 | DIEGO ARMANDO DE BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVUCOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ARVORE ALTA, JUSSARA E MINA NOVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, VEICULO PLACA KHO6347, DANDO SUPORTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/05/2014 | 1800.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA PERIODO DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002587 | 13/05/2014 | 372.65 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A SEDE BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002588 | 13/05/2014 | 31543.48 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002589 | 13/05/2014 | 8992.29 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002590 | 13/05/2014 | 9967.69 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002591 | 13/05/2014 | 9550.69 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/05/2014 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO,NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/201414. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/05/2014 | 3500.00 | 00004791619412 | DIJEILSON CLEBER NUNES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO 04 (QUATRO) ESTAÇÕES REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO, NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/05/2014 | 195.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM TRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2014 | 100.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/05/2014 | 150.00 | 00003262465500 | ROSIANE CONCEICAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2014 | 300.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAs COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/05/2014 | 300.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS (CASO EMERGENCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/05/2014 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/05/2014 | 900.00 | 00018873278434 | JOSE FRANCISCO DA SILVAFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS URGENCIA CONFORME REQUISICAO MEDICA EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONSTRASTE DO ABDOMEN SUPERIOR E DA PELVE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002579 | 13/05/2014 | 3088.84 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS PLASTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002581 | 13/05/2014 | 2690.19 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002584 | 13/05/2014 | 1005.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002585 | 13/05/2014 | 1135.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A A SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002586 | 13/05/2014 | 6859.24 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A A SEDE DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA QUALIDADE DE ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/05/2014 | 100.00 | 00003209361479 | JOSE RICARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/05/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/05/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/05/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/05/2014 | 100.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MES MAIO/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/05/2014 | 150.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2014, MES MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/05/2014 | 600.00 | 00003921205425 | CICERO LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA FESTA EM HOMENAGEM O DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADAUTO FERREIRA DE PAULA E JOSE ALBINO PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/05/2014 | 1350.00 | 00009036596467 | CLEA ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARLENE CARNEIRO DE BARROS, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MEDICA. CONFORME DOCUMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, MES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/05/2014 | 1086.00 | 00010291653430 | VALDIRENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM LICENÇA MEDICA, SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA. RALATIVO A 02 (DOIS) MESES ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/05/2014 | 724.00 | 00011447309456 | JOABSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS DA CONCEICAO MES DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002572 | 13/05/2014 | 818.40 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MILHO DE PIPOCA E AVEIA EM FLOCOS, DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA ESCXOLAS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002592 | 13/05/2014 | 8767.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002593 | 13/05/2014 | 2731.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINAOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002594 | 13/05/2014 | 1231.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002595 | 13/05/2014 | 5531.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2014 | 37825.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002551 | 13/05/2014 | 1060.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS DE AÇÕ COM DUAS PORTAS, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE ENTIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/05/2014 | 219.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2014 | 745.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/05/2014 | 760.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE NO TORNEIO REALIZADO NO ESTADIO O PEDROSAO EM OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002583 | 13/05/2014 | 4313.52 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/05/2014 | 215.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria de Educação, com troca de pneus nos veiculos pertecentes a referida secretaria. Conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/05/2014 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/05/2014 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/05/2014 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/05/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/05/2014 | 150.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/05/2014 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/05/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/05/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO AO SRº SEBASTIÃO MUNIZ, ATINGIDO POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/05/2014 | 150.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/05/2014 | 150.00 | 00008707015410 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/05/2014 | 170.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/05/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/05/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/05/2014 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES MAIO/2014 CONFORME DOCUEMNTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/05/2014 | 200.00 | 00007040749408 | EDVANIA ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/05/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MES MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/05/2014 | 200.00 | 00005304112458 | VERA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste município, em carater provisório. Conforme documento, mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/05/2014 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/05/2014 | 150.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MES MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/05/2014 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/05/2014 | 200.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/05/2014 | 250.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MES MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/05/2014 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/05/2014 | 200.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/05/2014 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/05/2014 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL VALOR RELATIVO AO MES MAIO/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/05/2014 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/05/2014 | 250.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/05/2014 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/05/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/05/2014 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/05/2014 | 200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/05/2014 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/05/2014 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/05/2014 | 200.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE MAIO/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/05/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/05/2014 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/05/2014 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/05/2014 | 150.00 | 00007264390454 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES MAIO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/05/2014 | 200.00 | 00010319275493 | JOCICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/05/2014 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/05/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/05/2014 | 200.00 | 00070207549451 | PAULA CAROLINA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE MAIO/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/05/2014 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/05/2014 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/05/2014 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/05/2014 | 200.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/05/2014 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/05/2014 | 200.00 | 00009837656425 | JACKSON SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/05/2014 | 250.00 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENBTO DE ALUGUEL SOCIAL LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/05/2014 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LEI MUNICI8PAL 505/2013, MES ABRIL/2014, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/05/2014 | 200.00 | 00011192432460 | CLAUDIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/05/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/05/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/05/2014 | 250.00 | 00006213066497 | CLAUDEANE NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL LEI MUNICIPAL 505/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/05/2014 | 250.00 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/05/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/05/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/05/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/05/2014 | 150.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/05/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/05/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/05/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/05/2014 | 150.00 | 00008599137409 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES ABRIL/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/05/2014 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA APRA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, MES ABRIL LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/05/2014 | 150.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/05/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/05/2014 | 150.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/05/2014 | 150.00 | 00009239515470 | GERLANE DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/05/2014 | 180.00 | 00008970746455 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/05/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA MES ABRIL/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/05/2014 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/05/2014 | 240.00 | 00097778907453 | ELIANE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/05/2014 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/05/2014 | 250.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENREGIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/05/2014 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VValor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel de residencia por se tratar de pessoa carente deste município, ajuda em carater provisório. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/05/2014 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM INETERESTADUAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/05/2014 | 200.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/05/2014 | 300.00 | 00045791015453 | CREUZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/05/2014 | 150.00 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/05/2014 | 300.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/05/2014 | 250.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/05/2014 | 150.00 | 00005111348433 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/05/2014 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/05/2014 | 250.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/05/2014 | 200.00 | 00007146290492 | WILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/05/2014 | 250.00 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DE MARCO/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/05/2014 | 300.00 | 00001184026416 | EDVÂNIA CALISTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM INETERESTADUAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/05/2014 | 150.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, MES MARCO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/05/2014 | 300.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE 03 (TRÊS) COLCHÕES DE SOLTEIRO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/05/2014 | 243.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/05/2014 | 200.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECERSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/05/2014 | 300.00 | 00004676342462 | ROSÃNGELA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/05/2014 | 300.00 | 00020514735449 | MANOEL ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECERSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/05/2014 | 150.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM TRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/05/2014 | 300.00 | 00001617751448 | MARAIZA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/05/2014 | 300.00 | 00005079102497 | LUIZA GOMES FELICIANO | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para com pra de generos alimenticios em carater de urgencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/05/2014 | 200.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/05/2014 | 200.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENREGIA ELETRICA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/05/2014 | 200.00 | 00045791252404 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM TERRESTRE EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECERSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/05/2014 | 300.00 | 00002804368408 | FERNANDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATEIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/05/2014 | 300.00 | 00005190187454 | JOSE ODEON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/05/2014 | 360.00 | 00008010798452 | YSSAK WYKLRE CANUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, CONCESSÃO DE UMA DIARIA, A CONSELHEIRA TUTELAR PARA DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A NOVA CRUZ-RN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE 22 A 25/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/05/2014 | 200.00 | 00058307524415 | MACELMA BERNARDO DIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGENS DE ONIBUS LEVAR ESPOSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/05/2014 | 150.00 | 00052569276472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/05/2014 | 150.00 | 00058157670420 | JOAQUIM SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/05/2014 | 360.00 | 00004540726439 | CHARLENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA CONSELHEIRA CHARLENE INACIO DA SILVA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A NOVA CRUZ/RN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE 22 A 25 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002692 | 15/05/2014 | 2411.90 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAETRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/05/2014 | 800.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTES DE COORDENADORAS E SUPERVISORAS ESCOLARES, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/05/2014 | 400.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria municipal de Educação, com reparos e consertos da rede hidraulica das escolas Alfredo José de Carvalho e Alfredo Cipriano. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/05/2014 | 1448.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CASSIANE ASCELINO DOS SANTOS EM PERIODO DE LICENÇA MEDICA, SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó RELATIVO A 02 (DOIS) MESES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/05/2014 | 320.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA DA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUNDGREN E SEVERINO VALENÇO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/05/2014 | 500.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ATENDIMENTO DE DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/05/2014 | 190.00 | 73471963006692 | SENTAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/05/2014 | 3200.00 | 00059102071487 | JOSIVALDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM CONSERTO (MANUTENCAO) REALIZADOS NA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHAO PLACA AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/05/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/05/2014 | 240.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 06 (seis) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento do servidor acima mencionada com deslocamento de Alhandra a Joao Pessoa, participar de estagio preparatorio no periodo de 10 a 25/03/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MAETRIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE OFICIO DE Nº 3003853 ENVIADO DIA 14/05/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/05/2014 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/05/2014 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/05/2014 | 350.00 | 00007234581464 | IVALDO SILVINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM FACE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REALIZADA NA CIDADE DE SAPÉ-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER AVISO DA TOMADA DE PREÇO 06/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/05/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/05/2014 | 1500.00 | 00003348343410 | WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET REALIZADO NO EVENTO EM DESTA DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/05/2014 | 950.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS PARA DISTRIBUIR COM AS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, ADAUTO FERREIRA DE PAULA, JOSE FERNANDES BARBOSA E OLIVIA FERREIRA DA SILVA, FESTA DO DIA DAS MAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/05/2014 | 50.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TESOURAS CIRURGICAS RETA F/5 15 CM, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACION AL DE SECRETAIOS DE 01 A 04/JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/05/2014 | 200.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no 20º torneio do trabalhador/2014 realizado no estadio de futebol o PEDROSAO dia 01/05/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002745 | 16/05/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002756 | 16/05/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002766 | 16/05/2014 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002778 | 16/05/2014 | 40.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002784 | 16/05/2014 | 266.05 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002740 | 16/05/2014 | 5328.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/05/2014 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETIRADA DE 01 CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA CARRO DE 20.000 LITROS E DESOBSTRUCAO GERAL NA REDE DE ESGOTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002752 | 16/05/2014 | 9033.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002762 | 16/05/2014 | 585.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002773 | 16/05/2014 | 163.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/05/2014 | 420.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 KIT DE FILTRO IT-158/TS COM 10 UNIDADES DESTINADOS A BASE SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/05/2014 | 800.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VAC. BOVICEL AFTOSA 10 DS, DESTINADA PARA VACINAR O GADO DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002743 | 16/05/2014 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002754 | 16/05/2014 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002764 | 16/05/2014 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002776 | 16/05/2014 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002783 | 16/05/2014 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002747 | 16/05/2014 | 3700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002758 | 16/05/2014 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002768 | 16/05/2014 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002780 | 16/05/2014 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002746 | 16/05/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002757 | 16/05/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002767 | 16/05/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002779 | 16/05/2014 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de imóveis para instalações administrativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002738 | 16/05/2014 | 50000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TERRENOS MEDINDO 12m DE FRENTE POR 25m, TOTALIZANDO 600m QUADRADOS LOCALIZADO NO LOT. BELA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 08/25014 CONTRATO 61/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002749 | 16/05/2014 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002760 | 16/05/2014 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002770 | 16/05/2014 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/05/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002782 | 16/05/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/05/2014 | 1383.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002748 | 16/05/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002751 | 16/05/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002759 | 16/05/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002761 | 16/05/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002769 | 16/05/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002771 | 16/05/2014 | 115.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002781 | 16/05/2014 | 45.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/05/2014 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE, MES DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/05/2014 | 790.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA PARA O TACOCAFRO E SENSOR INDUTIVO C/TOMADA 4 PINOS CHATOS, DESTIANDOS A MANUETN CAO DO VEICVULO DE PLACA OFC-5404 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002741 | 16/05/2014 | 3100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/05/2014 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFC-5304, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUM ENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002753 | 16/05/2014 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002763 | 16/05/2014 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002774 | 16/05/2014 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/05/2014 | 360.00 | 00002477944495 | ADINELIA ANDRADE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAIS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN PARTICIPAR DO V SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS22 A 25/05/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002744 | 16/05/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002755 | 16/05/2014 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002765 | 16/05/2014 | 240.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002777 | 16/05/2014 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/05/2014 | 300.00 | 00010644314451 | OTACÍLIO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS (EXAMES) NÃO DISPONIVEIS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/05/2014 | 210.00 | 03816478000182 | INSTITUTO VIDA SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE, INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS NO "V SEMINARIO INTERESTADUAL", REALIZADO EM PARCERIA COM O CONSELHO TUTELAR DE NOVA CRUZ-RN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/05/2014 | 870.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5191, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/05/2014 | 130.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INTERVENÇÃO E VERIFICAÇÃO DE VELOCIDADE E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OEU-2796, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTEESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/05/2014 | 110.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OFC-2049, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/05/2014 | 230.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INTERVENÇÃO E VERIFICAÇÃO DE VELOCIDADE E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OFC-2049, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTEESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002786 | 19/05/2014 | 2000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR NOTEBOOK POSITIVO INTEL, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002789 | 19/05/2014 | 2860.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNL-2426, DO QUADRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002790 | 19/05/2014 | 1290.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNL-2426 DO QUADRO DA RERERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/05/2014 | 1140.00 | 04883753000143 | ALERGOMED CLINICA DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VACINAS DE HPV QUADRIVALENTE, DESTINADA A APLICAÇÃO EM PACIENTES ATENDIDOS EM UNIDADE DE SSAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/05/2014 | 350.00 | 00002238215433 | DEGIELE DUTRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 9CINCO) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, OCORRIDA NA CIDADE DE SAPÉ-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002811 | 20/05/2014 | 2675.64 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, LUVAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002810 | 20/05/2014 | 410.90 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E PARA PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/05/2014 | 11474.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002809 | 20/05/2014 | 0.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DIREFENCA DA NOTA FISCAL DE Nº 1958 DE 30/04/2014, CONFORME DOCUMENTO. (PREGÃO 01/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/05/2014 | 2859.20 | 07320871000565 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADAS AO SRº MARCELO RODRIGUES DA COSTA - PREFEITO E O SRº RODRIGO DINIZ CABRAL PROCURADOR JURIDICO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2014 | 499.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/05/2014 | 697.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/05/2014 | 860.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS E PUBLICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/05/2014 | 319.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS E PUBLICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM VOLANTE E MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE ABJETIVO DIVULGACOES DE MATERIAS RELATIVO A DMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/05/2014 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/05/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 02/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/05/2014 | 7500.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM PESQUISA DE AVALIACAO DAS OBRAS, ACOES, PROGRAMAS, SECRETARIAS E DESEMPENHO DA GESTAO M UNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/05/2014 | 951.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM CONTA DO FPM, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/05/2014 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO ITTR, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/05/2014 | 1316.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DIA 09 DE MAIO DE/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002814 | 20/05/2014 | 8937.60 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002815 | 20/05/2014 | 11106.35 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PRE-ESCOLAR REDE DE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002816 | 20/05/2014 | 29749.10 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002817 | 20/05/2014 | 18111.30 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PROGRAMA EJA E MAIS EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002818 | 20/05/2014 | 9356.90 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002819 | 20/05/2014 | 3182.10 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E OUTROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/05/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/05/2014 | 720.00 | 14852312000138 | FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, HOSPEDAGEM REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NO V SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/05/2014 | 300.00 | 00062612883720 | JURANDY VICENTE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/05/2014 | 500.00 | 00002036839436 | MARIA E FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/05/2014 | 500.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002822 | 21/05/2014 | 922.55 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, CANOS, BUCHAS DE REDUCAO, BOIA, REGISTRO, COLA JOELHOS, E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO JOSE DE OLIVEIRA, OLIVIA CORREIA DA SILVA E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/05/2014 | 2100.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002826 | 21/05/2014 | 17882.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/05/2014 | 7320.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/05/2014 | 4071.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/05/2014 | 4413.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/05/2014 | 4340.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/05/2014 | 840.70 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/05/2014 | 490.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 07 (SETE) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/05/2014 | 250.00 | 00005216599495 | Antonnia Karolyna Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/05/2014 | 200.00 | 00075983842404 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/05/2014 | 200.00 | 00038023210491 | EUNICE PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/05/2014 | 200.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/05/2014 | 200.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/05/2014 | 200.00 | 00097756652487 | VALDINETE JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/05/2014 | 200.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/05/2014 | 2070.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/05/2014 | 900.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SRº PROCURADOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS, JUNTO AO TRF DA 5º REGIÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/05/2014 | 900.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SRº PROCURADOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS, JUNTO AO TRF DA 5º REGIÃO NOS DIAS 26 A 29/05/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/05/2014 | 600.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTRES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/05/2014 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/05/2014 | 2400.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM ELABORAÇÃO DESENHOS TECNICOS COM PROJETOS DE ARQUITETURA,PARA O GINASIO DE ALHANDRA, MATA REDONDA, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/05/2014 | 290.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/05/2014 | 300.00 | 00092986641415 | ADELZILDA DE CARVALHO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃI DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/05/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/05/2014 | 980.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para atender as despesa com serviço prestado junto a secretaria de Bem Estar Socia, com locação de 50 (cinquenta) toalhas, 04 (quatro) arranjos e 08 (toalhas) grande, para evento em comemoração ao dia das mães no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/05/2014 | 678.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/05/2014 | 6414.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/05/2014 | 111.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/05/2014 | 465.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, A SABER ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/05/2014 | 538.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARLO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/05/2014 | 369.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/05/2014 | 659.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/05/2014 | 482.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/05/2014 | 301.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/05/2014 | 343.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, LINHAS, AGULHAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BORADO E PATCHWORK REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/05/2014 | 490.00 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, SERVIDAS EM OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DE EMANCIPAÇÃO E INAUGURAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/05/2014 | 490.00 | 00007911841454 | LUANA FERREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, SERVIDAS EM OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DE EMANCIPAÇÃO E INAUGURAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/05/2014 | 490.00 | 00001192142454 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, SERVIDAS EM OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DE EMANCIPAÇÃO E INAUGURAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/05/2014 | 300.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA ATLETA PARTCIPAR DE JOGOS NA SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002865 | 26/05/2014 | 42970.00 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2014 CONTRATO Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/05/2014 | 2380.00 | 00048235873400 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM BUFFET REALIZADOS NA FESTA DE INAUGURACAO DOS POSTOS DE SAUDE NAS COMUNIDADES DE VIEIRA, SOBRADINHO E LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/05/2014 | 53960.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/05/2014 | 9984.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/05/2014 | 7426.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE URG~ENCIA DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA GRANDE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/05/2014 | 103633.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/05/2014 | 52162.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002923 | 27/05/2014 | 39980.00 | 12232409000112 | KA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARNETE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/05/2014 | 832.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/05/2014 | 900.00 | 00008681074415 | JAREDE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA COMEMORAÇÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2014 | 11057.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/05/2014 | 950.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECREATRIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS DE BARRO PARA SERVIR DE ATERRO EM AREAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES, SITIO JUSSARA, NOVA ALHANDRA, BELA VISTA E CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/05/2014 | 2118.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA PARA OS AGENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE MATA REDONDA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/05/2014 | 1500.00 | 00070105252425 | KESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BUFFET E CERIMONIAL, DURANTE A OFICINA DE FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/05/2014 | 2425.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/05/2014 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/05/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (PREFEITO E VICE) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/05/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/05/2014 | 11444.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/05/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/05/2014 | 11086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/05/2014 | 11224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/05/2014 | 250.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SRº ACIMA CITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SUA INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL CATEGORIA VETERANO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/05/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/05/2014 | 2937.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/05/2014 | 10974.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/05/2014 | 490.00 | 00008818732412 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, SERVIDAS EM OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DE EMANCIPAÇÃO E INAUGURAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/05/2014 | 3500.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de lanches, destinado ao pessoal de apoio na organização da festa de emancipacao politica deste municipio nos dias 22, 23 e 24/04/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/05/2014 | 600.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria de Cultura, com pintura decorativa para a festa realizada na rua Nossa Semhora da Assunção, alusiva em comemoração ao dia das mães. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/05/2014 | 11166.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/05/2014 | 22909.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2014 | 400.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com manuten cao realizada no cilin dro da maquina retroescavadeira desta edilidade, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/05/2014 | 10824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/05/2014 | 10500.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/05/2014 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/05/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, RELATIVO A PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/05/2014 | 12999.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2014 | 31875.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2014 | 6047.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002918 | 27/05/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM ASSESSORIA CONTABIL E CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO. AO MES MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/05/2014 | 150.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADAOS NA CONFECCAO DE 01 MESA PARA USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/05/2014 | 17134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/05/2014 | 20550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2014 | 53796.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2014 | 3800.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS FOTOGRAFICA NYKON, MODELO D3100 COM LENTE 18-55mm, E UMA OUTRA CANON REDEL Xsi DIGITAL, 12.2 MP SLR W/18-55mm EFS, DESTINADA AO USO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2014 | 13612.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/05/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER AVISO DOS PREGÕES 032/034/014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/05/2014 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER AVISO DE PREGÃO 030 A 038/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/05/2014 | 1100.00 | 00007801586441 | RAFAEL DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE ALBINO PIMENTEL, JOSÉ FERNANDES BARBOSA E CENTRO DE REUNIÕES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/05/2014 | 133863.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAAO (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/05/2014 | 436814.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/05/2014 | 89914.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00058757112568 | ANTON IO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, COORDENADORESA E SUPERVISORAS DA REFERIDA SECRETARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/05/2014 | 38.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/05/2014 | 650.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com servicos prestados na montagem da caixa de marcha e da cuica do freio realizada em onibus da secretaria de educacao placa MND-9123, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2014 | 2400.00 | 00084108703472 | ROSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (CONSERTO) REALIZADO DA BOMBA INJETORA DO MICRO0ONIBUS DE PLACA MND-9123 DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/05/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/05/2014 | 200.00 | 00092924549434 | JOSE MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL 505/2013 EM ARTIGO 02º. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/05/2014 | 100.00 | 00004731671400 | ERIVAN JOSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE EM CARATER DE URGENCIA, COMO PREVE A LEI 505/2013 EM SEU ART. 2º. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/05/2014 | 300.00 | 00070168575493 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CASCA DE OVO COM CAPA EM BENEFICIO A SEU PAI, EM VIRTUDE DE SEQUELAS DE UM AVC. CONFORME PREVE A LEI 505/2013 §1º ALINEA H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/05/2014 | 100.00 | 00000990275426 | ANALI DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE UMA TORTA DESTINADA AO ENCERRAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO AO CONDUTORES DOS VEICULOS DESTE MUNICÍPIO COM ENFASE AOS CONDUTORESDA EDUCAÇÃO E SAÚDE, CURSO ESTE OFERECIDO PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/05/2014 | 24969.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2014 | 22326.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2014 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de uma passagem terrestre de urgência, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme lei prevê a lei municipal 505/2013 em seu artigo 2º. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2014 | 300.00 | 00082668167434 | VILMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/05/2014 | 150.00 | 00040809048434 | GERALDA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/05/2014 | 180.00 | 00018567860482 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REGISTROS FOTOGRAFICOS E IMPRESSÃO DE FOTOS, REALIZADO NO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO OCORRIDO EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/05/2014 | 1514.33 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDO PELO CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/05/2014 | 1800.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE UM FUNERAL COMPLETO PRESTADO AO SRº JARDIEL NASCIMENTO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/05/2014 | 530.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNERS E 10 (DEZ) CAMISAS POLOS BORDADAS, COMO PATROCÍNIO PARA OS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR REALIZADA PELO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2014 | 50.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/05/2014 | 678.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/05/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO, RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002947 | 28/05/2014 | 13772.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002967 | 28/05/2014 | 5040.04 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PREGAO Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002968 | 28/05/2014 | 9194.46 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DE PROPGRAMAS SOCIAIS RELATIVO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0012/2014, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002969 | 28/05/2014 | 7683.64 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CEN TRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGAO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002970 | 28/05/2014 | 3319.34 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade através do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002971 | 28/05/2014 | 16440.25 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRAA, CONFORME PREGAO Nº 0012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio, relativo ao mes de maio/2014 Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/05/2014 | 250.00 | 00098264478468 | MANOEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE COORDENADORAS PARA VISITAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002948 | 28/05/2014 | 5783.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME PREGAO DE Nº003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002949 | 28/05/2014 | 32749.60 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALMENTICIOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002950 | 28/05/2014 | 22142.75 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/05/2014 | 7075.75 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMO IHAME, CENORA, BATATA DOCE, TOMATES E MACAXEIRA, DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/05/2014 | 1486.55 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, TAMATES, CHUCHU, JERIMUM, JEIJAO VERDE E MAMAO HAVAI, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNO0S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/05/2014 | 1694.00 | 07956131000196 | OPES SOUZA E SILVA CONFECCOES L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS ESTAMPADOS PARA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/05/2014 | 161.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/05/2014 | 6534.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESRTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/05/2014 | 96.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (ANALISE TECNICA) EM TACOGRAFO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/05/2014 | 200.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DA 6ª SEMANA DO MEI DO FORUM ESTRATEGICO DA MATA SUL PARAIBANA E DO ENCONTRO DE LICENCAS TERRITORIAIS E REGIONAIS DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/05/2014 | 160.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 04 (quatro) diarias com deslocamento para participar de curso de capacitacao da 6ª semana do mei, do forum estrategico da Mata Sul Paraibana e do encontro de Liderancas Territoriais e Regionais de Agentes de Desenvolvimento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/05/2014 | 120.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 03 (tres) para o deslocamento do referido servidor, em face da prestação de contas junto ao ministerio do trabalho em João Pessoa-PB. Conforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/05/2014 | 257.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVIICOS REFERENTE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/05/2014 | 120.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 04 (quatro) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do curso de capacitacao da 6ª semana do mei, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/05/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/05/2014 | 31.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 02 resmas de papel oficio A4, destinados a secretaria de financas desta edilidade setor de tributos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/05/2014 | 28535.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/05/2014 | 3301.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/05/2014 | 10443.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/05/2014 | 8626.88 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/05/2014 | 171.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/05/2014 | 2310.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FISCAIS QUE ORGANIZA DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO E PESSOAL NA ORGANIZACAO DAS VIAS PARA TRAJETO DE CARRFOS E MOTOS NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002946 | 28/05/2014 | 12042.67 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 26/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA, PERIODO DE 01 A 08/05/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/05/2014 | 1700.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL KA 85 RHT(4137-200-0246) DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/05/2014 | 1500.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA CIDADE DE SERRA- ES, PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/05/2014 | 2400.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME EXTARTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/05/2014 | 5916.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/05/2014 | 1537.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SECRETARIA DE SAUDE FUNDACAO SESP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/05/2014 | 3861.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE COLETOR PLASTICO, DESTINADOS AO CONTROLE DA EQUISTOSSOMOSE, TRABALHOS DO PESSOAL DO PEVA (DENGUE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/05/2014 | 12678.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO IPEMAD) MES MAIO/2014 SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/05/2014 | 289.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/05/2014 | 1950.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO PINTURA RETELHAMENTO E TROCA DO FORRO DE GESSO, NO POSTO DE SAÚDE OITEIRO II NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/05/2014 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/05/2014 | 204.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA PRACA SAO SEBASTIAO SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/05/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/05/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/05/2014 | 6522.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/05/2014 | 1418.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO, O RINALDAO E CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/05/2014 | 150.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REV ISAO MECANICA REALIZADA NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/05/2014 | 590.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO (CONSERTO) DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI0PIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/05/2014 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/05/2014 | 1273.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO, MATADOURO, SANITARIO, MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL DE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00001181484430 | CHARLES BEM GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA GOSPEL DO CHARLES BEM E BANDA, POR OCASIÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES REALIZADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/05/2014 | 40.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/05/2014 | 117.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/05/2014 | 138.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112014 | 0002977 | 29/05/2014 | 5714.29 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº 0011/2014 E CONTRATO 0068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/05/2014 | 2632.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO MES DE MAIO/2014, SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/05/2014 | 12198.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVRO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD) MES DE MAIO/2014 SECRETRAIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/05/2014 | 3194.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPEMAD) MES MAIO/2014, SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/05/2014 | 11012.34 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/05/2014 | 3700.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002980 | 29/05/2014 | 2789.20 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002983 | 29/05/2014 | 21000.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITÁRIA, DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEGUINTE FORMA 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES PARA ESCOLAMUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó, 50 (CINQUENTA) UNIDADES PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA LUNDGREN E 30 (TRINTA) UNIDADES PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/05/2014 | 52216.03 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) FOLHAS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/05/2014 | 311.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2014 | 7075.75 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/05/2014 | 5500.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENAO DA CALHA EM ALVENARIA E REVESTIMENTO EM CERAMICA E ELIMINACAO DE GOTERAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO E OLIVIA CORREIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/05/2014 | 275.00 | 00009977734488 | ADRIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/05/2014 | 200.00 | 00097940925415 | MARIA JOSE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS NÃO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/05/2014 | 64.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/05/2014 | 112.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGARMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/05/2014 | 640.00 | 00000739734407 | ANTONIO MARCOS QUIIRNO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a Sec. de Bem Estar Social, com aulas de coral realizada no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003022 | 30/05/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003032 | 30/05/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003042 | 30/05/2014 | 165.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003052 | 30/05/2014 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/05/2014 | 200.00 | 00007368915448 | JACKELINE DE LIM A FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E PASSAGEM INTERESSTADUAL RODOCIARIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/05/2014 | 200.00 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/05/2014 | 200.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGENS RODIVIARIA, VISITAR FAMILIA EM OUTRA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/05/2014 | 200.00 | 00009843724402 | LEIDIENE SOLIDADE DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGEM INTERESTADUAL PARA ATENDER URGENCIA OCM NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO, CONFORME DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/05/2014 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO COM PASSAGEM RODOVIARIA, CONFORME DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/05/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado ao Programa de PROJOVEM ADOLESCENTE em Mata Redonda, relativo mes de maio de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/05/2014 | 300.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MECICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/05/2014 | 3500.00 | 00004972005467 | JUCELIO ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DA PLACA EM INOX PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E HOMENAGEADOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/05/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (SCFV) NO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/05/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CASA LAR INSTALADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (SCFV)NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/05/2014 | 660.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2014 | 38084.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. Perm. para a Secretaria de Bem Esta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003143 | 30/05/2014 | 2495.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ESTABILIZADORES E 1 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2014 | 510.00 | 00059483865468 | SILVANIA DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM CARATER EMERGENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2014 | 665.00 | 00043743870487 | MARILUCE DA COSTA ALMEIDA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA NA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2014 | 538.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino, a saber Escola municipal José Fernandes Barbosa, Creuza Raquel, Adauto Ferreira. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003020 | 30/05/2014 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003030 | 30/05/2014 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003040 | 30/05/2014 | 175.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003050 | 30/05/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/05/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de RENAVAM Nº 00408022086. do veiculo de placa OFC-2049. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM DOC/TED ELETRONICO MES MAIO/2014, DA CONTA MDE CONFORME DOCUMENTO.CONF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de maio de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2O14, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/05/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/05/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES MAIO DE DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/05/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/05/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA TELECENTRO MUNICIPALA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, (MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2014 | 108040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2014 | 162916.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2014 | 892.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2014 | 100.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003152 | 30/05/2014 | 21000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS PRÈ ESCOLAR COM 04 LUGARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS 14 (CATORZE) UNIDADES PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, 14 (CATORZE) UNI. PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO 10 (DEZ) UNI ESCOLA HERCULANO BANDEIRA LUNDGREN, 06 (SEIS) UNI. ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA E 06 (SEIS)UNI. PARA ESCOLA BERNADINA Mª DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003153 | 30/05/2014 | 34900.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CONJUNTOS PRÈ ESCOLAR COM MESA TAMPO QUADRADA COM GRADIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003027 | 30/05/2014 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003037 | 30/05/2014 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003047 | 30/05/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003057 | 30/05/2014 | 40.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/05/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento como deposito da secretaria de administracao neste municipio. Relativo mes de maio de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003141 | 30/05/2014 | 1550.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES 1000 VA BMI BIV/115, DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL COM AVISO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003026 | 30/05/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003036 | 30/05/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003046 | 30/05/2014 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003056 | 30/05/2014 | 25.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/05/2014 | 0.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAOP EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/05/2014, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/05/2014 | 210.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2014 DA CONTA FUINDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/05/2014 | 54.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2014 DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM DOC/TED ELETRONCO MES DE MAIO/2014 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM DO9C*/TED ELETRONICO MES MAIO/2014, DA CONTA TRIBUTOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2014 | 5531.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467.401,104/2010-94/60, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2014 | 1098.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30/60 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2014 CONTA FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003025 | 30/05/2014 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003035 | 30/05/2014 | 5000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003045 | 30/05/2014 | 23.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003055 | 30/05/2014 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/05/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2014 | 25308.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003024 | 30/05/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003034 | 30/05/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003044 | 30/05/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003054 | 30/05/2014 | 25.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/05/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de maio de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2014 | 12796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DA CAN TORA CASSIANE NO DIA 23/04/2014 PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, PERCURSO ALHANDRA AEROPORTO HOTELP ALHANDRA E VICE VERSA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003023 | 30/05/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003053 | 30/05/2014 | 30.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/05/2014 | 370.00 | 00006262440488 | JANIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS PARA COMEMORAR O DIA DAS MAES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/05/2014 | 600.00 | 00007671449458 | JAIRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO DE ANIMACAO DENOMINADO JAIRINHO E BANDA PARA FAZER A ANIMACAO DA QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/05/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado com sonorizacao em evento, realizado para homenagear os servidores (agentes de limpeza) da secretaia de servicos urbanos conmforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/05/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA E DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003021 | 30/05/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003031 | 30/05/2014 | 1850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003041 | 30/05/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL (ETANOL) COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003051 | 30/05/2014 | 35.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/05/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2014 | 14164.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003028 | 30/05/2014 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003038 | 30/05/2014 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003048 | 30/05/2014 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003058 | 30/05/2014 | 45.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2014 | 500.00 | 00004682515454 | JOSE FERNANDO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FACE DO CORINTHIANS F.C., REPRESENTADO PELO SRº FERNANDO BEVENUTO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FACE AS COMEMORAÇÕES A EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003033 | 30/05/2014 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003043 | 30/05/2014 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/05/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2014 | 7240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003013 | 30/05/2014 | 60685.90 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO E DISTRITO DE MATA REDONDA, E VEICULO LEVE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003016 | 30/05/2014 | 27450.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR 4X4, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/05/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2014 | 54753.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2014 | 1210.00 | 07901462000129 | LUCIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL DA ESCOLA, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2014 | 460.00 | 00004078406483 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COM INSTALAÇÃO E MANUTENCAO EM 04 (QUATRO) APARELHO DE TV, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003019 | 30/05/2014 | 6916.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003029 | 30/05/2014 | 8881.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003039 | 30/05/2014 | 271.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003049 | 30/05/2014 | 152.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2014 DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto PSF neste municipio, relativo ao mes de maio/2014 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/05/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de maio de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/05/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DO PSF SAUDE DA FAMILIA, EM MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/05/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/05/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/05/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/05/2014 | 22900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/05/2014 | 33700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA SAUDE (PSB) PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2014 | 14166.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2014 | 12262.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2014 | 35124.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2014 | 181225.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2014 | 97303.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2014 | 13900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003142 | 30/05/2014 | 1990.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DEPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LED 40 FHD 40HB670 MH SAMSUNG, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2014 | 160851.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0003165 | 02/06/2014 | 4964.80 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/06/2014 | 2654.20 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE, PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS E TOALHAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/06/2014 | 1604.70 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003170 | 02/06/2014 | 2120.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FREEZER FRIOCON HDE-411, DESTINADO AO PREDIO DA BASE SEDE DO SAMU INSTALADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003166 | 02/06/2014 | 10788.95 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 01 A 31/05/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/06/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/06/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/06/2014 | 310.00 | 18755474000109 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/06/2014 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VEICULACAO DE INFORME PUBLICITARIO NA REVISTA A SEMANA EDICAO DE Nº 755 DE 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003162 | 02/06/2014 | 163535.40 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/06/2014 | 300.00 | 00018341470420 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007346118464 | EDVALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRFATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/06/2014 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR A INSCRICAO N O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE VETERANOS ENTRE AS EQUIPES DO BAHIA E TRINTAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/06/2014 | 250.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR A INSCRICSO NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE VETERANO ENTRE AS EQUIPES DO BAHIA E TRINTAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003181 | 03/06/2014 | 2453.33 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003171 | 03/06/2014 | 7775.30 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS CANAL, PORTA DE COMPENSADO, PREGOS, ARAME, FERROLHO, FORRA DE MADEIRA, CADEADOS, FECHADUIRAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PREGAO 013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003187 | 03/06/2014 | 5006.66 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003172 | 03/06/2014 | 9235.31 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CO MO, CIMENTO, TELHAS BRASILIT, PORTA ALMOFADADA, PREGOS, TIJOLOS, CADEADOS, ESCADA, AREIA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003176 | 03/06/2014 | 1760.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0003183 | 03/06/2014 | 273808.64 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003180 | 03/06/2014 | 613.33 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/06/2014 | 303.58 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/06/2014 | 1060.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003173 | 03/06/2014 | 1533.33 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003175 | 03/06/2014 | 613.33 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003174 | 03/06/2014 | 6961.33 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003178 | 03/06/2014 | 1626.66 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/06/2014 | 4675.00 | 19170093000120 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA ASA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACIMA CITADA, PARA CONFECÇÃO DE SEUS ADEREÇOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/06/2014 | 250.00 | 00065847300425 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA INSCRIÇÃO DO TIME TRINTÃO NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL VETERANO, REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003179 | 03/06/2014 | 766.66 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003177 | 03/06/2014 | 766.66 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO 05/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/06/2014 | 1571.00 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL ALREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/06/2014 | 210.00 | 00038023210491 | EUNICE PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO PCASP-PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO, NO PERIODO DE TRES DIAS 09, 10 E 11/06/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/06/2014 | 300.00 | 00005216599495 | Antonnia Karolyna Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA EM FACE DE DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO PCASP-PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/06/2014 NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/06/2014 | 225.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPÁR DE CURSO DO PCASP- PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO PREDIODO DE TRES DIAS 09, 10 E 11/06/2014, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/06/2014 | 210.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR PARTICIPAR DOS CURSOS DO PCASP-PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 09, 10 E 11/06/2014 NA CAPÍTAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/06/2014 | 225.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PCASP-PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 09, 10 E 11/06/2014 NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/06/2014 | 225.00 | 00075983842404 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DO PCASP- PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 09, 10 E 11/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/06/2014 | 1575.00 | 18072053000183 | RODRIGUES E PINTO EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERETE PAGAMENTO DE 07 (SETE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSO PCASP (PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO), REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/06/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/06/2014 | 210.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PCASP-PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 09, 10 E 11/206/2014, N A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/06/2014 | 225.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PCASP-PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 09, 10 E 11/06/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/06/2014 | 160.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS REFERENTE ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPACAO EM 1º SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/06/2014 | 160.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, EM FACE DO ESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/06/2014 | 240.00 | 00099194198420 | PERLA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/06/2014 | 225.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR, A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/06/2014 | 225.00 | 00003108267485 | RUTE NERI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA, A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/06/2014 | 2909.00 | 00006225948422 | GIRLENE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA. CONFORME LAUDOS MEDICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003213 | 05/06/2014 | 270.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRFA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003214 | 05/06/2014 | 60.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 6 BOTIJOES P/AGUA DE 20LTS, DESTINADOS AS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003215 | 05/06/2014 | 385.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DEAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO) DESTINADOS AS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. Perm. para a Secretaria de Bem Esta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003221 | 05/06/2014 | 3720.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM ACAO /04 GAVETAS, 06 ESTANTE EM ACO ABERTA E 04 ARMARIOS EM ACO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS LIGADO A SECRETARIA DE ACO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/06/2014 | 100.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/06/2014 | 290.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003211 | 05/06/2014 | 171.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003217 | 05/06/2014 | 1809.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003222 | 05/06/2014 | 31500.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS COM PRANCHETA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SENDO 80 (OITENTA) UNIDADES A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, 120 (CENTO E VINTE) UNI. A ESC. ZÉLIA CORREIA DO Ó, 40 (QUARENTA) UNI. A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA LUNDGREN, 40 (QUARENTA) UNI. A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA E 20 (VINTE) UNIDADES A ESCOLA CREUZA RAQUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/06/2014 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003212 | 05/06/2014 | 211.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS SEDES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003218 | 05/06/2014 | 77.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003219 | 05/06/2014 | 600.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 ESTANTE EM ACO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADAS A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003205 | 05/06/2014 | 2074.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço mecanicos, (manutenção geral) realizada no veiculo de placa nps-9864 da secretaRia de saude deste deste municipio de alhandra, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003210 | 05/06/2014 | 999.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003216 | 05/06/2014 | 654.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003220 | 05/06/2014 | 3900.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS, DESTINADOS AS SALA DE SUTURA E SALA DE PARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003207 | 05/06/2014 | 10960.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | valor que ora se em penha para atender as despesas com prestacao de servicos na locacao de palco de estrutura metalica, son, iluminacao e tendas, para realizacao em praca publica da festa em comemoracao ao dia das maes nesta cidade de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003209 | 05/06/2014 | 520.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003240 | 06/06/2014 | 3336.65 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/06/2014 | 700.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE ACIMA CITADA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DO SRº ELENILDO JOSÉ DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/06/2014 | 750.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, RELATIVO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. (MENSAL) | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/06/2014 | 1800.00 | 00072652349449 | Marcelo Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SRº PREFEITO PARA ACOMPANHAMENTO , PROTOCOLO E INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS E CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E FUNASA EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/06/2014 | 900.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, EM FACE DO ACOMPANHAMENTO DO SRº PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS E CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E FUNASA EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003241 | 06/06/2014 | 3183.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de pecas, para manutenção (reposicao) no veiculo de placa NPS-9864 da secretaria municipal de saúde. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003235 | 06/06/2014 | 13474.40 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, CONECTORES, CABO FLEX, LAMPADA, FIO, LUMINARIAS E OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003236 | 06/06/2014 | 2067.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, VASSOURÃO E CAL HIDRATADA 10KG, DESTINADOS A VARRIÇÃO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/06/2014 | 638.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/06/2014 | 225.00 | 18072053000183 | RODRIGUES E PINTO EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERETE PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO DE SERVIDORE DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSO PCASP (PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO), REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003237 | 06/06/2014 | 7640.65 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, LINHAS, CAIBROS, ARGAMASSA, TINTA, TOMADAS, LAMPADA, CABOS RIGIDOS E FLEX, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/06/2014 | 250.00 | 00072714247415 | MARIA JOSE BATISTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS AO "II ARRAIA DA EDUCAÇÃO", DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/06/2014 | 90.00 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/06/2014 | 98.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/06/2014 | 1240.00 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para atender despesa referente, hospedagem e alimentação dos instrutores do curso PRONATEC (eletricista e encanador) ministrado neste municipio junto com a Secretria municipal de Bem Estar Social. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/06/2014 | 619.65 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00008034705411 | REGENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM MANUTENÇÃO REPARO E PINTURA DO PREDIO DA NOVA SEDE DP RPOGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/06/2014 | 350.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM INSTALÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, NA RECEPÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003234 | 06/06/2014 | 525.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado com confecção de 1.500 (um mil e quinhentos) panfletos educativos tam. 15x21cm, imp. 4x0 cor, papel couchê brilho 90g/m, destinados a campanha de combate ao trabalho infantil relizado neste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/06/2014 | 300.00 | 00002793780413 | SEVERINO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2014 | 500.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO E SEGUNDA COLOCAÇÃO GERAL,NA CORRIDA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2014 | 4500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DE UM MURO DE 60MT x 2MT E CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2014 | 420.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MUNICIPAIS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/06/2014 | 137.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOSA DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/06/2014 | 380.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONFECÇÃO E COSTURA DE ROUPAS DO "II ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", DA ESCOLA PROFª ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/06/2014 | 778.50 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2014 | 1045.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DE SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUM ENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/06/2014 | 300.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM RECARGA DE TONNERS DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/06/2014 | 805.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com troca de pneus e manutenção nos veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/06/2014 | 227.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2014 | 2450.00 | 00008444912417 | ALEXSANDRO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSTALACAO DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT EM UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2014 | 175.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL E CAPS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/06/2014 | 166.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE OITEIRO II NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/06/2014 | 700.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A AGREMIACAO ESPORTIVA AMADORA, REALIZAR TRADICIONAL SERESTA PROMOCIONAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2014 | 210.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO GABINETE E SETOR JURIDO DO MUNICIPOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/06/2014 | 5900.00 | 12797966000180 | DENIS NUNES DE ARAUJO - EVIDENCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) FAIXAS MEDINDO 6X1M E 02 FAIXAS MEDINDO 10X1 DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SÃO SEBASTIÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/06/2014 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, NA NA REVISTA TRIBUNA EM SUA EDIÇÃO DE Nº 169. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00008632153439 | JOAO CARLOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA JUNINA ASA B RANCA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, 2º PARCELA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/06/2014 | 550.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPADOS NO CALÇADÃO EM FRENTE A CASA DO AGROCULTOR NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2014 | 5083.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/06/2014 | 110.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2014 | 1100.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LAMINA (PECAS) DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELAQDORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2014 | 2250.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LOCACAO E SITUACAO DOS PÇROJETOS A PEDIDO DO FNDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE FERNANDCES BARBODA, ALFREDO CIPRIANO E QUADRA DO BAIRRO SALGADINHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003290 | 10/06/2014 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS LEVES TIPO PICAPE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2014 | 1957.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003289 | 10/06/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) VEICULO LEVE TIPO PICAPE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2014 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003291 | 10/06/2014 | 1800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) VEICULO LEVE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2014 | 10444.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, GABINETE , CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2014 | 600.00 | 00006563079431 | KALINNE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM BENEFICIO A ASSOCIACAO DO ARTESAO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2014 | 2463.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2014 | 150.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARI DE AGRICULTURA, COM SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE PLACA MNL/2426, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003294 | 10/06/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) VEICULOS LEVES TIPO PICAPE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2014 | 72294.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2014 | 350.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA OEY-7534/MOB-1480, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0003281 | 10/06/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 16/2013 CONTRATO 070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003287 | 10/06/2014 | 22660.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/06/2014 | 2543.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/06/2014 | 428.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVAODO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2014 | 6361.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2014 | 120.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 03 (tres) diarias parciais, em face do deslocamento do servidor acima mencionado para prestação de contas de Secretarios de Junta do Serviço militar realizada na sede da 1º Delegacia do Serviço Militar em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2014 | 80.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (duas) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DO POSTO DI/P 24, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003295 | 10/06/2014 | 6300.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULOS TIPO CARRO DE SOM E 12 (DOZE) MOTOCICLETAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003293 | 10/06/2014 | 1800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) VEICULO LEVE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/06/2014 | 666.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/06/2014 | 50.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2014 | 61275.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2014 | 180.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE PLACA AEI-7153/OEX3897, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2014 | 40.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE GESTORES DE PREFEITURAS E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2014 | 537.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003292 | 10/06/2014 | 11400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (05) CINCO VEICULOS LEVES E (01) TIPO PICAPE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2014 | 7606.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00038481197491 | RUBENS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO REALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003285 | 10/06/2014 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/06/2014 | 1018.91 | 00008014654439 | JOSE PAULINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA DISTRIBUICAO DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/06/2014 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO E RECUPERAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/06/2014 | 600.00 | 00008794378479 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMS SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E PINTURA DA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/06/2014 | 65.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/06/2014 | 419.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/06/2014 | 280.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003306 | 11/06/2014 | 30000.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIIOS PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0003304 | 11/06/2014 | 4000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA, PERIODO DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER AVISO DE ANULAÇÃO TP 06/014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/06/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER AVISO DE ANULAÇÃO TP 06/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/06/2014 | 241.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/06/2014 | 1162.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR LK 38 E MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE AR NO VEICULO DE PLACA MNP-9919. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/06/2014 | 525.00 | 00010450425444 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA QUALIDADE DE VIGIA DO PREDIO SEDE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/06/2014 | 150.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/06/2014 | 1400.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA ESTE MUNICÍPIO, A OUTRAS LOCALIDADES CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/06/2014 | 318.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/06/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/06/2014 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda conforme lei municipal 43/2009, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/06/2014 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/06/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/06/2014 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/06/2014 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/06/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/06/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/06/2014 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/06/2014 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIKAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/06/2014 | 200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/06/2014 | 200.00 | 00011269109456 | HENAYRA PAULA COLACO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (PARECER SOCIAL) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/06/2014 | 150.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/06/2014 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/06/2014 | 200.00 | 00007146290492 | WILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/06/2014 | 170.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/06/2014 | 150.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/06/2014 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/06/2014 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/06/2014 | 200.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE JUNHO/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/06/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/06/2014 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/06/2014 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/06/2014 | 200.00 | 00070207549451 | PAULA CAROLINA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE JUNHO/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/06/2014 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/06/2014 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio., mes junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/06/2014 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/06/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/06/2014 | 180.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES JUNHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/06/2014 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/06/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/06/2014 | 200.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/06/2014 | 150.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/06/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/06/2014 | 150.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/06/2014 | 200.00 | 00007040749408 | EDVANIA ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/06/2014 | 200.00 | 00009837656425 | JACKSON SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/06/2014 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/06/2014 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/06/2014 | 250.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/06/2014 | 250.00 | 00045790132472 | HELENO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/06/2014 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/06/2014 | 150.00 | 00008599137409 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/06/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/06/2014 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/06/2014 | 100.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DOS MES DE JUNHO/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/06/2014 | 400.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO MESES MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/06/2014 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/06/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/06/2014 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DE FATIMA ORA BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003315 | 13/06/2014 | 22500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 7.500 (tres mil e quinhentas) cartilhas educativas em cores papel couche 150G/M, destinadas a distribuicao entre alunos da rede municipal de ensino Conforme documento, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003318 | 13/06/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESTA EDILIDADE, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003316 | 13/06/2014 | 8440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesa com servicos graficos, confeccao de capas de processos, folhas de anotacoes, envelopes tipo oficio c/timbre, envelopes sacos e outros, destinados a todas as secretarias desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/06/2014 | 724.00 | 00070107579413 | SILVANILDA BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO DO OITEIRO I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003319 | 13/06/2014 | 14324.76 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/06/2014 | 4140.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (NEBULIZADOR) AEROSOL C/4 SAÍDAS, 03 (TRÊS) MESAS EXAME GINECOLOGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFEDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Aquisição de móveis e equip. para o Centro de Reabilitação Motora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/06/2014 | 590.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE FERRO ESMALTADO PARA MASSAGEM 180X, 50X0, 80, DESTIANDO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003374 | 16/06/2014 | 207.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL Nº 1973 DE 31/05/2014 CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003391 | 16/06/2014 | 6934.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/06/2014 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003397 | 16/06/2014 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003408 | 16/06/2014 | 270.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003416 | 16/06/2014 | 13200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender as despesa com servicos graficos na confecao de fichas de atendimento individual, odontologico, coletivo, de procedimentos, fichas de v isita domiciliar, requisicao de exames e outros, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003399 | 16/06/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003413 | 16/06/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003407 | 16/06/2014 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003409 | 16/06/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003394 | 16/06/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003401 | 16/06/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003411 | 16/06/2014 | 105.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003402 | 16/06/2014 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003403 | 16/06/2014 | 6500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003400 | 16/06/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003414 | 16/06/2014 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003405 | 16/06/2014 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003406 | 16/06/2014 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003404 | 16/06/2014 | 1050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/06/2014 | 850.00 | 00050689169434 | CELIO JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VENTILADORES E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003392 | 16/06/2014 | 2750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/06/2014 | 1000.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE, CONFORME DOCUMENTO, MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003398 | 16/06/2014 | 7098.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003410 | 16/06/2014 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003417 | 16/06/2014 | 15748.85 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, MAIS EDUCACAO,CRECHES, PRE ESCOLAR, JOVENS E ADULTOS E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/06/2014 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LEI Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/06/2014 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/06/2014 | 200.00 | 00008631075400 | LUCIANO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/06/2014 | 200.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/06/2014 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/06/2014 | 150.00 | 00003858053490 | WANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUN ICIPAL Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/06/2014 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal 505/2013 e parecer social. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/06/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/06/2014 | 150.00 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/06/2014 | 678.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/06/2014 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/06/2014 | 180.00 | 00008970746455 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/06/2014 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/06/2014 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/06/2014 | 1300.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/06/2014 | 170.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DO SRº LUIZ MIGUEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003396 | 16/06/2014 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003412 | 16/06/2014 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/06/2014 | 400.00 | 00008361980423 | ELISON MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS COM TRANSPORTE DE FAMILIARES A VELORIO NA CIDADE DE FEIRA NOVA-PE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/06/2014 | 724.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHOS ARTESANAIS REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/06/2014 | 300.00 | 00004215289904 | ARI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS RODOVIARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/06/2014 | 300.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/06/2014 | 504.00 | 00073943584453 | MARIA DAS DORES CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM FUNERAL DO SRº SEVERINO CARNEIRO DA SILVA (IRMÃO DA SOLICITANTE), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/06/2014 | 200.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/06/2014 | 300.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/06/2014 | 270.00 | 00002211856403 | TEREZINHA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/06/2014 | 300.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/06/2014 | 300.00 | 00007725908420 | ALEX SANDRO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA COM COLCHÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/06/2014 | 300.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/06/2014 | 250.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANÁSTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/06/2014 | 300.00 | 00070182172457 | GEOVANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/06/2014 | 300.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA COM COLCHÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/06/2014 | 300.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/06/2014 | 500.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) ARRANJOS DE FLORES NATUARAIS DESTINADOS A VELORIOS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/06/2014 | 300.00 | 00043659411434 | NAYDE THOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM TERRESTRE ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO PREVE A LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/06/2014 | 150.00 | 00045791210400 | NESTOR FRANCISCO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/06/2014 | 300.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/06/2014 | 2100.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CARMELITA BARBOSA DE FREITAS E ISRAEL DE SOUZA CAZER. CONFORME DOCUMETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003418 | 17/06/2014 | 11478.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, CRECHES, EJA, MAIS EDUCACAO, PRE ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003429 | 17/06/2014 | 4253.70 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003448 | 17/06/2014 | 700.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO COMO ESTANTE E ARMARIO EM AÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003428 | 17/06/2014 | 1166.10 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/06/2014 | 430.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE SALAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/06/2014 | 80.00 | 00011800754477 | CARLA CLECIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO II ARRAIA DA EDUCACAO REALIZADO NO DIA 11/06/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/06/2014 | 700.00 | 00008816818492 | JANAINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA DIA 09/06/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/06/2014 | 1780.00 | 00005986799445 | IARA MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003425 | 17/06/2014 | 2450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR RCD 38 BR GELADEIRA 02 PORTAS, DESTINADA AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/06/2014 | 800.00 | 00008235181401 | LINDEMBERG VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS PRACAS NOSSA SENHORA DA SSSUNCAO, E DA BIBLIA E ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003426 | 17/06/2014 | 1700.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CNDICIONADO SPLIT 9.000BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/06/2014 | 850.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS LOCALIDADES RUAS JOAO PESSOA, NOSSA SENHORA DA ASSUN CAO E SITIO ANDREZA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/06/2014 | 850.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00007546406471 | JAILSON CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/06/2014 | 1620.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 01 EVAPORIZADOR, RECARGA DE GAS, E SERVICOS ELETRICOS COM CONSERTO DO VENTILADOR DA CAIUXA TRASEIRA, REALIZADO NA BASE SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/06/2014 | 1700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO A UM PERIODO DE MAIO A JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados de coreografo da quadrilha balao dourado do povoado de MATA REDONDA neste municipio de ALHANDRA, 4ª parcela conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/06/2014 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM FACE DE PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/06/2014 | 1500.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/06/2014 | 1800.00 | 00003837982483 | ODICEIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, EDUCACAO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/06/2014 | 375.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO, DE ALHANDRA A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/06/2014 | 800.00 | 00009490511790 | VANDERLEI SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, CONFORME REQUISICAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/06/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 001/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/06/2014 | 678.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME TERMO DE ACORDO 002/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/06/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/06/2014 | 5310.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2014, CONTA FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/06/2014 | 2275.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2014 CONTA FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/06/2014 | 173.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2014 CONTA FUNDO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/06/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2014 CONTA ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/06/2014 | 13690.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2014 CONTA FUNDO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/06/2014 | 850.00 | 00008325403403 | ELINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO LEVANTAMENTO DE UMA PAREDE DE GESSO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/06/2014 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/06/2014 | 220.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/06/2014 | 250.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/06/2014 | 156.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/06/2014 | 950.00 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM CERIMONIAL ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NOS LOCAIS DE EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA E ONDE FOI ASSISTIDO OS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA A POPULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/06/2014 | 116.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, A SABER ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/06/2014 | 241.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE A SABER ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (FISIOTERAPIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/06/2014 | 650.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM TRANSPORTE DE ATLETAS E TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003489 | 26/06/2014 | 2978.20 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHA, PORTA ALMOFADADA, FORRA DE MADEIRA, TIJOLOS, AREIA E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E DEMAIS PREDIOS COMO GINASIOS CAMPOS DE FUTEBOL E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003501 | 26/06/2014 | 138.30 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CAVADEIRA ARTICULADA CARRO DE MÃO E CADEADOS, DESTINADOS A MANUETNCAO NOS GINASIOS E CAMPOS DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/06/2014 | 11474.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003524 | 26/06/2014 | 18435.00 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO E DOAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS GINASIOS E ESTADIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/06/2014 | 832.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003503 | 26/06/2014 | 255.70 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, PÁ E CIMENTO DESTINADOS A MANUETNCAO EM IMOVEIS E PARA LIMPEZA URBANA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/06/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/06/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NQJ-4406, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003485 | 26/06/2014 | 2092.28 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS AREIA FINA, FERRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUETNCAO EM UNIDADES DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003526 | 26/06/2014 | 2928.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pneus destinados a reposicao nos veiculos de placas OEY-7534 e NPW-2382, da secretaria municipal de saude conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003529 | 26/06/2014 | 480.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNT-6485, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/06/2014 | 55873.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003536 | 26/06/2014 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE 125 TALÕES DE RECEITUARIO DO TIPO B COM 50 FOLHAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/06/2014 | 59054.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/06/2014 | 9266.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/06/2014 | 102601.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/06/2014 | 10908.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) CONFO9RME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/06/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/06/2014 | 7200.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM INSTALAÇÃO DE UM PAVILHÃO 12X16 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM 50m DE DISCIPLINADOR E TABLADO 6X6 PARA FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152014 | 0003535 | 26/06/2014 | 80000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS, ENCATU'S NO VALOR DE 48.000,00, FORRÓ DA CANXA 15.000,00, FORRÓ DA BEKA 12.000,00 E BRUNO E JUNIOR 5.000,00 TOTALIZANDO 80.000,00, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNL-2426, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/06/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/06/2014 | 480.00 | 00038980517491 | JOSE ALVES DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM TRANSPORTE E DESCARREGO DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003530 | 26/06/2014 | 1330.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-7225 F-4000, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/06/2014 | 2937.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/06/2014 | 2425.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/06/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/06/2014 | 8752.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA (GABNETE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/06/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (GABINETE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/06/2014 | 11444.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO (GABINETE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/06/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (GABINETE( CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/06/2014 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO (GABINETE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/06/2014 | 12224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/06/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/06/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9746, DA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/06/2014 | 10824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/06/2014 | 9850.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/06/2014 | 624.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9806, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003499 | 26/06/2014 | 552.50 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO E CADEADOS DESTINADOS A MANUTENCAO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE OBRAS E DEMIS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/06/2014 | 11126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA S0ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/06/2014 | 22324.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/06/2014 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/06/2014 | 1622.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICULOS DE PLACAS OEU-2796/OEZ-3907/OEZ-3897, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003484 | 26/06/2014 | 62299.20 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTES ESCOLAR. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/06/2014 | 1800.00 | 00010217883419 | ROBERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA ALFEDO JOSÉ DE CARVALHO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/06/2014 | 1700.00 | 00070207413479 | EUDES GALDÊNCIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECUPERAÇÃO DA REDE ELTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA (INSTALAÇÃO DE POSTES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/06/2014 | 1950.00 | 00078885477453 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSENTAMENTO DE 102 MT DE PVC E ISOLAMENTO EM CIMENTO DE JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLOA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00009996485439 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS, JOÃO JOSÉ DA SILVA, ANTENOR FERREIRA DA SILVA E MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/06/2014 | 4500.00 | 00095230327472 | JOSE RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREDIAL, RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE PEÇAS SANITARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA. CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003528 | 26/06/2014 | 22056.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (pneus) destinados reposicao nos veiculos de placas OFC-2049, MND-9123, OEZ-3907 e OUE-2796, da secretraia municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003531 | 26/06/2014 | 5200.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-3907, MOK-3212 E OEU-2796, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/06/2014 | 87448.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/06/2014 | 426309.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/06/2014 | 132217.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/06/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/06/2014 | 5535.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/06/2014 | 13099.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/06/2014 | 460.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/06/2014 | 28826.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/06/2014 | 449.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9786, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/06/2014 | 2500.00 | 18502820000147 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PROJEÇÃO DOS 19 (DEZENOVE) JOGOS DA COPA DO MUNDO EM LOCAL PUBLICO, VALOR RELATIVO A 1º PARCELA DO CONTRATO 053/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/06/2014 | 21521.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/06/2014 | 17728.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/06/2014 | 18895.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/06/2014 | 56744.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9756, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003495 | 26/06/2014 | 1976.10 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS CANAL, PORTA ALMOFADADA, CADEADOS FECHADURAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PETI EM MATA REDONDA E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/06/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/06/2014 | 2725.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE 350 PAMONHAS, 16 BOLOS PÉ DE MOLEQUE COCADAS E OUTRAS COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/06/2014 | 473.00 | 00045135401415 | LUIZ ANTONIO SANTOS LAUTENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS TÍPICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV (SERVVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DE ALHANDRA E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/06/2014 | 170.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003525 | 26/06/2014 | 2555.10 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPORTE E AÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/06/2014 | 3000.00 | 00075925079434 | MARIA DA ASSUNCAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A ARCAR OS CUSTOS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA CONFORME EXAMES MEDICOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/06/2014 | 22160.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/06/2014 | 200.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICMANENTOS DE ALTO CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/06/2014 | 129.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MECICOS NÃO DISPONIVEIS NO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/06/2014 | 25186.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/06/2014 | 600.00 | 00013212290463 | LAFAYETE LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VELORIO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003560 | 27/06/2014 | 450.73 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS BLOCOS E TRELICA, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/06/2014 | 40.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 01 (uma) diaria parcial, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento do servidor acima mencionada participar de reuniao de prefeituras e ministerio publioco do estado da PARAIBA, realizada dia 26/06/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/06/2014 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003558 | 27/06/2014 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/06/2014 | 1600.00 | 09508652000106 | GEN - AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER DIGITAL DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIOO E SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003605 | 30/06/2014 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2014, CONFORME PREGAO 023/2014 E CONTRATO 065/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2014 | 120.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2014 | 248.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR E CEMITERIOS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003582 | 30/06/2014 | 1050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003591 | 30/06/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003597 | 30/06/2014 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003603 | 30/06/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS S VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Distribuição de horas máquina para corte de terra de agricultores fami | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003607 | 30/06/2014 | 18810.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AD DESPESA COM 165 HORAS DE TRATOR PARA ARAGEM DE TERRAS EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2014 | 50.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio à cobertura vacinal do rebanho dos produtores familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a secretaria municipal de Agricultura, com aplicação da vacina contra a febre aftosa 1ª (primeira) etapa no mes de maio/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2014 | 14164.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003584 | 30/06/2014 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA E DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NESTA CIDADE RELATIVO AO MES JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES) PARA DISTRIBUIR COM ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM SUAS RESPECTIVAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2014 | 830.00 | 00008936899473 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (CANJICA, PAMONHA E OUTROS) PARA DISTRIBUIR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003580 | 30/06/2014 | 6296.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003589 | 30/06/2014 | 3600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003595 | 30/06/2014 | 205.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003601 | 30/06/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2014 | 125.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003615 | 30/06/2014 | 17614.03 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF neste municipio, mes de junho/2014 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de junho de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2014 | 13415.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2014 | 14166.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2014 | 22900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2014 | 15400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2014 | 159175.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2014 | 96902.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2014 | 40524.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA0 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2014 | 172485.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNIKCIPAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2014 | 33700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSB PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2014 | 2400.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO BANCARIO EM CONTA, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DOCUMENTO. MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003579 | 30/06/2014 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA RECOLHIMENTO DO LIXO E DEMAIS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2014 CONFORME PREGAO Nº 23/2014 CONTRATO 65/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2014 | 54972.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2014 | 7240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003586 | 30/06/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003604 | 30/06/2014 | 1770.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS S VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003606 | 30/06/2014 | 21170.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 146 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME PREGAO 23/2014, CONTRATO 65/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2014 | 25108.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003585 | 30/06/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003592 | 30/06/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003593 | 30/06/2014 | 4500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003594 | 30/06/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003599 | 30/06/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003600 | 30/06/2014 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de junho de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2014 | 12796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2014 | 181.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003588 | 30/06/2014 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2014 | 3990.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2014 | 155.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que ora se empenha, para atender as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento de um deposito da secretaria e administracao desta edilidade, mes junho/2014, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162013 | 0003666 | 30/06/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADAE, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS RELATIVO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162013 | 0003667 | 30/06/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS RELATIVO MES DE JUNHO/2014.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER AVISO DE LICITAÇÃO TP 07/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2014 | 1106.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10467.402.645/2010-30/60 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2014 | 5566.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10467.401.104/2010-94/60, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2014 | 526.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO PEDIDO 1038807, PARCELA Nº 007 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2014 | 801.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNIKCIPIO RELATIVO AO PEDIDO DE Nº 1027103 PARCELA 007 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2014 | 29024.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2014 | 5744.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2014 | 10556.93 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2014 | 3337.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2014 | 8720.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2014 | 28845.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003587 | 30/06/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2014 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2014 | 46.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, DA CONTA TRIBUTOS (2.664-6) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2014 | 78.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 DA CON TA FPM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2014 | 70.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES JUNHO/2014 DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2014 | 218.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FUNDO ESPECIAL MES JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2014 | 1327.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10 DE JUNHO/2014 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20 DE JUNHO/2014 DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2014 | 21438.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENÇÃO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2014 | 2081.38 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 1939/2005, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF SIAF556447. ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2014 | 124.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio, mes de junho/2014 Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003581 | 30/06/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003590 | 30/06/2014 | 5688.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003596 | 30/06/2014 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AlCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003602 | 30/06/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS S VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de junho de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORE DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO DISTRITO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2O14, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES JUNHO DE DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2014 | 1185.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DAS MIDIAS EM ESTUDIO PARA O PROGRAMA NOSSA ESCOLA NO AR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDREZA I, ALFREDO JOSE DE CARVALHO, ANIBAL EDMUNDO LUNDGREEN, ZELIA CORREIA DO O, JOAO JOSE DA SILVA, HERCULANO BANDEIRA, MARIA CANDIDA DE ANDRADE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2014 | 158955.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2014 | 108280.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2014 | 635.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO NA CUICA DO VEICULO DE PLACA MNK-3212 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2014 | 260.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003689 | 30/06/2014 | 32490.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES COMPOSTO DE MOCHILA PERSONALIZADA, ESTOJO ESCOLAR, APONTADOR, BARROCHA, CORRETIVO, REGUA, LAPIS GRAFITE, CANETA BIC, MARCA TEXTO, CARNENO UNIV. E OUTROS, KITE ESCOLAR DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003691 | 30/06/2014 | 25808.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES COMPOSTO DE MOCHILA ESCOLAR PERSONALIZADA, LAPIS DE COR, APONTADOR COM DEPOSITO, BORRACHA PONTEIRA E LAPIS GRAFITE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Distribuição de uniformes e mat. didáticos e pedagógicos para a Edução | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003692 | 30/06/2014 | 47760.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES COMPOSTO DE CADERNOS, LAPIS GRAFITE, CANETA, REGUA, BORRACHA, MARCA TEXTO, CORRETIVO, ESTOJO ESCOLAR, APONTADOR, LAPIS DE COR E MOCHILA ESCOLAR PERSONALIZADA, PARA DUISTRIBUICAO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Distribuição de uniformes e mat. didáticos e pedagógicos para a Edução | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003693 | 30/06/2014 | 86100.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES COMPOSTO DE, CADERNOS, LAPIS GRAFITE, CANETA BIC, REGUA, BORRACHA, APONTADOR, LAPIS DE COR E MOCHILA ESCOLAR PERSONALIZADA, DESTINADA A DISTRIBUICAO ENTRE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Distribuição de uniformes e mat. didáticos e pedagógicos para a Edução | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003694 | 30/06/2014 | 30768.16 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES COMPOSTO DE CADERNOS, LAPIS GRAFITE, CANETA BIC, REGUA, BORRACHA, MARCA TEXTO, CORRETIVO, ESTOJO ESCOLAR, APONTADOR, LAPIS DE COR E MALETA ESCOLAR PP 4CM, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2014 | 800.00 | 00027834328468 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOCO REALIZADOS EM PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2014 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2014 | 200.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2014 | 368.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2014 | 1080.00 | 00072653515415 | GILBERTO LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE KARATE, REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003583 | 30/06/2014 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003598 | 30/06/2014 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2014 | 200.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE PROGRMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2014 | 450.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL ATENDIDOS PELO PROGRAMA ESPORTE E ACAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM MANGABEIRA IV-JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCAI SOCIAL SITUADO A RUA CARLOS RIBEIRO FILHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2014 | 660.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem Adolescente em Mata Redonda, relativo mes de junho de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CASA LAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE JUNHO 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2014 | 36784.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFOFRME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2014 | 2170.00 | 10736165000260 | FLOR DE LÓTUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE UM FUNERAL DO SRº IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00009534467430 | WANDERSON GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL , NOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALHANDRA E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/07/2014 | 300.00 | 00070050766481 | GEICY KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/07/2014 | 300.00 | 00011802775463 | FRANCILEIDE DE CASTRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/07/2014 | 300.00 | 00086418580400 | MANOEL CILIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/07/2014 | 300.00 | 00010957619430 | LINDINÊS APOLINÁRIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/07/2014 | 250.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2014 | 300.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/07/2014 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2014 | 400.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003711 | 01/07/2014 | 4740.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL COMO ARMARIOS, ESTANTE ROUPEIRO E ARQUIVO EM AÇO. PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00021990263453 | ARNOUD SILVINO CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Educação, com limpeza e capinagem no entorno das esoclas Maria Bernadina da Conceição, Olívia Correia da Silva, José Albino Pimentel e Severino Valência nos meses de abril a junho. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2014 | 1162.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR LK 38 E MANGUEIRA DO SISTEMA DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA MMP-9919. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/07/2014 | 80.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONNERS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de imóveis para instalações administrativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003713 | 01/07/2014 | 30000.00 | 00003772559476 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONSTITUÍDO DE 01 LOTE DE TERRENO MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 22 METROS DE COMPRIMENTO, LOCALIZADO NA QUADRA 03, LOTE 08, SITUADO NO LOTEAMENTO POMAR DE ROMÃ NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA PARA O COMPLEMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00582014 | 62 | FE - Petrobras | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003712 | 01/07/2014 | 4919.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRAI DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (04) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO AO TRF DA 5º REGIÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/07/2014 | 686.40 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA COBERTURA LONIL 6X4, COBERTURA LONA LEVE 6X4 E CORDA DE 8mm, DESTINADO AO USO NOS VEÍCULOS DE PLACA OFE-3463 E MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003760 | 02/07/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TIPO PICAPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGAO 23/2014 E CONTRATO 64/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003777 | 02/07/2014 | 5212.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas para manutenção e substituição, do veiculo de placa MNH-7225 da secretaria municipal de Agricultura. Conforme documento | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003778 | 02/07/2014 | 4332.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Agricultura, com montagem e retifica motor do veiculo de placa mnh-7225 F-4000 da secretaria municipal de Agricultura. Conforme documento | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/07/2014 | 55.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/07/2014 | 1333.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL, MATADOURO, MERCADO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003740 | 02/07/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CAPACIDADE 06 PASSAJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PREGAO 23/2014 CONTRATO 64/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/07/2014 | 2000.00 | 03589586000160 | ART & VIDEO PRODUCOES E ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO DE VIDEO E ENTREGA DE MIDIA DIGITAL REFERENTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 55 (CINQUENTA E CINCO) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003764 | 02/07/2014 | 20000.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE ALHANDRA, POVOADO DE MATA REDONDA E DURANTE OS JOGOS DO BRASIL NO PERIODO DA COPA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/07/2014 | 7500.00 | 12822343000110 | JAMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM DECORAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE MATA REDONDA, ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/07/2014 | 40.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/07/2014 | 5000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 40 DIARIAS DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALLIZACAO DA FESTA DE ANTO ANTONIO REALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICPIO E FESTA SAO PEDRO DA SEDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003757 | 02/07/2014 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, INCLUINDO MOTORISTA MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGAO 23/2014, CONTRATO 64/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003772 | 02/07/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGAO 23/2014 E CONTRATO 64/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003773 | 02/07/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TIPO MICRO ONIBUS CAPACIDADE 24 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA INCLUINDO MOTORISTA, MES DE JUNHO/2014 CONFORME PREGAO 23/2014 ECONTRATO 64/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003774 | 02/07/2014 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS UTILITARIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, OARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003781 | 02/07/2014 | 108900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER S 4X4 CABINE DUPLA COR BRANCA COMBUSTIVEL DIESEL ANO MODELO 2013/2014 PLACA E CHASSI 94DVCUD4EJ737190 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/07/2014 | 7274.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/07/2014 | 250.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/07/2014 | 1248.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO E CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/07/2014 | 345.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. FERRAG. MAQ. MA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 100MTS DE CABO DE ACO REVESTIDO GALVANIZADO 3/16, DESTINADO PARA SUSTENTACAO DAS REDES DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/07/2014 | 438.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00068363257400 | JUEDIR MARCELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO COMO AREIA, TIJOLOS, TELHAS E OUTROS DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082013 | 0003741 | 02/07/2014 | 11230.23 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS NO MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 01 A 30/06/2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 08/2013 CONTRATO 017/13. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/07/2014 | 7900.00 | 00005202059442 | GUSTAVO TARGINO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS, COM ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DOS RESIDUOS SÓLIDOS-GAVIMETRIA, GERADOS NO MUNICIPIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/07/2014 | 253.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA PRACA SAO SEBASTIAO E PREDIO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/07/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/07/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/07/2014 | 7807.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/07/2014 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DA REFERIDA SECRETARIA. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/07/2014 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003759 | 02/07/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE TIPO PICAPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA MES DE JUNHO/2014 CONFORME PREGAO 23/2014 CONTRATO 64/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/07/2014 | 146.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/07/2014 | 3488.00 | 09468539000144 | PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM APLICAÇÕA DE PRÉ MISTURADO A FRIO, DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003755 | 02/07/2014 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO TIPO PICAPE PARA ATENDER AS NECESSAIDADES DA MESMA CONFORME PREGAO 23/2014, CONTRATO 64/2014 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/07/2014 | 137.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/07/2014 | 1262.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0003729 | 02/07/2014 | 254083.45 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM A LEI 8906/94. RELATIVO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/07/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO 03/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/07/2014 | 2432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/07/2014 | 300.00 | 18755474000109 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA E SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0003756 | 02/07/2014 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISCONTABIL,SISSOCIAL, SISFARMACIA, SISPATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA APLICADOS EM SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003765 | 02/07/2014 | 9840.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO 12 MOTOCICLETAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS INCLUINDO O, POLOTO MES DE JUNHO/2014, CONFORMEPREGAO 23/2014 E CONTRATO 64/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003769 | 02/07/2014 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CARRO DE SOM EQUIPADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGAO 23/2014 E CONTRATO 64/2014 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003770 | 02/07/2014 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, TIPO PASSEIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/07/2014 | 3446.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003798 | 02/07/2014 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E TRIBUTOS A ESTA EDILLIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/07/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003742 | 02/07/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA CONFORME PREGAO 23/2014 CONTRATO 64/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/07/2014 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DO SETOR TRIBUTARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/07/2014 | 220.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DE VALVULA 4 VIAS DO VEICULO DE PLACA MND-9123. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/07/2014 | 782.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-3907, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003750 | 02/07/2014 | 7300.00 | 16539347000147 | CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA FARIAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LEVANTAMENTO VIA GPS, DOS ITINERARIOS ROTAS E PONTOS DE EMBARQUEDO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TOTALIZANDO 42 ROTAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003751 | 02/07/2014 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA CONFORME PREGAO 23/2014 CONTRATO 64/2014, INCLUINDO MOTORISTA MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003752 | 02/07/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TIPO PICAPE CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA MES DE JUNHO/2014 CONFORME PREGAO 23/2014 CONTARTO 64/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/07/2014 | 133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCIUSCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/07/2014 | 5765.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETRATIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/07/2014 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/07/2014 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADA EM FOGÕES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/07/2014 | 420.00 | 00004427038484 | MARLEIDE JUVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE FREEZER PARA REFRIGERACAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 COMFOPRME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/07/2014 | 500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO.3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/07/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011.Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/07/2014 | 300.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/07/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/07/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/07/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/07/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003758 | 02/07/2014 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGAO 23/2014 CONTRATO 64/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/07/2014 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/07/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/07/2014 | 300.00 | 00066786290434 | MARIA DE JESUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CASCA DE OVO COM CAPA. CONFORME PARECER SOCIAL AMPARADO NA LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/07/2014 | 250.00 | 00087348942415 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS COM TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/07/2014 | 300.00 | 00079864228404 | GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/07/2014 | 200.00 | 00004854254408 | LUCIANA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/07/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA REMOVIDA DE AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/07/2014 | 146.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/07/2014 | 113.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DOS PROGRAMAS SOCIAIS CREAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/07/2014 | 300.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/07/2014 | 300.00 | 00005595597470 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 CAMA COM COLCHAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/07/2014 | 250.00 | 00089329724434 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL EM VISITA A FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa despesa com serviço prestado junto a Secretaria de Bem Estar Social, na locação de som para evento dos festejos juninos dos Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e cerimonia de formatura da turma SENAI/BRENAND em parceria com esta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/07/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/07/2014 | 250.00 | 00070281523401 | THAIS GABRIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/07/2014 | 115.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003809 | 03/07/2014 | 5500.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MBL-1214 E AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003811 | 03/07/2014 | 10057.40 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa MMR-2264 E MOK-3112, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Realização de capacitação para profissionais da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/07/2014 | 225.00 | 00009450696420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES DO CAMPO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/07/2014 | 110.00 | 00010135922470 | THYAGO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a secretaria municipal de Educação, referente capinagem e limpeza ao redor da escola municipal José João Da Silva. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/07/2014 | 900.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DO "ARRAIA DA EDUCAÇÃO". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/07/2014 | 897.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Administração, com fornecimento de refeições aos funcionários da referida secretaria, finanças, educação e departamento de RH. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/07/2014 | 400.00 | 00011580397433 | EDNALDO JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014, CATEGORIA TITULAR, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES ONDE O MESMO REPRESENTA O TIME BAHIA FUTEBOL CLUBE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de quadras poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003805 | 03/07/2014 | 76252.24 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA GDE Nº 00554 DATADA DE 08/04/2014, REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETIM DE 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0001/2012 CONTRATO 00150/2012. QUE ORA SE REGULARIZA. | 00552013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/07/2014 | 2500.00 | 18502820000147 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PROJEÇÃO DOS 19 (DEZENOVE) JOGOS DA COPA DO MUNDO EM LOCAL PUBLICO, VALOR RELATIVO A 2º PARCELA DO CONTRATO 053/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003810 | 03/07/2014 | 3594.30 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa OEY-9864, da secretaria municipal de saude Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/07/2014 | 1300.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE MATA REONDA A HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA NO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003814 | 03/07/2014 | 5972.60 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOB-1480, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/07/2014 | 1520.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços prestados, com socorro de urgencia a pacientes a pacientes deste municipio para o hospital da capitasl JOAO PESSOA-PB CLEMENTINO FRAGA, conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003821 | 03/07/2014 | 46840.00 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2014 CONTRATO Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003808 | 03/07/2014 | 5029.27 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 33/2014 E CONTRATO 88/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/07/2014 | 679.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO- COM. AGRICOLA CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS E UM PULVERIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162014 | 0003837 | 04/07/2014 | 43000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACOES ARTISTITICA DO CANTOR CICINHO LINS E VICTOR SANTOS DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTA DE SAO PEDRO) REALIZADA NO DIA 28/06/2014 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003838 | 04/07/2014 | 65510.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO, GERADOR, TENDAS ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/07/2014 | 2000.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE DURANTE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003832 | 04/07/2014 | 3117.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO, DESTINADOS PARA MELHORIA NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003842 | 04/07/2014 | 9868.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO Nº 24/2014 E CONTRATO 66/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003843 | 04/07/2014 | 9592.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO 24/2014 E CONTRATO 66/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A REUNIÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADJUNTOS DIRETORES E DEMAIS FUNCIONARIOS, E PARA CERIMONIA DE CONCLUSÃO DAS TURMAS DO CURSO DE ELETRICISTA, REALIZADO COM SENAI EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/07/2014 | 110.00 | 00087351676453 | ROSEVALDO FELIPE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSENTO DE UMA PORTA NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REATIVA EM APRCERIA COM ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/07/2014 | 160.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2014 EM CONTA 269344 FUNDO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/07/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2014 EM CONTA 2831414 ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/07/2014 | 12704.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2014 EM CONTA 269344 FUNDO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003834 | 04/07/2014 | 4520.20 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a substituição e manutenção do veiculo de placa OEU-2796 do transporte escolar municipal, junto a secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/07/2014 | 600.00 | 00021847053491 | GENIL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR FUNERAL DE FAMILAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/07/2014 | 932.60 | 00068000677849 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A SAO PAULO-SP PARA ACOMPANHAMENTO A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/07/2014 | 932.60 | 00037183275892 | RUTE DA PAZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGEM IDA E VOLTA A SAO PAULO-SP, A IDOSO PARA ACOMPANHAMENTO DO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/07/2014 | 2500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS CREAS, CRAS E PROJOVEM NOS MESES DE MAIO A JUNHO/2014.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/07/2014 | 300.00 | 00008161977410 | ROSILENE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM TRASO DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/07/2014 | 150.00 | 00010509296408 | DANIELE BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/07/2014 | 300.00 | 00008402796478 | LOURDIANE RUTH NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/07/2014 | 300.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/07/2014 | 180.00 | 00007023509402 | ADRIANA VIRGINIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/07/2014 | 300.00 | 00002593244429 | FERNANDO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/07/2014 | 300.00 | 00011467055492 | MAÊDA CORREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/07/2014 | 650.00 | 00004583224400 | SUELY SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/07/2014 | 600.00 | 00007661303477 | MARILEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/07/2014 | 200.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM TRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/07/2014 | 250.00 | 00006303782400 | ELIELSON DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/07/2014 | 300.00 | 00010422839400 | ERLANDIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/07/2014 | 300.00 | 00070107620405 | GISELE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENREGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. AJUDA AMPARADA NA LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003852 | 07/07/2014 | 171.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003858 | 07/07/2014 | 693.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003860 | 07/07/2014 | 410.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PEÇAS DE CABO FLEX 6.0M DESTINADOS Á ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/07/2014 | 632.00 | 00000822880466 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPA DE MATO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/07/2014 | 4896.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO CONTRATADOS MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/07/2014 | 724.00 | 00010216446414 | HIGOR DELLEON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA QUALIDADE DE MONITOR DE INFORMATICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003849 | 07/07/2014 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003854 | 07/07/2014 | 436.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003865 | 07/07/2014 | 998.25 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO LINHA, CAIBRO SERRADO E RIPA DESTINADOS A MONTAGEM DE UM PAVILHÃO NA COMUNIDADE TAPERUBUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/07/2014 | 369.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/07/2014 | 767.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/07/2014 | 202.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003850 | 07/07/2014 | 10625.71 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIIS ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 24/2014 E CONTRATO 67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003851 | 07/07/2014 | 5407.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO 24/2014 E CONTRATO 67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003846 | 07/07/2014 | 462.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003847 | 07/07/2014 | 819.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/07/2014 | 975.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETAS 100X30 BRANCA, PARA UTILIZACAO NO SISTEMA DE MARCACAO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/07/2014 | 724.00 | 00011060889480 | JOSELI BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO VIEIRA AREA ZURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003870 | 07/07/2014 | 6000.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA COLOCACAO EM PASSAGENS MOLHADA EM AREA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFOFME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003873 | 07/07/2014 | 4683.75 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAl DE CONSTRUCAO COMO, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO, PREGOS, TIJOLOS, PEDRA CALCARIA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MURRO DE ARRIMA E GALERIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS DO FINAL DA RUA NAPOLEAO FERREIRA LINS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003875 | 07/07/2014 | 204.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PORTAS ALMOFADADA DESTINADA A SUBSTITUICAO NO PREDIO DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/07/2014 | 14030.12 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/07/2014 | 3270.54 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/07/2014 | 2500.00 | 18502820000147 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PROJEÇÃO DOS 19 (DEZENOVE) JOGOS DA COPA DO MUNDO EM LOCAL PUBLICO, VALOR RELATIVO A 3º PARCELA DO CONTRATO 053/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/07/2014 | 1500.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM MANUTENÇÃO E CONCERTO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO WILSON LEITE BRAGA (WILSÃO) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00070357649419 | PEDRO HENRIQUE FELIX DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ESPACO GILBERTO VALERIO, PARA PECEPCIONAR A POLUPACAO DURANTE A APRESENTACAO DOS JOGOS DA SELECAO BRASILEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/07/2014 | 320.00 | 00013212290463 | LAFAYETE LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA BALÃO DOURADO PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE BAYEUX-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/07/2014 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER RESULTADO DA TP 04/2014, HOMOLOGAÇÃO PP 34/2014, AVISO PP 43/2014 E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112014 | 0003888 | 08/07/2014 | 5714.29 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº 0011/2014 E CONTRATO 0068/2014. RELATIVO A 2º PARCELA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/07/2014 | 10868.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/07/2014 | 2651.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, DE DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/07/2014 | 50562.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/07/2014 | 12081.17 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/07/2014 | 266.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/07/2014 | 300.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEDSAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/07/2014 | 286.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/07/2014 | 245.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/07/2014 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/07/2014 | 65.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/07/2014 | 250.00 | 00011762007479 | ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de despesas medicas e realização de exames não ofertados na rede municipal de saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/07/2014 | 200.00 | 00010318734494 | KÁSSIA VIRGÍNIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/07/2014 | 300.00 | 00003495637486 | VALDEMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEAR UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/07/2014 | 250.00 | 00011443850403 | DIEGO GOMES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/07/2014 | 250.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/07/2014 | 300.00 | 00061244686468 | MARIA JOSE TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/07/2014 | 300.00 | 00052637956453 | IEDA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/07/2014 | 200.00 | 00007993016479 | JOSIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/07/2014 | 250.00 | 00054860830415 | MARIA DAS NEVES SERAFIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/07/2014 | 250.00 | 00010318733412 | MARÍLIA CAROLINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/07/2014 | 250.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTCOS (GENEROS ALIMENTICIOS) EM CARATER EMERGENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/07/2014 | 600.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS,DE FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONMFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003916 | 09/07/2014 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de acessop a internet a secretaria municipal de saúde, (SUAS). Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/07/2014 | 540.00 | 00003049681454 | ANA PATRICIA RAMOS DA S. CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DECORACAO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KIT's ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003907 | 09/07/2014 | 843.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS E CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003909 | 09/07/2014 | 2808.80 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, BRITA, AREIA, PEDRAS CALCARIA, FERRO, ARAME TELHAS E CADEADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003911 | 09/07/2014 | 6760.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PEGAO Nº 30/2014 E CONTRATO 82/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003918 | 09/07/2014 | 890.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de acesso internet a secretaria municipal de educacao mes de junho/julho/2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/07/2014 | 55753.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, SECRETARIA DE EDUCACAO,(FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003932 | 09/07/2014 | 63512.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.100 CAMISAS EM MALHAS PP COM SUBLLIMACAO FRENTE E COSTAS, 4.900 CAMISAS PP INFANTIL C/PUNHO E IMPRESSAO FRENTE E COSTAS E 800 SHORTE EM HELANCA INFANTIL C/IMPRESSAO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRCHES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/07/2014 | 2150.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA ESDILIDADE, DE DIGITACAO, LISTAGEM, ORGANIZACAO E ENCADERNACAO DO COC DOS, DOS EXERCICIOS DE 2009 A 2013 DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003917 | 09/07/2014 | 760.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de acesso a internet a secretaria municipal de administracao desta edilidade, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/07/2014 | 46.05 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURA PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001575253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/07/2014 | 751.93 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001575252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/07/2014 | 40.73 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001575251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/07/2014 | 46.05 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001575259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/07/2014 | 377.31 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE Nº 00001575258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/07/2014 | 51462.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0003910 | 09/07/2014 | 22000.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ANIMACAO ARTISTICA, REALIZADO NO CICLO JUNINO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA DE ACORDO COM O CONTRATO INEXIBILIDADE 00014/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003914 | 09/07/2014 | 1790.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003923 | 09/07/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de acesso a internet a secretaria municipal de esporte deste municipio, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003921 | 09/07/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de acesso a internet a secretaria municipal de servicos urbanos deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003908 | 09/07/2014 | 708.90 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, TIJOLOS, AREIA CIMENTO E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUETNCAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003915 | 09/07/2014 | 3690.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS NOJ-4406 E OFC-6758 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003919 | 09/07/2014 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de acesso internet a secretaria municipal de saúde, meses junho e julho/2014. Co nforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/07/2014 | 103406.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003920 | 09/07/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de acesso a internet a secretaria municipal de obras deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003922 | 09/07/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de acesso ainternet a secretaria municipal de transporte deste municipio, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0003947 | 10/07/2014 | 5000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA, PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO/2014 CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/07/2014 | 4800.00 | 00007261958476 | FRANKLE TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 500 METROS QUADRADOS DE REGULARIZACAO DE PISO E EXECUCAO DE CIMENTADO QUEIMADO PARA REALIZACAO DE SHOWS E APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS NA AVENIDA NOSSA SENHORADA ASSUNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS TOPOGRAFICOS E GEORREFERENCIAMENTO MEMORIAL E DESMEMBRAMENTO DE AREA DESTINADA A COSNTRUCAO DE 01 ESCOLA E 01 POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDQADE DE TAPERUBUS E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/07/2014 | 3704.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICASO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/07/2014 | 2400.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003959 | 10/07/2014 | 22900.49 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICaS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 36/13 CONTRATO 95/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/07/2014 | 1400.00 | 00029198402404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO (COBERTURA) DO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/07/2014 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2014 | 724.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA VACINACAO DO GADO DESTE MUNICIPIO DURANTE A VACINACAO CONTA A FEBRE AFTOSA 1º ETAPA NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de móveis, máq. e mat. perm. para a Secretaria de Agriculutr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2014 | 1647.00 | 70055702000158 | RECIFE COMERCIO NAUTICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) GPS GARMIN ETREX-10 (AMARELO) DESTINADO A UTILIZACAO NA PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA NA ZONA RURAL AYTRAVES DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/07/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/07/2014 | 234.00 | 00007281635435 | JAQUELINE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO E DECORACAO DURANTE O II ARRAIA DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2014 | 1850.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADO NOS EVENTOS JUNINOS CA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, GINASIO O RINALDAO E NO PAVILHAO CENTRAL DO MESMO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/07/2014 | 210.00 | 00005986799445 | IARA MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETRIA DE EDUCACAO COM LOCACAO DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E LIQUIDOS DURANTE O II ARRAIA DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/07/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/07/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/07/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/07/2014 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE VEICULACAO DE INFORME PUBLICITARIO NA REVISTA A SEMANA EDICAO Nº 760 DE 04 DE JULHO/201, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/07/2014 | 1050.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM SERVICOS DE REPAROS NO PREDIO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO POVOADO DE MATA REDONDA, COMO RETELHAMENTO, RETIRADA DE INFILTRACAO, LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E INSTALACOES SANITARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/07/2014, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/07/2014 | 5.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/07/2014, DA CON TA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/07/2014 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO0 PASEP, RELATIVO AO DIA 07/07/2014, DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/07/2014 | 21438.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10/07/2014 CONFORME EXTRAO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/07/2014 | 1338.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NO DIA 10/07/2014, CONFORME EXTARO BANCARIO EM NOSSO PODER, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/07/2014 | 23202.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/07/2014 | 290.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/07/2014 | 250.00 | 00006179196400 | GILIARDE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/07/2014 | 250.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003967 | 11/07/2014 | 4200.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAMISAS UNIFORMIZADAS, DESTINDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003968 | 11/07/2014 | 2520.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM AQUISICAO DE 150 CAMISAS FIO 30 B. COM SERIGRAFIA DESTINADAS AO ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/07/2014 | 250.00 | 00009117736498 | GUTEMBERG DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2014 | 250.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2014 | 1700.00 | 00084108703472 | ROSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (CONSERTO) REALIZADO DA BOMBA INJETORA DO MICRO0ONIBUS DE PLACA MMP-9919 DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003969 | 11/07/2014 | 3560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Seccretarias. de Administração, Finanças e Educação Bem Estar e outros departamentos desta edilidade, relativo ao mes de junho/2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM VOLANTE COM MOTORISTA PARA DIVULGACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO E ACOMPANHAMENTO NA PROCISSAO EM MATA REDONDA E DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DO CORREIO DA MESMA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA ARTISTICA DE GRAFFIT EM PANEIS DECORATIVOS PARA O CICLO JUNINO DESTA CIDADE DE ALHANDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2014 | 2400.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ABREU E LIMA E FERREIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0003964 | 11/07/2014 | 18259.99 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COMO LUVAS, AGULHAS, SONDA, FIOS DE SUTURA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE LAMEIDA FERREIRAS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO 63/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Aquisição de imóveis para implantação de projetos de infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0003970 | 11/07/2014 | 30000.00 | 00097917710491 | EDMILSON ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISICAO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 12MT DE LARGURA NA FRENTE, 10 MT DE LARGURA NOS FUNDOS POR 20MT DE COMPRIMENTO LADO ESQUERDO E 21MT DE LADO DIREITO, LIMITANDO-SE COM A RUA 13 DE MAIO E RUA DA PITUBA DESTINADO PARA ABERTURA DE AVENIDAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/07/2014 | 2650.00 | 00016180550468 | GILMAR HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM EXECUÇÃO DE PROJETO EM AUTO CAD DA PLANTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003983 | 14/07/2014 | 4283.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL ELETREICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADES DE SAUDE PSF DO SOBRADINHO E DO SITIO VIEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003985 | 14/07/2014 | 12714.23 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO,TINTAS, CAL, THINNER, CANO DE ESGOTO, ZARCAO, ARGAMASSA, CERAMINA, FITA CREPE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL E POSTOS DOS PSF, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/07/2014 | 1000.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço com limpeza e conservação de vias publicas deste municipio, bairro do oiteior, centro, caixa d agua salgadinho e mata redonda, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182014 | 0003978 | 14/07/2014 | 55800.00 | 18165520000110 | LCM BUENO CERIMONIAL PRODUÇÃO E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA RELIGIOSA MINISTERIO ADORACAO E VIDA NO DIA 15/08/2014 EM PRACA PUBLICA POR ACOSIKAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/07/2014 | 435.00 | 00007691927428 | KENNEDDY RICARDO SPENCEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO DURANTE OS JOGO DA COPA DO MUNDO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO/20143, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/07/2014 | 42.79 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003982 | 14/07/2014 | 1375.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CO AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, FORRO PVC, ZARCAO E THINNER, DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003984 | 14/07/2014 | 2571.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA PREGÃO PRESENCIAL 24/2014. CONFORM DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003986 | 14/07/2014 | 308.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÇAO 24/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003987 | 14/07/2014 | 1374.90 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MADEIRAMENTO COMO LINHAS E RIPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/07/2014 | 300.00 | 00007725908420 | ALEX SANDRO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 CAMA COM COLCHAO, CONFORME DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/07/2014 | 6030.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DO PROJEVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/07/2014 | 140.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/07/2014 | 300.00 | 00008322143451 | WANDSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/07/2014 | 300.00 | 00088581900410 | MANOEL BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/07/2014 | 55.00 | 00004678536493 | JOSE ANTONIO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR, COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA MONTAGEM DE UMA FOGUEIRA DECORATIVA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/07/2014 | 400.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/07/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/07/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, DE TODAS AS SALAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/07/2014 | 207.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/07/2014 | 274.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de ambulâncias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0003991 | 15/07/2014 | 98500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA CHASSI 93W244F14E2138832 RENAVAM 4044410 FAB/MOD 2014 COR BRANCA, DESTINADO A COMPOR A FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de ambulâncias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0003993 | 15/07/2014 | 98500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA CHASSI 93W245G24E2127443 RENAVAM 4044410 FAB/MOD 2013/2014 COR BRANCA, DESTINADO A COMPOR A FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0003998 | 15/07/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004008 | 16/07/2014 | 4998.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A BASE SEDE DO SAMU DESTE MUN ICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004009 | 16/07/2014 | 140000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF EM GERAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004010 | 16/07/2014 | 55000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004011 | 16/07/2014 | 152.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004017 | 16/07/2014 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004025 | 16/07/2014 | 9868.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004035 | 16/07/2014 | 353.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/07/2014 | 318.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, junto a secretaria municipal de serviços urbanos com capinagem em ruas e pintuta em meios fios nas ruas da PITUBA, NOVA ALHANDRA, BELA VISTA E MATA REDONDA neste municipio, conforme documento, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004024 | 16/07/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S/500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004033 | 16/07/2014 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004015 | 16/07/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004029 | 16/07/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004022 | 16/07/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004013 | 16/07/2014 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004020 | 16/07/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004027 | 16/07/2014 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/07/2014 | 472.00 | 00007608291443 | EDKLEBER JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Cultura, com fornecimento de lanches aos seguranças, quando da comemoração das festividades de Santo Antonio neste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/07/2014 | 1300.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOACAO DAS AGUAS COM RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ALHANDRA A ZONA RURAL, COMUNIDADE DE NIMA NOVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004016 | 16/07/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004019 | 16/07/2014 | 6800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004031 | 16/07/2014 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004037 | 16/07/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004030 | 16/07/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004032 | 16/07/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004021 | 16/07/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004034 | 16/07/2014 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/07/2014 | 900.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM (ESPACO) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTO DA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES E PEDAGOGICO A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004012 | 16/07/2014 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004018 | 16/07/2014 | 7903.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004026 | 16/07/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004036 | 16/07/2014 | 1150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/07/2014 | 300.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/07/2014 | 300.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A SALVADOR BA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/07/2014 | 300.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/07/2014 | 300.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004014 | 16/07/2014 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/07/2014 | 300.00 | 00015421490459 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPÉSAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESYINADO A RECONSTRUCAO DE UM FOSSA SEPTICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004028 | 16/07/2014 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/07/2014 | 300.00 | 00008001532437 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/07/2014 | 300.00 | 00003158058464 | MARIA IRENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/07/2014 | 300.00 | 00068656149415 | LUIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/07/2014 | 300.00 | 00010535079419 | MARCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAFGENS RODOVIARIA, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/07/2014 | 200.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA CUSTEAR RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/07/2014 | 220.00 | 00045791228449 | MARIA ZELIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTRO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/07/2014 | 76.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA RELATIVO MES DE MAIO (2º SALA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/07/2014 | 147.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/07/2014 | 57.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (2º SALA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/07/2014 | 107.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO L0OCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0004069 | 18/07/2014 | 15003.88 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTYINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004070 | 18/07/2014 | 8517.68 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 36/2014 CONTRATO 95/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0004066 | 18/07/2014 | 7360.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pneus trazeiro destinados ao trator modelo walmet, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/07/2014 | 170.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/07/2014 | 200.00 | 00084885157404 | MARIA JOSÉ FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/07/2014 | 100.00 | 00001628943416 | ELZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/07/2014 | 300.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/07/2014 | 300.00 | 00026751921802 | FLAVIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/07/2014 | 300.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/07/2014 | 100.00 | 00087303639420 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/07/2014 | 300.00 | 00009307972486 | PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/07/2014 | 300.00 | 00039644189434 | JOSÉ HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/07/2014 | 250.00 | 00058155767434 | SEVERINA GALDINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, POR SE TRFATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/07/2014 | 300.00 | 00087348799434 | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/07/2014 | 300.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/07/2014 | 300.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/07/2014 | 300.00 | 00009054422459 | SUSANY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/07/2014 | 200.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/07/2014 | 1000.00 | 00021936986434 | MARIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA E FACOEMULSIFICAÇÃO, COM IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULAR, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/07/2014 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR REPAROS EMERGENCIAIS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/07/2014 | 150.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PARTICIPAÇÃO DE 02 (DOIS) FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO CURSO DE ORATORIA NOS DIAS 21 A 25/07/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/07/2014 | 420.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PARTICIPAÇÃO DE 06 (SEIS) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO CURSO DE MATEMATICA FINANCEIRA NOS DIAS 21 A 25/07/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/07/2014 | 200.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MATEMATICA FINANCEIRA MINISTRADO NO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/07/2014 | 250.00 | 00005216599495 | Antonnia Karolyna Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORATORIA, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 25/07/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/07/2014 | 200.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MATEMATICA FINANCEIRA MINISTRADO NO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/07/2014 | 200.00 | 00038023210491 | EUNICE PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MATEMATICA FINANCEIRA, MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 25/07/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/07/2014 | 200.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR PARTICIPAR DOS CURSOS DO CUIRSO DE MATEMATICA FINANCEIRAA MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 25/07/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/07/2014 | 200.00 | 00075983842404 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS EM FACE DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA PARTICIPAR DOS CURSOS DE MATEMATICA FINANXCEIRA MINISTRADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 25/07/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/07/2014 | 200.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MATEMATICA FINANCEIRA REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/07/2014 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAMENTO DAS NOTICIAS VEICULADAS PELA SECOM E ENCAMINHAO RELATORIOS PARA CONTROLE E ANALISE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/07/2014 | 750.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/07/2014 | 150.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/07/2014 | 250.00 | 00072649941472 | NADJANE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, PARA EM FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORATORIA MINISTRADO NO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/07/2014 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/07/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/07/2014 | 130.00 | 00005715246482 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/07/2014 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/07/2014 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/07/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/07/2014 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/07/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/07/2014 | 80.00 | 00001457787466 | TOM-K MARTINSNUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE OPERADOR DE SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO (SIBEC) MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/07/2014 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/07/2014 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/07/2014 | 250.00 | 00001117787435 | WANDERLY ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS REALIZADOS NO PREDUO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/07/2014 | 7600.00 | 16814556000151 | ALZENEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE MURAL DE SAUDE EDUCATIVO, DESTINADOS A PRATICA DE SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO E INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRF 5 REGIAO NOS DIAS 21, 22 29 E 30/07/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0004170 | 22/07/2014 | 896.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças (CAMARA DE AR) destinadas a manutenção (reposicao) nos pneus trazeiros do tratar walmet deata edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/07/2014 | 200.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/07/2014 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/07/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/07/2014 | 150.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/07/2014 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/07/2014 | 200.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/07/2014 | 150.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/07/2014 | 200.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 RELATIVO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/07/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/07/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/07/2014 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/07/2014 | 150.00 | 00007264390454 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/07/2014 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/07/2014 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/07/2014 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/07/2014 | 200.00 | 00070207549451 | PAULA CAROLINA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/07/2014 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/07/2014 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/07/2014 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/07/2014 | 170.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DO SRº LUIZ MIGUEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/07/2014 | 250.00 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/07/2014 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/07/2014 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/07/2014 | 200.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/07/2014 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/07/2014 | 200.00 | 00011192432460 | CLAUDIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/07/2014 | 100.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DOS MES DE JULHO/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/07/2014 | 200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BENEFICIO A SRª MARCIA DA PAZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/07/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/07/2014 | 200.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/07/2014 | 150.00 | 00005111348433 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/07/2014 | 250.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA SRª JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA, MES DE JULHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/07/2014 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/07/2014 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/07/2014 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/07/2014 | 150.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/07/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/07/2014 | 150.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/07/2014 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/07/2014 | 180.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES JULHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/07/2014 | 150.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/07/2014 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio., mes julho/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/07/2014 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/07/2014 | 150.00 | 00003576704426 | SANDRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/07/2014 | 170.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/07/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/07/2014 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/07/2014 | 250.00 | 00045790132472 | HELENO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/07/2014 | 200.00 | 00011269109456 | HENAYRA PAULA COLACO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (PARECER SOCIAL) RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/07/2014 | 200.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/07/2014 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/07/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/07/2014 | 200.00 | 00009837656425 | JACKSON SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/07/2014 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIKAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/07/2014 | 200.00 | 00092931308404 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/07/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/07/2014 | 230.00 | 00007143584444 | JOHANA NAZARIO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/07/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/07/2014 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/07/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/07/2014 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/07/2014 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/07/2014 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/07/2014 | 200.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/07/2014 | 200.00 | 00058155260453 | VERA LUCIA FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/07/2014 | 180.00 | 00008970746455 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AOMES DE JULHO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/07/2014 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/07/2014 | 150.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a pagamento de aluguel de residencis, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/07/2014 | 150.00 | 00003858053490 | WANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/07/2014 | 150.00 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO, MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/07/2014 | 200.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/07/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/07/2014 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/07/2014 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL, MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/07/2014 | 200.00 | 00004854254408 | LUCIANA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/07/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO EM BENEFICIO A SRª LAUDICEIA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/07/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA RESIDENTE EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/07/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, relativo aomes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/07/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), MES DE JULHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/07/2014 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/07/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/07/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/07/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/07/2014 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DE FATIMA ORA BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/07/2014 | 300.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/07/2014 | 150.00 | 00095331913415 | ELENICE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE 2ª VIAS DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/07/2014 | 75.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PARTICIPAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL NO CURSO DE ORATORIA, MINISTRATO NO SEBRAE PB CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/07/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/07/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO COM ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/07/2014 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE. SERVICOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (SERVIDOR) RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/07/2014 | 3430.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS NACIONAL (BRASIL) BANDEIRA MUNICIPAL E MASTROS COM GLOBO E SETA CROMADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/07/2014 | 4511.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/07/2014 | 1014.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/07/2014 | 4354.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/07/2014 | 1189.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004208 | 23/07/2014 | 69256.20 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL PARA FINS TRIBUTARIOS E FISCAIS, E ENTREGA DE PLANTAS DA CIDADE E CENSO DE TODOS OS IMOVEIS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004216 | 23/07/2014 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/07/2014 | 1080.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP FERERENTE AO DIA 18/07/2014, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/07/2014 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO DIA 18/07/2014, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/07/2014 | 1031.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004211 | 23/07/2014 | 3560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Secretarias de Administração, Finanças Educação Bem Estar e outros departamentos desta edilidade, relativo ao mes de julho/2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/07/2014 | 1197.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/07/2014 | 332.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS DAS DEDES DEPROGRAMAS SOCIAIS COMO, CREAS, CONSELHO TUTELAR E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/07/2014 | 3.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/07/2014 | 314.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DE SEDES DE PROGRAMAS SOCIAIS COMO, CREAS, CONSELHO TUTELAR E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/07/2014 | 230.00 | 00026893851472 | MARTA GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA EM PREVISTA EM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/07/2014 | 1060.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES PARTICIPAR DE VELORIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/07/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS P´RESTADOS NO CONSUMO D'AGUA NA PRACA E FONTE DA MESMA SITUADA NO DO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/07/2014 | 199.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DA MESMA SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/07/2014 | 2439.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/07/2014 | 1972.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/07/2014 | 2500.00 | 19691041000108 | AMERSON PETRONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A ESTA EDILIDADE COM LOCAÇÃO DE UM TELÃO DESTINADO A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO, NO GINASIO POLIESPORTIVO RINALDO HONORATO RODRIGUES JUNIOR "RINALDÃO" NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/07/2014 | 2400.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS DOS PACIENTES SEVERINO LUIZ DA SILVA E CARLOS EDUARDO S. SOUZA, PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/07/2014 | 2591.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/07/2014 | 4412.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/07/2014 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARI DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ATERIOGRAFIA, EM BENEFICIO A PACIENTE MARIA MARLUCE DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/07/2014 | 1339.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO D'AGUA (abastecimento) NO MERCADO PUBLIOCO MUNICIPAL, MATADOURO, SANITARIO, CEMITERIOS E OUTROS, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/07/2014 | 1297.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MATADOURO, MERCADO, SANITARIO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/07/2014 | 416.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/07/2014 | 840.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/07/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/07/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/07/2014 | 10557.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/07/2014 | 10824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/07/2014 | 21911.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/07/2014 | 11086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/07/2014 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/07/2014 | 10824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/07/2014 | 2937.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/07/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/07/2014 | 2739.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/07/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/07/2014 | 12224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/07/2014 | 8086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/07/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/07/2014 | 11724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/07/2014 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/07/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/07/2014 | 500.00 | 00084028254434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DOACAO PARA TAXA DE INSCRICAO NA 4ª SUPER COPA DE VETERANOS DO LITORAL NORTE E SUL (PB, PE E NR) TEMPORADA 2014/2015 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALHANDRA A AGREMIACAO ESPORTIVA AMADORA SPORT VETERANODE FUTEBOL DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/07/2014 | 56156.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/07/2014 | 53712.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/07/2014 | 102087.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/07/2014 | 12446.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAPL DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/07/2014 | 10331.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004273 | 24/07/2014 | 5451.25 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa NQJ-4406, da secretaria municipal de saude, Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/07/2014 | 11474.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/07/2014 | 1918.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/07/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/07/2014 | 23726.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/07/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (CONSEHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/07/2014 | 21660.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/07/2014 | 250.00 | 00026296870400 | LEODONIO BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACOA DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/07/2014 | 430.00 | 00048684929420 | JOSE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/07/2014 | 300.00 | 00031302416472 | PAULO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL, PARA DESLOCAMENTO A OUTRA LOCALIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/07/2014 | 54868.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/07/2014 | 20188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/07/2014 | 17634.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NUCLEO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/07/2014 | 19656.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/07/2014 | 850.00 | 00003837982483 | ODICEIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/07/2014 | 852.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/07/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO DE JULHO/2014.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/07/2014 | 766.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/07/2014 | 495.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/07/2014 | 28524.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/07/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FERERENTE PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/07/2014 | 14099.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/07/2014 | 445556.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/07/2014 | 129527.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00070107636409 | NIELSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/07/2014 | 1450.00 | 00009488062495 | WELLINGTON SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ORNAMENTAÇÃO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NA CERIMONIA DE ENTREGA DOS KITS ESCOLARES AOS ALUNOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/07/2014 | 600.00 | 00007801586441 | RAFAEL DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE ALBINO PIMENTEL PARA IMPLANTAÇÃO DA HORTA DO PROJETO RONDON. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/07/2014 | 622.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino, a saber Escola municipal José Fernandes Barbosa, Creuza Raquel, Adauto Ferreira de Paula e Zélia Correia do Ó. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/07/2014 | 1450.00 | 00006404485427 | VALTER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CREUZA RAQUEL E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/07/2014 | 1300.00 | 00009042593407 | ADRIEL HIVES CHAVES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES E ANDREZA I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/07/2014 | 1400.00 | 00008886160402 | ALAN TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA E JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/07/2014 | 97752.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004272 | 24/07/2014 | 9719.60 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa mok-3112 e MMP-9919, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/07/2014 | 190.00 | 16583832000118 | MICHELLE LAURENTINO DA SILVA ANDE DO RADADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004291 | 25/07/2014 | 18900.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE INFORMATIZADA EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/07/2014 | 2760.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/07/2014 | 730.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM REPOSIÇÃO DE CILINDRO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0004288 | 25/07/2014 | 2367.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO, DE MOBILIARIO SENDO CADEIRAS, ARMARIOS E BIRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 07/2014 CONTRATO 32/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/07/2014 | 300.00 | 00006676416450 | JANAILTON FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO, DESTINADO AO TIME AMADOR DE FUTEBOL DE SALÃO (BOCA JUNIOR ESTIVAS) REPRESENTADO POR SEU PRESIDENTE ACIMA CITADO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO AMADOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. Perm. para a Secretaria de Bem Esta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004287 | 25/07/2014 | 2100.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/07/2014 | 300.00 | 00002188054466 | GEOVANI MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES PARA TRATAMENTO DE SUA SÁUDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/07/2014 | 300.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/07/2014 | 300.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOS SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOS, AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004285 | 25/07/2014 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO 02 (DOIS) CAMINHÔES COMPACTADORES VALOR UNITARIO 15.950, 02 (DOIS) CAMINHÔES CAÇAMBAS VALOR UNITARIO 6.580, 03 (TRES) CAMINHÔES F400 VALOR UNITARIO 5.000 E 03 (TRES) CAMINHÕES COM CARROCERIA VALOR UNITARIO 5.398, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004292 | 25/07/2014 | 37936.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM 172 HORAS DE RETROESCAVADEIRA R$ 145,00(CENTRO E QUARENTA E CINCO REAIS)HORA) TOTAL R$ 24.940,00 E 114 DE TRATOR DE PNEUS R$ 114,00 (CENTO E QUATORZE REAIS) HORA TOTAL R$ 12.996,00, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004278 | 25/07/2014 | 2024.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente manutenção do cabeçote retifica completa do motor e troca de peças do veiculo de placa OEY-7534 da secretaria municipal de saúde. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004279 | 25/07/2014 | 3446.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente a aquisição de peças automotivas para manutenção e substituição do veiculo de placa OEY-7534, da secretaria municipal de saúde. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/07/2014 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/07/2014 | 1000.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004284 | 25/07/2014 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX SRV A DIESEL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO RELATIVO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO 44 PREGÃO PRESENCIAL 23/2014 CONTRATO 65/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/07/2014 | 600.00 | 00008703339416 | ALEXANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO, PROTOCOLO E INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS JUDUCIAIS JUNTO AO TRF 5 REGIAO NOS DIAS 21, 22, 29 E 30/07/2014, JUNTO COM O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0004289 | 25/07/2014 | 4467.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO SENDO CADEIRA FIXA, LONGARINA BIRO ARMARIO E COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004297 | 28/07/2014 | 1700.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS CONSUL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004306 | 28/07/2014 | 610.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC 35 ESMALTEC DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/07/2014 | 95.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria de agricultura, com troca de pneus da retroescavadeira desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/07/2014 | 65.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com reparo de pneus nos veiculos de placa NPS-9864, OEY-7534 e MNT-6485 pertecentes a secretaria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004308 | 28/07/2014 | 20975.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 REFRIGERADOR RCD 38 BR GELADEUIRA 02 PORTAS, 01 BEBEDOURO ESMALTEC, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 FREEZER FRIOCON HDE-411, 07 ARCONDICIONADO 9.000BTUS CONSUL E 02 VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PREGAO 007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/07/2014 | 80.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA PLASTICA QUADRADA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Aquisição de móveis e equipamentos para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004311 | 28/07/2014 | 5060.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR RCD 35 BR GELADEIRA 02 PORTAS, 02 BEBEDOUROS EGC ESMALTEC, 01 LIQUIDIFICADOR COLOMBO 2LTS INDUSTRIAL E 01 IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, DESTINADA AO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME PREGAO 007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/07/2014 | 159459.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/07/2014 | 100582.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/07/2014 | 175707.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/07/2014 | 42524.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA MUNICIPAL) OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/07/2014 | 7900.00 | 00000303860472 | JOSE CABRAL DE LIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E ESTA EDILIDADE, COM ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO. CONTRATO 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/07/2014 | 52707.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAP DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/07/2014 | 6516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/07/2014 | 24908.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/07/2014 | 13696.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. Perm. para a Secretaria de Bem Esta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/07/2014 | 2195.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 40 E UM DVD PLAYER SCENE SKD, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/07/2014 | 37991.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004310 | 28/07/2014 | 7410.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC-ESMALTEC E 04 (QUATRO) APARELHOS DE ARCONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS CONSUL, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/07/2014 | 345.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria municipal de educação, com troca e manutenção de pneus nos veiculos de placa OEU-2796, OEZ-3897, MND-9123, MOK-3212 EOEZ-3907. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/07/2014 | 160449.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/07/2014 | 107919.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004301 | 28/07/2014 | 12720.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) FREEZER FRIOCON HDE-4111, DESTINADOS 01 A ESCOLA MUNICIPAL ZRELIA CORREIA DO O E 01 PARA ESCOLA M. DE ANDREZA, 01 PARA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E 03 (TRES) DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO 007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/07/2014 | 1700.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, referente serviço prestado de recuperação de fibra de vidro nos para choques dos onibus de placas MND-9123/MNR-2264 da secretaria municipal de educação. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/07/2014 | 5000.00 | 00008009168408 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAREDES REDE ELETRICA E HIDRAULICA E FORRO EM PVC NA CRECHE ALAIDE PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/07/2014 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/07/2014 | 45.99 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/07/2014 | 49205.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/07/2014 | 45.99 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/07/2014 | 160.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COPM CONCESSAO DE DIARFIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PNAIC, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/07/2014 | 160.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PNAIC, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004383 | 29/07/2014 | 7915.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARAV REPOSICAO (MANUTENCAO) NO VEICVULO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004384 | 29/07/2014 | 4550.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (MANUTENCAO) DO VEICULO DE PLACA OEZ-3897 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004385 | 29/07/2014 | 4565.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (MANUTENCAO) REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OEZ-3907 DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/07/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER RESULTADO DAS TP's 007 E 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/07/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER RESULTADO DA TP 07/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/07/2014 | 9739.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0004374 | 29/07/2014 | 277.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADAE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/07/2014 | 3325.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de janeiro a junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/07/2014 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/07/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE JUlHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/07/2014 | 5777.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO (DARF) PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/07/2014 | 3353.88 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO ACORDO DE Nº 2244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/07/2014 | 28984.03 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO ACORDO DE Nº002242/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/07/2014 | 10607.68 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO ACORDO DE Nº 02247/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/07/2014 | 8762.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO ACORDO DE Nº 02249/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/07/2014 | 6624.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/07/2014 | 3262.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/07/2014 | 12427.64 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD), RELATIVO MES DE JULHO/2014, SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/07/2014 | 2573.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/07/2014 | 300.00 | 00007269461414 | GENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/07/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/07/2014 | 250.00 | 00009189784405 | JOAO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE EMERGEN CIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/07/2014 | 678.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/07/2014 | 678.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/07/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/07/2014 | 700.00 | 00071111026491 | ELEUZO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CARATER SOCIAL, POSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/07/2014 | 300.00 | 00092930328487 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/07/2014 | 300.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/07/2014 | 200.00 | 00080582770459 | MANOEL SEVERINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. AJUDA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/07/2014 | 284.00 | 00008051412435 | JOSENILDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE E CABOS ELETRICOS, PARA INSTALAÇÃO EM SUA RESIDENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/07/2014 | 300.00 | 00070969906404 | LUCIANA MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004371 | 29/07/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/07/2014 | 494.00 | 00000990275426 | ANALI DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO 1.000 SALGADOS DESTINADA OARA OFERECER AOS CONVIDADOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDON NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/07/2014 | 150.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO (manutencao) NA BOMBA DA PISCINA DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/07/2014 | 170.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com troca de pneus e camara de ar manutenção nos veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/07/2014 | 480.00 | 00006327570437 | GIOVANE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL DE SALAO NA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/07/2014 | 480.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL SE SALAO REALIZADOS NA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004370 | 29/07/2014 | 2990.40 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS AREIA FINA DESTINADA REPISICAO DE CALCAMENTOS, MANUTENCAO NAS PRACAS E CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/07/2014 | 14166.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/07/2014 | 1000.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE SOCORRO DE URGENCIA AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, SÃO VICENTE, TRAUMA E CANDIDA VARGAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/07/2014 | 11830.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/07/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/07/2014 | 34500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSB PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/07/2014 | 22900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) NUCLEO ATENCAO SAUDE FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/07/2014 | 15400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/07/2014 | 284.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFD-2457, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIDAS PARA VEICULO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/07/2014 | 300.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PARES DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/07/2014 | 284.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFD-1367, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/07/2014 | 14086.80 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS (Bairro Oiteiro e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004369 | 29/07/2014 | 226986.91 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 0003/2013 CONTRATO 001/2014, | 00582014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004372 | 29/07/2014 | 8046.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPW-2382 E MNT-6485, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004373 | 29/07/2014 | 28085.88 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004375 | 29/07/2014 | 25876.00 | 12232409000112 | KA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETSRI DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0004376 | 29/07/2014 | 4283.60 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS TERAPEUTICAS PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0004377 | 29/07/2014 | 1107.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL (AGENTES DE ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/07/2014 | 12664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/07/2014 | 3000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO (MANUTENCAO) REALIZADA NAS BOMBAS DE ASPIRACAO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, MATA REDONDA, ALHANDRA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/07/2014 | 1350.00 | 00009098663419 | MARCELE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO JUNINAS DE SEDES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO COMO, PROJOVEM, CREAS, CRAS, ISODO E SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/07/2014 | 1350.00 | 00079057870444 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DE SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMO, PROJOVEM, CREAS, CRAS, IDOSO, CENTRO DE CONVIVENCIA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0004386 | 30/07/2014 | 1021.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004387 | 30/07/2014 | 1708.80 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 96 (NOVENTA E SEIS) METROS DE AREIA FINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA E JOSÉ FERNANDES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004391 | 31/07/2014 | 147953.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 010/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004396 | 31/07/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004403 | 31/07/2014 | 9000.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004411 | 31/07/2014 | 1568.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004415 | 31/07/2014 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/07/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de julho de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/07/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2O14, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/07/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/07/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES JULHO DE DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/07/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 29/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/07/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/07/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO DO TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0004459 | 31/07/2014 | 5400.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO E JOSE FERNANDES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/07/2014 | 46.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONIOCO DA CONTA SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUYMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/07/2014 | 1112.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO Nº 10.467402.645/2010-30 EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/07/2014 | 5600.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 10467.401.104/2010-94, EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004405 | 31/07/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004418 | 31/07/2014 | 210.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LKUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/07/2014 | 358.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA SIMPLES NACIONAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/07/2014 | 46.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/07/2014 | 2760.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/07/2014 | 4896.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPIO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. (PESSOAL CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/07/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE Marco e JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/07/2014 | 226.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E PRETO, DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004407 | 31/07/2014 | 2900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004408 | 31/07/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004420 | 31/07/2014 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/07/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/07/2014 | 80.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 02 (duas) para o deslocamento do referido servidor, em face da prestação de contas junto ao ministerio do trabalho em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/07/2014 | 40.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 01 (uma) diaria parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento do servidor acima mencionada levar documentos para prestacao de contas da junta do servico militar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/07/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/07/2014 | 320.00 | 00072650419415 | JOSE MARIA PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENRTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DESIGNADO A ESTREGAR CONVITES A AUTORIDADES DE OUTRAS CIDADE PARTICIPARES DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/07/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004399 | 31/07/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004412 | 31/07/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004419 | 31/07/2014 | 115.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/07/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/07/2014 | 660.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO MES DE JULHO/2014.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/07/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/07/2014 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DA COMUNIDADE NOVA DESCOBARTA, RUA SAO PEDRO, RUA DO OITEIRO E MINISTRO JOAO AGRIPINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/07/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIDENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/07/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CASA LAR, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/07/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel, para servir como ANEXO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL no povoado de Mata Redonda deste município. Relativo mes de julho/2014. Conforme documento e contrato 042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/07/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 20.450-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/07/2014 | 300.00 | 00005079102497 | LUIZA GOMES FELICIANO | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para custei9o de passagenm rodoviaria em carater de urgencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/07/2014 | 300.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/07/2014 | 300.00 | 00070045602441 | JULIELLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004398 | 31/07/2014 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004404 | 31/07/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004417 | 31/07/2014 | 105.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/07/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/07/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004409 | 31/07/2014 | 950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIN ETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/07/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FORMACAO DO ARTEASO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/07/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/07/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/07/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA E DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME CONTRATO 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004395 | 31/07/2014 | 8620.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004397 | 31/07/2014 | 6300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004410 | 31/07/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004414 | 31/07/2014 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/07/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/07/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF OITEIRO II, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/07/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de julho de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/07/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/07/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/07/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETONICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SECREYARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS E DEMAIS ENTULHOS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/07/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO CONTRATO Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00068363257400 | JUEDIR MARCELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO COMO AREIA, TIJOLOS, TELHAS E OUTROS DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONFORME DOCUMENTO CONTRATO 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004400 | 31/07/2014 | 750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004421 | 31/07/2014 | 108.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/07/2014 | 250.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES JOAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço de rebobinamento em motor de cortador de grama, pertencente a secretaria municipal de esportes, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004402 | 31/07/2014 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004406 | 31/07/2014 | 7150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004416 | 31/07/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/07/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004401 | 31/07/2014 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004413 | 31/07/2014 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004422 | 31/07/2014 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014 CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente locação de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de julho/2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004498 | 01/08/2014 | 12254.00 | 00008249048423 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS, COM ASSENTAMENTO DE BUEIRAS, MURO DE ARRIMO E CAIXA RECEPTORA, NA RUA NAPOLEAO FERREIRA LINS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DISPENSA DE Nº 011/2014 CONTRATO 111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/08/2014 | 250.00 | 00008444912417 | ALEXSANDRO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLINT NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/08/2014 | 2000.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNADINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE MUNK POR DOIS DIAS E MEIO, POARA REALIZAR CONSERTO NA ILUMINACAO PBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004494 | 01/08/2014 | 32582.84 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1140 DATADA DEW 12/03/2014, EM NOME INDEVIDO DE STOCK COMERCIO HOSPITALAR LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA, PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DOS PSF, POLICLINICA E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/08/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES HOSPITALARES (UMA ARTERIOGRAFIA) NA PACIENTE JULIETA IRINEU DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/08/2014 | 960.50 | 10792219000124 | NORDESTE CONTROLE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0004500 | 01/08/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00008444912417 | ALEXSANDRO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSTALACAO DE QUATRO (04) AR CONDICIONADO SPLINT E MANUTENCAO EM OUTROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004495 | 01/08/2014 | 9390.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA 0SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOA A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO (DOACAO), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/08/2014 | 7311.55 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 1890 DATADA DE 16/04/2014 EM NOME DE MEDMAGEM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EMPENHADO INDEVIDAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/08/2014 | 42.79 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0004519 | 04/08/2014 | 23478.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA 21 (VINTE E UMA) PESSOAS NO PERIODO DE 13 (TREZE DIAS) PESSOAL DO PROJETO RONDON, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/08/2014 | 110.00 | 00005079107456 | CHIRLENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO NA PRODUC AO DE ARTE DOS CADERNOS, AGENDAS E BOLSAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/08/2014 | 600.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que se empenha para atender a despesa referente serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, com elaboracao de fichas de matriculas de alunos bem como designer grafico de banner do projeto rondon, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004523 | 04/08/2014 | 4065.30 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004524 | 04/08/2014 | 4090.32 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMOPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004526 | 04/08/2014 | 3040.80 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0004507 | 04/08/2014 | 277418.10 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUN DOS DE RECUPERACAO DE CREDITO DE ROYALTIES DE GAS NATURAL MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL CALCULADO COM BASE DE 20% SOBRECREDITOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004520 | 04/08/2014 | 4371.12 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETAIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, INFORMATICA, TRIBUTOS, CANTINA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/08/2014 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/08/2014 | 250.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAs AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR FUNERAL DO SR. JOSE ELOY CARDOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/08/2014 | 110.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO SALAO PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/08/2014 | 460.00 | 00061217107487 | ZILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE PESSOAL DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/08/2014 | 75.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004517 | 04/08/2014 | 1191.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER as DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade através do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004518 | 04/08/2014 | 2731.97 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SEDE DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIOPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004513 | 04/08/2014 | 1356.10 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004512 | 04/08/2014 | 2901.33 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMEZA NOS GINASIOS DE ESPORTE O WILSAO, RINALDAO E ESTADIOS O SILVAO E PEDROSAO DESTE MUNICIPO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00008632153439 | JOAO CARLOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA JUNINA ASA BRANCA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004527 | 04/08/2014 | 8650.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO, PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SANTA´ANA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/08/2014 | 250.00 | 00034368370406 | SEVERINO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADA EM VINTE (20) BARRACAS QUE SERAO UTILIZADAS NA IMPLANTACAO DA FEIRA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/08/2014 | 650.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004525 | 04/08/2014 | 399.25 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL HIGIENICO E BALDE PLASTICO, DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004510 | 04/08/2014 | 840.35 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, OCNFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de móveis, máq. e mat. perm. para a Secretaria de Agriculutr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004535 | 05/08/2014 | 2181.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 LONGARINA VEERMELHA C/04 LUGARES, 03 CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRACO E 02 BAUREAUX (BIRO), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/08/2014 | 700.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO PE DE SERRA FORRO PESADO, PARA ANIMACAO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/08/2014 | 2500.00 | 00007160131428 | JOAO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM FAIXADAS E DEMARCACAO DAS QUADRAS NOS GINASIOS RINALDAO E WILAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/08/2014 | 1050.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com servicos de arbitragem na copa Alhandra e Mata Redonda de futebol de salao, realizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/08/2014 | 250.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO (CAPINAGEM) REALIZADA NAS AREAS EXTeRNAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/08/2014 | 210.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM DOS JOGOS DA COPA ALHANDRA E MATA REDONDA DE FUTEBOL DE SALAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/08/2014 | 400.00 | 00007691927428 | KENNEDDY RICARDO SPENCEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMOMESARIO DA COPA DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/08/2014 | 600.00 | 00006327570437 | GIOVANE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL DE SALAO NA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/08/2014 | 490.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem na copa Alhandra e Mata Redonda de futebol de salao, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/08/2014 | 700.00 | 00095229990406 | PAULO LUIZ DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DOS ESTADIOS E GINASIOS ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/08/2014 | 4180.00 | 00070107518465 | THALLIS THONY DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 GARFOS PARA RECOLHIMENTO DE PODAS, 02 GIRICA, 10 PLACAS DE SINALIZACAO E CONSERTO DE PORTAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004532 | 05/08/2014 | 411.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0004536 | 05/08/2014 | 1730.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL COMO, 06 ESTANTE DE ACO E 02 BAUREAUX (BIRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Aquisição de móveis e equipamentos para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0004537 | 05/08/2014 | 1930.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL COMO, 02 ESTANTE DE ACO, 02 BAUREAUX E 02 ARMARIO DE ACO, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0004538 | 05/08/2014 | 1360.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS COMO 01 ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS E 01 ROUPEIRO EM ACO - 16 PORTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/08/2014 | 605.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para atender as despesa com locação de 50 toalhas de mesa e 30 arranjos de flores para evento de encerramento do projeto RONDON neste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004529 | 05/08/2014 | 1010.39 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMOPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004530 | 05/08/2014 | 7050.24 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004531 | 05/08/2014 | 3119.49 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/08/2014 | 300.00 | 00058154965453 | IRACEMA EMILIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/08/2014 | 200.00 | 00001589605489 | GLEYSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/08/2014 | 300.00 | 00073904392468 | INALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIAR COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/08/2014 | 400.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM BENEFICIO DE SEU FILHO MENOR JOÃO VITOR MENDONÇA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004541 | 05/08/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/08/2014 | 2444.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL PESSOAL CONTRATADOS MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/08/2014 | 2444.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERACAO DE CONTRAS CHEQUE DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/08/2014 | 300.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA ATLETA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO BEM COMO A TACA BRASIL DE FUTSAL ADULTO FEMININO-DIVISAO ESPECIAL E OUTRAS COMPETICOES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/08/2014 | 39.53 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/08/2014 | 578.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/08/2014 | 653.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/08/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER AVISO DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/14. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/08/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 07/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/08/2014 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGÕES 026 A 038. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/08/2014 | 1400.00 | 00011744083401 | DANIELE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL PARTICIPANTES DA OFICINA APLICADA PELA EQUIPE DO PROJOTO RONDON, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/08/2014 | 450.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS RETROVISORES DOS VEICULOS DE PLACAS, NPX-5181, MMP-9919, MOK-3212 E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/08/2014 | 1700.00 | 00084108703472 | ROSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (CONSERTO) REALIZADO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO ONIBUS DE PLACA MOK-3212 DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004574 | 06/08/2014 | 9574.29 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PROC. 12/14 PP:03/14 CONTRATO: 25/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004575 | 06/08/2014 | 9632.95 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PROC: 12/14 PP 03/14 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004576 | 06/08/2014 | 8957.16 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PROC: 12/14 PP: 03/14 CONTRATO: 25/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/08/2014 | 54306.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004589 | 06/08/2014 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS UTILITARIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP: 23/14 PROC: 44/14 CONTRATO 64/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004590 | 06/08/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICAPE UP, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP: 23/14 PROC: 44/14 CONTRATO 64/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/08/2014 | 160.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, ZONA RUAL DO MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/08/2014 | 833.35 | 17921729000101 | FELIPE CAVALCANTI BARTHUS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ENVIOS DE MENSAGENS INFORMATIVAS SISTEMA YES SMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004566 | 06/08/2014 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CARRO DE SOM COM POTENCIA 10.000WATS 12 AUTOFALANTE, MESA DE 12 CANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004572 | 06/08/2014 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISCONTABIL, SISSOCIAL, SISFARMACIA, SISPATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPERENCIA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/08/2014 | 5840.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAL COM IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 11 A 17/08/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/08/2014 | 53004.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/08/2014 | 41.40 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 03 resmas de papel oficio A4, destinados ao setor de tributos desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004601 | 06/08/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIRO INCLUINDO MOTORISTA PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004571 | 06/08/2014 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 31 PROCESSO Nº 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/08/2014 | 200.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho socil por se tratar de pessoa carente deste município, destinada a aquisição de generos alimenticios em carater de urgencia. Conforme documento e lei municipal 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004591 | 06/08/2014 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL, COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP: 23/14 PROC: 44/14 CONTRATO 64/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004604 | 06/08/2014 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP: 23/14 CONTRATO 64/14 PROCESSO 44/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004567 | 06/08/2014 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/08/2014 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVIÇOS HOSPITALARES, COLOCACAO DE SEIS ASPIRAIS DE PLANTINA PARA PACIENTE MARIA MARLUCE DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004579 | 06/08/2014 | 13611.48 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PPREGAO 003/2014 CONTRATO 25/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004583 | 06/08/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. REALTIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004585 | 06/08/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICROONIBUS (PLACA KFD-8934) COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP 23/14 PROC. 44/14 CONTRATO 64/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/08/2014 | 105871.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004587 | 06/08/2014 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP 23/14 PROC 44/14 CONTRATO 64/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004592 | 06/08/2014 | 27313.17 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FEREEIRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004602 | 06/08/2014 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP: 31 PROC: 60/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004605 | 06/08/2014 | 10254.19 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PP: 03/14 PROCESSO 12/14 CONTRATO 15/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004562 | 06/08/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com fornecimento de internet. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/08/2014 | 4000.00 | 00070055881424 | KELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 GRADES PARA CAIXA COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS CONFECCIONADO EM CANTONEIRA LAMINADA DE 04 POLEGADAS COM CHAPA 3/16 MEDINDO 7,40CM UMA PARA MARGEM PB,034 E OUTRA PARA RUA NAPOLEAO FERREIRA LINS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004563 | 06/08/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, no fornecimento de internet a secretaria municipal de esportes. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/08/2014 | 600.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL SE SALAO REALIZADOS NA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004603 | 06/08/2014 | 2763.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO E GIONASIOS O RINALDAO E WILSAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/08/2014 | 250.00 | 00010829085416 | SEVERINO RAMOS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS FESTIVADES DE SANTA ANA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/08/2014 | 400.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COMO DJ, NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004593 | 06/08/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/14 PROC: 44/14 CONTRATO 64/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004598 | 06/08/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PICAP UP, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP: 23/14 PROC: 44/14 CONTRATO 64/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004570 | 06/08/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 31 PROCESSO Nº 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004595 | 06/08/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTAO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS PICAPE UP, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP: 23/14 PROC 44/14 CONTRATO 64/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004596 | 06/08/2014 | 9840.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOCICLETAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTO. PP: 23/14 PROC: 44/14 CONTRATO 64/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004565 | 06/08/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de obras. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004600 | 06/08/2014 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CIATADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PP: 23/14 PROC. 44/14 CONTRATO 64/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/08/2014 | 131.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/08/2014 | 124.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/08/2014 | 1263.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/08/2014 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/08/2014 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/08/2014 | 1589.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL DE MATA REDONDA, GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO E O PEDROSAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004620 | 07/08/2014 | 7773.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 24/2014 E CONTRATO 67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/08/2014 | 283.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/08/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/08/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/08/2014 | 7015.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/08/2014 | 7045.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/08/2014 | 216.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PEVA (VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/08/2014 | 122.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/08/2014 | 96.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/08/2014 | 173.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE, MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/08/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA ICMS DESONERAÇÃO 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/08/2014 | 13870.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA FUNDO ESPECIAL 26934-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/08/2014 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 001/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLICAO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZAO DA CONSTRUCAO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL, A INDENIZACAO SE DARA ATE A CONCLUSAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO, PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/08/2014 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 002/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIZAO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZAO DA COBNSTRUCAO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL, A INDENIZACAO SE DARA ATE A CONCLUSAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO, PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/08/2014 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 006/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLICAO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZAO DA CONSTRUCAO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL, A INDENIZACAO DE DARA ATE A CONCLUSAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/08/2014 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 003/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLICAO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZAO DA CONSTRUCAO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPA, A IDENIZACAO SE DARA ATE A CONCLUCAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/08/2014 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 004/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLICAO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZAO DA CONSTRUCAO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL, A INDENIZACAO SE DARA ATE A CONCLUSAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO, PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/08/2014 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 005/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLICAO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZAO DA COSTRUCAO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL A INDENIZACAO SE DARA ATE A CONCLUSAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/08/2014 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 007/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEM OLIZAO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZAO DA CONSTRUCAO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL, QA INDENIZACAO DE DARA ATE A CONCLUSAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO, PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/08/2014 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 008/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIZAO DO SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZAO DA CONSTRUCAO DE UM NOVO MECADO MUNICIPAL, A INDENIZACAO DE DARA ATE A CONSLUSAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/08/2014 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 009/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLICAO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZAO DA CONSTRUCAO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL A INDENIZACAO DE DARA ATE A CONCLUSAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/08/2014 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 010/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLICAO DE SEU BOX NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RACAO DA CONSTRUCAO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL, A INDENIZACAO DE DARA ATE A CONCLUSAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTO. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004617 | 07/08/2014 | 760.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 31 PROCESSO 60 CONTRATO 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/08/2014 | 3660.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPÁL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004616 | 07/08/2014 | 890.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A CITADA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO PP: 31 PROC:60 CONTRATO 83. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/08/2014 | 180.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA CORREIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/08/2014 | 150.00 | 00004430712417 | ISAC EPIFANIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇO DE TROCA DE INSTALAÇÃO ELERICA E REPAROS ELETRICOS DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA CORREIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/08/2014 | 4838.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/08/2014 | 109.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004624 | 07/08/2014 | 14848.30 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/14 PROC. 03/14 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004625 | 07/08/2014 | 8028.45 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004627 | 07/08/2014 | 16680.30 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/08/2014 | 82.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004631 | 07/08/2014 | 211.50 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 23/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004633 | 07/08/2014 | 14209.34 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004636 | 07/08/2014 | 12927.10 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO: 03/14 PROC 12/14 CONTRATO:25/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004640 | 07/08/2014 | 168.00 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 23/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004643 | 07/08/2014 | 17900.92 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004647 | 07/08/2014 | 15840.16 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EJA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004648 | 07/08/2014 | 496.90 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 23/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004649 | 07/08/2014 | 422.30 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS E CRECHES. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 23/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004650 | 07/08/2014 | 371.40 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/08/2014 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004659 | 08/08/2014 | 1155.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 18/14 CONTRATO 52/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004663 | 08/08/2014 | 8160.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO REALIZADA NOS VEICULOS M. BENS PLACA 1214 DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004657 | 08/08/2014 | 1503.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO BASTECIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO: 18/14 CONTRATO 52/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/08/2014 | 2145.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 17 (DEZESETE) SPOT EM MP3 PARA DIVULGACAO DA PROJECAO EM TELAO JOS JOGOS DA COPA DO MUNDO, CRIACAO DE 10 PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO E CRIACAO DE04 PARA DIVULGACAO DOS JOGOS DA COPA ALHANDRA SDE FUTSAL, CONFORME DOCUMEMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/08/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO CONCORRENCIA 001/14 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 46/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/08/2014 | 196.00 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE SELOS, DESTINADOS AO BASTECIMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DE MATA REDONDA, EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004660 | 08/08/2014 | 192.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS (CREAS, CRAS) E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 18/14 CONTRATO 52/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/08/2014 | 300.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/08/2014 | 70.00 | 00068364229400 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTAR A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/08/2014 | 400.00 | 00009716628439 | SUÊNIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0004655 | 08/08/2014 | 16524.58 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (PSF's e POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004656 | 08/08/2014 | 9934.78 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). CONFORME PREGÃO 36/14 CONTRATO 95/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004658 | 08/08/2014 | 654.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004662 | 08/08/2014 | 7050.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO D-20 PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082013 | 0004669 | 08/08/2014 | 10299.96 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE 08/2013 CONTRATO 017/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004694 | 11/08/2014 | 3001.02 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172014 | 0004681 | 11/08/2014 | 15000.00 | 13994202000148 | ANTONIO MARCOS PRATA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GIL DUARTE E MENINOS DO AGRESTE DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DA PADROEIRA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/08/2014 | 250.00 | 00009806994442 | ANA PAULA AVELINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/08/2014 | 200.00 | 00003405582458 | SONIA MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/08/2014 | 200.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO E AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/08/2014 | 250.00 | 00098264478468 | MANOEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/08/2014 | 300.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/08/2014 | 300.00 | 00009463566457 | JOSILENE MARIA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/08/2014 | 300.00 | 00008067809402 | DAYANE EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/08/2014 | 300.00 | 00095391398487 | MARIA JOSE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINDA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/08/2014 | 500.00 | 00004922496955 | DEBORA APARECIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 02 COLCHOES DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/08/2014 | 200.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/08/2014 | 300.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMOPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DO BANEHIRO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/08/2014 | 130.00 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/08/2014 | 200.00 | 00000898765471 | VERONICE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM TRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/08/2014 | 300.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADUAL EM CARATER DE EMERGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/08/2014 | 300.00 | 00005379594409 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/08/2014 | 200.00 | 00004818049433 | MARIA CLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/08/2014 | 200.00 | 00011548685402 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/08/2014 | 270.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME PARECER SOCIAL EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/08/2014 | 200.00 | 00004359748400 | MARIA BETANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS E FRAUDAS DESCARTAVEIS, PARA O SEU GENITOR PESSOA IDOSA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/08/2014 | 300.00 | 00007900087427 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINDA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE ESTADUAL. CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/08/2014 | 130.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS PARA EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/08/2014 | 300.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE UMA FOSSA SEPTICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/08/2014 | 200.00 | 00004679159464 | BERNARDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade através do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004696 | 11/08/2014 | 2758.97 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARO DE ALIMENTACAO NA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade através do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004697 | 11/08/2014 | 1569.27 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/14 CONTRATO 57/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004698 | 11/08/2014 | 3982.21 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARO DE ALIMENTACAO NA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004699 | 11/08/2014 | 1254.20 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004700 | 11/08/2014 | 6168.44 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS, AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I e II E CRAS DE ALHANDRA E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 CONTRATO 27/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004701 | 11/08/2014 | 1239.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/14 CONTRATO 27/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004702 | 11/08/2014 | 1377.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO PROGARMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004703 | 11/08/2014 | 3959.25 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/14 CONTRATO 27/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004704 | 11/08/2014 | 1788.30 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004705 | 11/08/2014 | 3289.18 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS SEDES DO PROGRAMA PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004706 | 11/08/2014 | 7106.79 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO PROGRAMA PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004707 | 11/08/2014 | 6553.46 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004708 | 11/08/2014 | 5144.04 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE AQUISICAO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARO DE ALIMENTACAO NA SEDE DO PROGRAMA TEPI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004709 | 11/08/2014 | 23643.44 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRMAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II DESTE MUNICIPIO E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004710 | 11/08/2014 | 1871.80 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004711 | 11/08/2014 | 12933.58 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA II E PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004695 | 11/08/2014 | 1089.30 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 CONTRATO 27/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004715 | 12/08/2014 | 8935.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004719 | 12/08/2014 | 30234.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/08/2014 | 110.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NPX-5181. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/08/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFC-5304 E NPX-5181, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0004722 | 12/08/2014 | 30937.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004724 | 12/08/2014 | 24150.95 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0004714 | 12/08/2014 | 4000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2014 CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112014 | 0004716 | 12/08/2014 | 5714.29 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº 0011/2014 E CONTRATO 0068/2014, REFERENTE A PARCELA 3ª DE 7ª, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/08/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/08/2014 | 2800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSA EM ALUMINIO YAM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/08/2014 | 375.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE FECHAMENTO DE BALANCETE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/08/2014 | 810.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECUPERACAO DOS FORROS DAS PORTAS E TETO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA MOB/1480, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/08/2014 | 7200.00 | 00004415168400 | JOÃO PAULODE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVO 04 (QUATRO) PLANTÔES NO MÊS DE JULHO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004726 | 12/08/2014 | 2987.40 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004712 | 12/08/2014 | 12001.00 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO E USO NAS COMPETICOES MUNICIPAIS DE FUTSAL ATIVIDADES REALIZADAS NOS GINASIOS E ESTADIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/08/2014 | 1173.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO E GINASIOS POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/08/2014 | 1514.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/08/2014 | 449.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/08/2014 | 557.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DO BAIRRO0 DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/08/2014 | 834.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO- COM. AGRICOLA CAMPO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, EPI KIT COSTAL BASICO, TUBO GOT 20X20, ROUNDUP 20LT E BOTA PVC MEDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/08/2014 | 5918.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, POSTOS DOS PSF E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/08/2014 | 4995.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DOS PSF E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/08/2014 | 2150.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM MOTORISTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DOS PSF's, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00007546406471 | JAILSON CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE RECIFE-PE (MEMORIAL SÃO JOSÉ E HOSPITAL SÃO MARCOS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/08/2014 | 807.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/08/2014 | 1024.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/08/2014 | 1356.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO MERCADO, SANITARIOS, MATADOURO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/08/2014 | 1314.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS N O ABASTECIMENTO D'AGUA NO MATADOURO, MERCADO, SANITARIO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/08/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETRAIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/08/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/08/2014 | 3000.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA VIAGENS A RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PESSOA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/08/2014 | 1472.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/08/2014 | 1364.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/08/2014 | 119.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/08/2014 | 115.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/08/2014 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/08/2014 | 1039.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/08/2014 | 4636.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTRAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/08/2014 | 4553.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/08/2014 | 956.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/08/2014 | 2150.00 | 00066955599704 | FERNANDA MARIA NOBERTO SECO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO E MONITORAMNETO DE AULAS DE PINTURA, BORDADO E ARTESANATO AOS ALUNOS E USUARIOS DO CRAS, CREAS, PROJOVEM E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO E MATA REDONDA. NOS MESES DE JUNHO E JULHO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/08/2014 | 450.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE UMA TORTA, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFIFICADOS DOS CURSOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR DO PRONATEC, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/08/2014 | 652.00 | 00000990275426 | ANALI DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR DO PRONATEC NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/08/2014 | 723.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DAS PISCINAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/08/2014 | 300.00 | 00001291740414 | GLEYDSTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/08/2014 | 20.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA, A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/08/2014 | 500.00 | 00001226534406 | ERIVANILZA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO MENOR ROBSON FERREIRA DA SILVA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VESTUARIOS, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTSAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/08/2014 | 882.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/08/2014 | 257.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/08/2014 | 250.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/08/2014 | 650.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SALAO DE FESTA COM 50 MESAS E 200 CADEIRAS, PARA REALIZACAO DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/08/2014 | 200.00 | 00096019247449 | DEBORA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALIUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª CLAUDEANE FELIX DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/08/2014 | 210.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/08/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/08/2014 | 5250.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DA EPOCA COMO, PAMONHAS, BOLOS PÉ DE MOLEQUE, DE MILHO, COCADAS, ARROZ DOCE, MUNGUZA E OUTROS, DESTINADAS A SEREMDISTRIBUIDAS COM PARTICIPANTES E CONVIDADOS DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004813 | 14/08/2014 | 2350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAI (PROGRAMSS), CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004831 | 14/08/2014 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004836 | 14/08/2014 | 440.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/08/2014 | 24.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0004772 | 14/08/2014 | 54000.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 300 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINAS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SENDO: ALFREDO J. DE CARVALHO (80), JOSÉ ALBINO PIMENTEL (20), JOÃO JOSÉ DA SILVA (30), HERCULANO B. LUNDGREEN (60), Mª DOMINGOS DA CONCEIÇÃO (50), ALFREDO CIPRIANO F. DA SILVA (30) E OLÍVIA CORREIA DA SILVA (30). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/08/2014 | 3854.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTDAOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/08/2014 | 1041.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/08/2014 | 1190.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS DIVERSAS COMO, DOS ESTADOS DA REGIAO NORDESTE, REGIAO NORTE, BANDEIRAS DO BRASIL E OUTROS, DESTINADAS AS ESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004788 | 14/08/2014 | 5511.60 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa MMR-2264 e MMP-9919, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004800 | 14/08/2014 | 2368.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES COMPOSTO DE LAPIS GRAFITE, CANETA, APONTADOR, CADERNOS, REGUA, BORRACHA, LAPIS DE COR FLEX 12 CORES, MARCA TEXTO, ESTOJO ESPUMEX E MALETA, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM PROFERRORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004801 | 14/08/2014 | 17880.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES, DESTINAOD A DISTRIBUICAO ENTRE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, EJA, FUNDAMENTAL II E EDUCACAO INFANTIL, COMPOSTOS DE, LAPIS GRAFITE, APOMTADOR, LAPIS DE COR, MOCHILA ESCOLAR, CADERNOS, CANETA, REGUA, BORRACHA, CORRETIVO, MARCA TEXTO E ESTOJO ESPUMEX, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004806 | 14/08/2014 | 97.75 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 PROC 12/14 CONTRATO 26/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004807 | 14/08/2014 | 82.05 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 CONTRATO 27/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004808 | 14/08/2014 | 7083.98 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004810 | 14/08/2014 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004823 | 14/08/2014 | 9000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004829 | 14/08/2014 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004835 | 14/08/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/08/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004771 | 14/08/2014 | 2100.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM TECLADO, MOUSE E MONITOR LCT 18,5, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/08/2014 | 787.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/08/2014 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | valor que ora se empen ha para atedner as despesas com servicos prestados de veiculacao de informe publicitario na revista A SEMANA relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/08/2014 | 750.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/08/2014 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAMENTO DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/08/2014 | 289.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE E PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004821 | 14/08/2014 | 2350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004826 | 14/08/2014 | 1160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004840 | 14/08/2014 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/08/2014 | 7006.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA 2575-5 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/08/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA 25243-3 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004797 | 14/08/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRAIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DA MESMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/08/2014 | 2150.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO, LISTAGEM, ORGANIZACAO E ENCADERNACAO DO SISCONFI DO EXERCICIO 2013, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004820 | 14/08/2014 | 1562.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004839 | 14/08/2014 | 220.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/08/2014 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004798 | 14/08/2014 | 137905.00 | 07894064000122 | W R LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA EXECUCAO DA OBRA DE REPOSICAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA COMO, CLOVIS FERREIRA, ROLDAO GUEDES, ROSEMIRO FERREIRA, SAO PEDRO, CARLOS SOARES DELIMA, NAPOLEAO F. LIN S, LEONARDO BERNARDINO, DO OITEIRO E OUTRAS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 003/2014, CON FORME DOCUMENTO | 00592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004818 | 14/08/2014 | 2150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004825 | 14/08/2014 | 8100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004838 | 14/08/2014 | 583.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/08/2014 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004816 | 14/08/2014 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004833 | 14/08/2014 | 77.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004837 | 14/08/2014 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/08/2014 | 1202.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MATADOURO, SANITARIO, MERCADO, CEMITERIOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/08/2014 | 3483.00 | 00006628099474 | HILTON PAULINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO PARA ADEQUACAO DE NOVAS INSTALACOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004811 | 14/08/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004824 | 14/08/2014 | 1254.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004830 | 14/08/2014 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/08/2014 | 1500.00 | 12218080000135 | NA PRODUCOES VIDEOS E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL BALANCO GESTAO PARA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO/2014 NOSSA SENHORA DA SSUNCAO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004827 | 14/08/2014 | 1127.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/08/2014 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/08/2014 | 270.00 | 00007608291443 | EDKLEBER JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de Cultura, com fornecimento de lanches para pessoal da banda que se apresentaram na festa de sabado de santana no distrito de MATA REDONDA neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004814 | 14/08/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0004767 | 14/08/2014 | 2150.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/08/2014 | 3170.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DOS PSF E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0004794 | 14/08/2014 | 4900.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/08/2014 | 400.00 | 00087337878400 | JOSINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COSTRURA E REPARO EM LENCOIS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/08/2014 | 700.00 | 00091738415449 | OLIVAN RODRIGUES DA COSTA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas carente e donetes deste municipio a hospitais da capital joao pessoa-pb, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004809 | 14/08/2014 | 7783.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004822 | 14/08/2014 | 7500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004828 | 14/08/2014 | 272.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004834 | 14/08/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/08/2014 | 160.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DA MESMA NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/08/2014 | 3700.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERV. DE GUINCHOS E REBOQUES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CA MIANHAO MUNCK, REFERENTE 04 DIARIAS E MEIA PARA REALIZACAO DE TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/08/2014 | 1080.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO ESTADIO, CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/08/2014 | 367.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O GINASIO O WILSÃO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/08/2014 | 393.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. ONDE FUNIOCA O GINASIO DE ESPORTES O WILSÃO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/08/2014 | 378.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O WILSÃO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/08/2014 | 926.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O WILSÃO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004832 | 14/08/2014 | 83.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/08/2014 | 600.00 | 00006266071401 | DARIO SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA IMOBILIARIA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DE 02 (DOIS) TERRENOS, PARA ACESSO AS RUAS SEVERINO MESQUITA NO BAIRRO PITUBA E OUTRO EM AMTA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/08/2014 | 7740.00 | 10703674000106 | BOX BUREAU DE CRIACAO GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APLICACAO DE ADESIVO AUTOMOTIVO, RECORTADO ELETRONICAMENTE, E IMPRESSAO DIGITAL E VERNIZ UV APLICADOS NAS LATERAIS E TRASEIRAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322014 | 0004893 | 19/08/2014 | 5600.00 | 02599224000197 | DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELLE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MESAS GINECOLOGICA ASS. FIXO EPOXI LEITO ESTOF. LV 117, DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSF, DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, OITEIRO I E II E PSF DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004897 | 19/08/2014 | 47220.00 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2014 CONTRATO Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004854 | 19/08/2014 | 35000.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIIOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DE QUEIMA DE FOGOS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DA PADROEIRA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/08/2014 | 450.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM ANIMAÇÃO E GRAVAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/08/2014 | 550.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM PINTURA EM EM CAL DE MEIO FIO DAS RUAS MUNICIPAIS, RUAS MAJOR ELPIDIO DANTAS, PRES. JOÃO PESSOA E NOSSA SRª DA ASSUNÇÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/08/2014 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/08/2014 | 9.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DE MICRO FILMAGEM DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004901 | 19/08/2014 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/08/2014 | 1400.00 | 00085463434468 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM (LIMPA DE MATO) REALIZADO NOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ANDREZA I E II E LIMPEZA NAS FOSSAS SECAS DAS MESMAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/08/2014 | 150.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/08/2014 | 170.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DO SRº LUIZ MIGUEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/08/2014 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/08/2014 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/08/2014 | 200.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO MES DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/08/2014 | 200.00 | 00011192432460 | CLAUDIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/08/2014 | 200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª MARCIA DA PAZ SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/08/2014 | 250.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/08/2014 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/08/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/08/2014 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/08/2014 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/08/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. REALTIVO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/08/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/08/2014 | 200.00 | 00092931308404 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MES DEAGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/08/2014 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/08/2014 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DE FATIMA ORA BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/08/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MES AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/08/2014 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/08/2014 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REALTIVO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/08/2014 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/08/2014 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL. EMC ONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/08/2014 | 250.00 | 00045790132472 | HELENO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL, MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/08/2014 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/08/2014 | 200.00 | 00011269109456 | HENAYRA PAULA COLACO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (PARECER SOCIAL) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/08/2014 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSO ACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/08/2014 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/08/2014 | 180.00 | 00008970746455 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/08/2014 | 200.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/08/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MES DE AGOSTO/14. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/08/2014 | 150.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MES DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/08/2014 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIKAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/08/2014 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/08/2014 | 150.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. REALTIVO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/08/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/08/2014 | 150.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/08/2014 | 150.00 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/08/2014 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/08/2014 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/08/2014 | 150.00 | 00007264390454 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/08/2014 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/08/2014 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/08/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/08/2014 | 200.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/08/2014 | 150.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/08/2014 | 150.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/08/2014 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/08/2014 | 150.00 | 00003576704426 | SANDRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/08/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/08/2014 | 150.00 | 00003858053490 | WANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/08/2014 | 200.00 | 00007146290492 | WILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/08/2014 | 1200.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTE DE FAMILIARES 16 (DEZESSEIS) PARA CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAREM DE SEPULTAMENTO FAMILIAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/08/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS CREAS E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/08/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO PROGAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/08/2014 | 300.00 | 00007879689435 | MONALISA LAURENTINO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTIOS EM CARATER DE URGEB CIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/08/2014 | 710.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ORTEPEDICO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª ELVANIA MARTINS DOS SANTOS E JULIANA ALVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/08/2014 | 700.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE SALAO DE EVENTOS PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/08/2014 | 250.00 | 00002039495444 | MARIA DAS GRACAS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/08/2014 | 350.00 | 00005867348482 | ROSANGELA PACHECO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS E AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/08/2014 | 5012.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/08/2014 | 788.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ALHANDRA E MATA REDONDA CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/08/2014 | 700.00 | 00092924875404 | ANENESIO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/08/2014 | 69.07 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/08/2014 | 840.00 | 00004427038484 | MARLEIDE JUVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 04 FREEZER PARA REFRIGERACAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014 COMFOPRME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/08/2014 | 903.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/08/2014 | 745.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOPCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA EM SUBAUMA E PASSAGEM DE CABO DE AÇO DA TELA DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/08/2014 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/08/2014 | 48.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/08/2014 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/08/2014 | 360.00 | 00007661831490 | WAGNER LAURENTINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS, COM FILMAGEM DE VIDEO DOCUMENTARIONA SALA DO EMPREENDEDOR E REUNIAO REALIZADA NA SALADE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/08/2014 | 1600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/08/2014 | 612.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/08/2014 | 3378.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO ACORDO DE Nº 2244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/08/2014 | 10685.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO ACORDO DE Nº 2247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/08/2014 | 29197.27 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO ACORDO DE Nº 2242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/08/2014 | 8827.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO ACORDO DE Nº 2249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/08/2014 | 27192.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/08/2014 | 929.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA 2575-5 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/08/2014 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA ITR 25243-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/08/2014 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/08/2014 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/08/2014 | 467.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/08/2014 | 1210.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS NO MATADOURO, MERCAOD, SANITARIO, CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/08/2014 | 3079.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/08/2014 | 912.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOPS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DA MESMA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/08/2014 | 5694.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA COMO PODAS DE ARVOVRES, LIMPEZA URBANA ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTRAS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/08/2014 | 734.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA CO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO E GINASIOS POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/08/2014 | 1295.00 | 00079886990406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA ALHANDRA DE FUTEBOL DE SALÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/08/2014 | 360.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA ALHANDRA DE FUTEBOL DE SALÃO NA QUALIDADE DE MESARIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/08/2014 | 945.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA ALHANDRA E MATA REDONDA DE FUTEBOL DE SALÃO, NA QUALIDADE DE ARBITRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/08/2014 | 1080.00 | 00006327570437 | GIOVANE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA ALHANDRA E MATA REDONDA DE FUTEBOL DE SALÃO, NA QUALIDADE DE ARBITRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/08/2014 | 180.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA ALHANDRA E MATA REDONDA DE FUTEBOL DE SALÃO, NA QUALIDADE DE ARBITRO 02 (DIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/08/2014 | 800.00 | 00002795659417 | ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA ALHANDRA E MATA REDONDA DE FUTEBOL DE SALÃO, NA QUALIDADE DE TECNICO ESPORTIVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/08/2014 | 570.00 | 00087351609420 | MARCONE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DA COPA ALHANDRA E MATA REDONDA DE FUTEBOL DE SALÃO, NA QUALIDADE TECNICO ESPORTIVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/08/2014 | 760.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE TODA COPA ALHANDRA E MATA REDONDA DE FUTEBOL DE SALÃO, COM SERVIÇO TECNICOS ESPORTIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/08/2014 | 270.00 | 00007691927428 | KENNEDDY RICARDO SPENCEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REALIZADOS NA COPA ALHANDRA DE FUTEBOL DE SALAO NOS DIAS DE 05 A 14/08/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/08/2014 | 1080.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, REALIZADOS NA COPA ALHANDRA DE FUTEBOL DE SALAO NOS DIAS 05 A 23/08/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004957 | 21/08/2014 | 2124.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O PEDROSAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004956 | 21/08/2014 | 914.10 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CARRO DE MAO, CIMENTO, ENXADAS, ALICATE, BRITA E AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004944 | 21/08/2014 | 1854.10 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, PORTA ALMOFADADA, FORRA, FECHADURAS, ESCADA, PREGOS, AREIA E CADEADOS, DESTINADOS A A SALA DE REABILITACAO NO PSF DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004951 | 21/08/2014 | 1012.50 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, ARAME, E TELHAS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/08/2014 | 550.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM TRANSPORTE DA CENOGRAFIA DA QUADRILHA JUNINA BALÃO DOURADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004954 | 21/08/2014 | 9183.10 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, AREIA, TELHAS CANAL, FERRO, PEDRA CALCARIA, PREGOS, ARAME, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. PP/013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004948 | 21/08/2014 | 3635.22 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, PORTA, FORRA, CADEADOS, FECHADURAS EOUTROS, DESTINADOS A MANUETNCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/08/2014 | 3130.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, 01 CAIXA DE SOM ALPLIFICADA, 02 TENDAS 2,50X2,50MTS E 01 MICROFONE SEM FIO KDSW481, DESTINADOS PARA SALA DE FORMACAO DE PROFESSORES, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004958 | 21/08/2014 | 1485.12 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, AREIA FINA, E TELHA CANAL, DESTINADA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/08/2014 | 400.00 | 00003407623496 | GLAUBE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO "POR UMA ALHANDRA LEITORA". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/08/2014 | 322.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/08/2014 | 560.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PARTICIPAÇÃO DE 08 (OITO) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO CURSO DE LEGISLAÇÃO DE ICMS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004962 | 22/08/2014 | 3560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO DE DE 08 (OITO) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/08/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET FORNECIDA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/08/2014 | 900.00 | 00010829085416 | SEVERINO RAMOS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA ANIMACAO NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NNOSSA SENHORA DA ASSUNCAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/08/2014 | 500.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DO DO TRAFEGO DE VEICULOS DURANTE AS FESTIVIDADE DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 18 AGOSTO/14.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/08/2014 | 500.00 | 00001231338407 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM ORGANIZAÇÃO DO TRAFEGO DE VEICULOS DURANTE OS DIAS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/08/2014 | 500.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM ORGANIZAÇÃO DO TRAFEGO DE VEICULOS DURANTE OS DIAS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/08/2014 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/08/2014 | 2000.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS POR SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB SENDO HOSPITAL LAUREANO, SÃO VICENTE, FREI DAMIÃO E CANDIDA VARGAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/08/2014 | 800.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, junto a secretaria municipal de serviços urbanos com podagem de arvores e limpeza urbana realizados no povoado de mata redonda neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004973 | 25/08/2014 | 10000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, BASE DO SAMU, AMBULANCIAS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE (POSTOS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/08/2014 | 250.00 | 00010092868460 | ANDRÉ GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004972 | 25/08/2014 | 13842.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDOA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/08/2014 | 4018.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/08/2014 | 93.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA E JULIETA FRANCISA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/08/2014 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/08/2014 | 92669.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/08/2014 | 3500.00 | 00095230327472 | JOSE RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/08/2014 | 443127.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/08/2014 | 127683.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005055 | 26/08/2014 | 18191.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005056 | 26/08/2014 | 4134.10 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LINHAS, CAIBROS E RIPAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TELHADOS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/08/2014 | 736.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS TECNICOS DA ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/08/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER RESULTADO TP 05/14 E AVISO DE PREGÃO 48/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/08/2014 | 267.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/08/2014 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | Valor que ora se empen ha para atender despesa com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de agosto/2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/08/2014 | 3158.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS MPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/08/2014 | 20688.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/08/2014 | 11097.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/08/2014 | 53721.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0005051 | 26/08/2014 | 1249.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0005057 | 26/08/2014 | 4956.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO E DEMAIS DEPARTAMENTOS LIGADOS S SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 72/14 CONTRATO 18/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/08/2014 | 829.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/08/2014 | 19656.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/08/2014 | 1075.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTIN ADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONTADORES E AUXILIARES. CONFORME DOCUMENTO. MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/08/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/08/2014 | 2614.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, PARA EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES. MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/08/2014 | 2614.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/08/2014 | 18253.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/08/2014 | 22954.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETI8VO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/08/2014 | 1060.00 | 00005770987480 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO E TRANSPORTE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE LEGISLAÇÃO DE ICMS REALIZADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/08/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINOI DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/08/2014 | 375.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEGISLAÇÃO DE ICMS REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 25 A 29 AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/08/2014 | 375.00 | 00075983842404 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEGISLAÇÃO DE ICMS REALIZADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/08/2014 | 375.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE LEGISLAÇÃO DE ICMS, REALIZADO NO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 A 29 AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/08/2014 | 375.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPÁR DE CURSO DE LEGISLAÇÃO DE ICMS REALIZADO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/08/2014 | 375.00 | 00038023210491 | EUNICE PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEGISLAÇÃO DE ICMS REALIZADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/08/2014 | 350.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEGISLAÇÃO DE ICMS REALIZADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO/14. CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/08/2014 | 350.00 | 00097756652487 | VALDINETE JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEGISLAÇÃO DE ICMS REALIZADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO/14. CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/08/2014 | 350.00 | 00002505308489 | GIRLEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEGISLAÇÃO DE ICMS REALIZADO PELO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO/14. CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004977 | 26/08/2014 | 1562.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) FUNERAIS COMPLETOS, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/08/2014 | 200.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE RODOVIARIO ESTADUAL. CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/08/2014 | 180.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES JUNHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/08/2014 | 200.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS D'AGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/08/2014 | 250.00 | 00001273877497 | ANA CASSIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMNPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/08/2014 | 678.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/08/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/08/2014 | 300.00 | 00007869652741 | MOISES ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/08/2014 | 197.00 | 00006730494425 | MARCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/08/2014 | 107.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/08/2014 | 76.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SEDE DO PROGARMA CREAS E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/08/2014 | 250.00 | 00001192123409 | DANUBIA ALCANTARA XAVIER ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA VACINA EM FAVOR DA MENOR EMILLY VITORIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/08/2014 | 250.00 | 00001158242433 | MARIA ALCANTARA LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/08/2014 | 290.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/08/2014 | 250.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/08/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/08/2014 | 21900.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/08/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. Relativo mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/08/2014 | 300.00 | 00003159448460 | CLAUDENICE NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINDA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/08/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A PESSOAS QUE RESIDIAM EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013. RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/08/2014 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LEI Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/08/2014 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/08/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/08/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 056/2011 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/08/2014 | 25535.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/08/2014 | 4826.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/08/2014 | 250.00 | 00002759621480 | MANOEL MARTILIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AUXILIO PARA DESPESAS MEDICAS EM TRATAMENTOI DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0004974 | 26/08/2014 | 45097.93 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL POSTOS, POLICLINICA E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/08/2014 | 7261.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/08/2014 | 193.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, (PEVA E CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/08/2014 | 99623.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005052 | 26/08/2014 | 2129.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/08/2014 | 9546.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM MOTORISTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DOS PSF's, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E POVOADO DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/08/2014 | 1250.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA VISITA DOMICILIARES AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde - Veículos e Outros Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005063 | 26/08/2014 | 46830.00 | 15479263000100 | NEOMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 21 (VINTE E UM) CONDENSADORES DE AR DE 18.000 BTUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, MUNICIPAL. ATRAVÉS DE CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/08/2014 | 14235.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/08/2014 | 58122.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/08/2014 | 51981.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/08/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/08/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/08/2014 | 7049.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/08/2014 | 303.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DA SECREWTARIA DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/08/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005053 | 26/08/2014 | 16302.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, ALICATES, LUMINARIAS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005062 | 26/08/2014 | 1132.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VASSOURÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 13/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/08/2014 | 1998.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/08/2014 | 1397.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS CO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO, ESTADIO DE MATA REDONDA E GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/08/2014 | 12557.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/08/2014 | 64.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0005020 | 26/08/2014 | 134000.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS FORRO BAKANA, FORRO PEGADO E BANDA A MUSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192014 | 0005022 | 26/08/2014 | 66500.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS MAGNIFICOS E FORRO DA MASSA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/08/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/08/2014 | 800.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA APRESENTACAO DE TRIO PE DE SERRA FORRO PESADO, PARA ANIMACAO NA FESTA DE INAUGURACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/08/2014 | 80.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM RECUPERAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/08/2014 | 1321.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADO EM MATA REDONDA, MERCADO, MATADOURO, SANITARIO, CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/08/2014 | 9190.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/08/2014 | 4059.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005049 | 26/08/2014 | 1043.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRILICAS 18 LT E THINER 3,6 LT, DESTINAS A MANUTENÇÃO E PINTURA DA NOVA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005066 | 26/08/2014 | 4000.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TUBOS DE CONCRETO ARMADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/08/2014 | 12224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/08/2014 | 8448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/08/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/08/2014 | 10997.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, GABINETE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/08/2014 | 2425.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/08/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/08/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/08/2014 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE (PROCURADORIA DO MUNICIPIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/08/2014 | 200.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO NPY-0569 E TRATOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/08/2014 | 113.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/08/2014 | 11126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGSOTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/08/2014 | 21691.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/08/2014 | 141.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/08/2014 | 11190.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Aquisição de móveis, máq, equip. e materiais perm. para a Secretaria d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0005061 | 26/08/2014 | 500.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO AO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/08/2014 | 10207.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/08/2014 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005092 | 27/08/2014 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICA UP TOYOTA HILUX 4X4 SRV PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/14. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00005239474451 | NUBIA RENATA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NA QUALIDADE DE JORNALISTA FREELANCER DURANTE A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL E OUTRAS AÇÕES OCORRIDAS NO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/08/2014 | 300.00 | 00001117787435 | WANDERLY ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM ABERTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGACAO NAS RUAS DAS ATIVIDADES PARA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO E DA INAUGURACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005090 | 27/08/2014 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/14. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005091 | 27/08/2014 | 53574.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS E DEMAIS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/14. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0005097 | 27/08/2014 | 2188.14 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005101 | 27/08/2014 | 13192.55 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005103 | 27/08/2014 | 14261.88 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 36/2014 CONTRATO 95/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005105 | 27/08/2014 | 140751.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO (DOACAO) CONFORME PREGAO 27/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005107 | 27/08/2014 | 89409.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, SAMU, POLICLINICA E POSTOS DOPS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 27/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/08/2014 | 80.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com conserto em pneus de veiculos da secretraia de saude deste municipi, placas OFC-6758, NQJ-4406 E NPW-2382, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/08/2014 | 800.00 | 00000990275426 | ANALI DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELO SERVIÇO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0005100 | 27/08/2014 | 943.60 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/08/2014 | 100.00 | 00005299737408 | ALISSON ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTINADO AO EVENTO DE SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CURSO PRONATEC NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/08/2014 | 200.00 | 00038552302420 | GENALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE A SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE ENCANADOR HIDRAULICO E ELETRICISTA PREDIAL, REALIZADO PELO SENAI/PRONATEC COMPARCERIA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0005106 | 27/08/2014 | 1740.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/08/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/08/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, relativo ao mes de agosto/2014, coinforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/08/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/08/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSOTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/08/2014 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/08/2014 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/08/2014 | 238.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO A IM PRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/08/2014 | 319.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/08/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DO OFICIO Nº 3159269, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO , PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CICLO DE SEMINARIOS REALIZADO PELA UNDIME EM PARCERIA COM O FNDE EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/08/2014 | 380.00 | 00008699557485 | DIVANE BRONZEADO DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DOS PAISES DA AMERICA CENTRAL E AMERICA DO NORTE, PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DA ESCOLA PROFº ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/08/2014 | 165.00 | 00002427306479 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE TRAJES CULTURAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA CREUZA RAQUEL PARA O DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/08/2014 | 215.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de AGOSTO de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/08/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALA DE AULA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E OUTRO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARUA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/08/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/08/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO POVOADO DE MATA REDONDA. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/08/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/08/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/08/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/08/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/08/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAM, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/08/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/08/2014 | 1120.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PROCESSO DE NUMEMRO 10.467.402.645/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/08/2014 | 5638.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10.467.401.104/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/08/2014 | 31.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DO/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/08/2014 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/08/2014 | 304.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AOM ES DE AGOSTO/2014 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/08/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/08/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, RELATIVO AO MES DE AGSOTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/08/2014 | 50.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA EM CARATER DE URGENCIA CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/08/2014 | 250.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/08/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/08/2014 | 660.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE, AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/08/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/08/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/08/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA LAR JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. RELATIVO MES AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I SCFV, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/08/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/08/2014 | 500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/08/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF OITEIRO I, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO MOTORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/08/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDSE DA FAMILIA (PSF) NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/08/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/08/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU - RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/08/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/08/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de agosto/2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/08/2014 | 2400.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DOCUMENTO, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/08/2014 | 54.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/201 DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Construção do novo Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005122 | 28/08/2014 | 1377564.81 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DOS SERVIICOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ENTRE AS RUAS NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO E RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 002/2014E CONTRATO 93/2014. | 00602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00068363257400 | JUEDIR MARCELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO COMO AREIA, TIJOLOS, TELHAS E OUTROS DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/08/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/08/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005170 | 28/08/2014 | 1388.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 24/2014 E CONTRATO 67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/08/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/08/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/08/2014 | 1896.80 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE ISS COBRADO INDEVIDO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002/2014 DO EMPENHO 04292 DO DIA 25/07/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/08/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/08/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ARTESÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/08/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/08/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/08/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RELATIVO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/08/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/08/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de agosto/2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/08/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005191 | 29/08/2014 | 1180.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005197 | 29/08/2014 | 6200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005205 | 29/08/2014 | 121.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005210 | 29/08/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/08/2014 | 24897.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005190 | 29/08/2014 | 680.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005204 | 29/08/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005209 | 29/08/2014 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/08/2014 | 12796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005199 | 29/08/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005187 | 29/08/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/08/2014 | 12664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005189 | 29/08/2014 | 820.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUTA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005196 | 29/08/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005202 | 29/08/2014 | 140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/08/2014 | 57696.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/08/2014 | 6516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005185 | 29/08/2014 | 6560.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005194 | 29/08/2014 | 5000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005200 | 29/08/2014 | 265.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005206 | 29/08/2014 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/08/2014 | 12475.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/08/2014 | 14166.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/08/2014 | 30400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/08/2014 | 26800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/08/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DEREABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/08/2014 | 13900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/08/2014 | 95267.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE )SAMU), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/08/2014 | 157287.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/08/2014 | 59000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/08/2014 | 128434.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/08/2014 | 46024.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005188 | 29/08/2014 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005203 | 29/08/2014 | 125.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005208 | 29/08/2014 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/08/2014 | 38275.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA MUNICIPIO DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/08/2014 | 1356.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAIBA, DO MUNICIPIO, SAPATILHAS TAMANHOS DIVERSOS, PARES DE LUVAS, MASTRO EM ALUMINIO E BOINAS, DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUN ICIPIO PARTICIPÁREM DO DESFILE CIVICO/2014, COBNFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005192 | 29/08/2014 | 740.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005211 | 29/08/2014 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/08/2014 | 70.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TEC ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA SIMPLES NACIONAL 12.861-9, DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/08/2014 | 21438.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DA PREVIDENCIA SOCIAL ( INSS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/08/2014 | 1350.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO DO PASEP RELATIVO AO DIA 29/08/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005193 | 29/08/2014 | 3260.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005198 | 29/08/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005212 | 29/08/2014 | 187.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/08/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005186 | 29/08/2014 | 3100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005195 | 29/08/2014 | 8105.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005201 | 29/08/2014 | 160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005207 | 29/08/2014 | 750.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/08/2014 | 100671.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/08/2014 | 198094.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/09/2014 | 160.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO CANO DO COMPRESSOR E TROCA DE PORCAS DO VEICULO DE PLACA MOK-3212. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0005245 | 01/09/2014 | 5829.10 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS CANAL, PORTA ALMOFADADA, FORRA DE MADEIRA TIJOLOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUETNCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005253 | 01/09/2014 | 3413.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa OEU-2796, da secretaria municipal de educação. Conforme pregao nº 033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005255 | 01/09/2014 | 2585.40 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa MOK-3212, da secretaria municipal de educação. Conforme pregao nº 0033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0005242 | 01/09/2014 | 6084.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CADEIRAS PALITO E 20 CADEIRAS SECRETARIA S/BRACO C/RODIZIO CONFORME PP/007/2014, (DESTINADOS AO CENTRO DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/09/2014 | 380.00 | 17921729000101 | FELIPE CAVALCANTI BARTHUS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA PARA ENVIOS DE MENSAGENS INFORMATIVAS SISTEMA SMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/09/2014 | 14145.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 01/09/2014 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/09/2014 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL, JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/09/2014 | 176.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA 26934-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/09/2014 | 250.00 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE SUA ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004782440456 | SEVERINA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÔES DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/09/2014 | 300.00 | 00036402397415 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/09/2014 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/09/2014 | 678.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. RELATIVO AO DE MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/09/2014 | 300.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO AO SRº SEBASTIÃO MUNIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005259 | 01/09/2014 | 1510.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, COM URNAS, ORNAMENTACAO E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/09/2014 | 200.00 | 00067505058487 | SALETE BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/09/2014 | 300.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAEM TRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005239 | 01/09/2014 | 19228.77 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP/Nº 029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/09/2014 | 7480.00 | 10970207000142 | LENILSON SOARES FERREIRA - ME | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de 01 cadeira de rodas de banho, 10 escadinha com 02 degraus, 01 armario c/02 portas e 10 cadeiras de rodas normal, destinados ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira nesta cidade de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005251 | 01/09/2014 | 3129.65 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa NQJ-4406 da secretaria municipal de saude, Conforme pregao nº 033/2014.to | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0005257 | 01/09/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/09/2014 | 1100.00 | 10833520000139 | ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETORES COLIBERT, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA SISAGUA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005249 | 01/09/2014 | 3029.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção da maquina retro escavadeira da secretaria municipal de agricultura, pregao nº 033/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/09/2014 | 520.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM REVISÃO DAS 1750 HORAS DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/09/2014 | 2010.70 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAXA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO RACO, FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA EDFILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/09/2014 | 1300.00 | 10322852000159 | VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITUFRA NO PORTAL E NA REVISTA EDIFICAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/09/2014 | 13203.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/09/2014 | 449.97 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 CADEIRAS PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS MENORES DE 07 ANOS, NOS VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/09/2014 | 1958.00 | 07901462000129 | LUCIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS A CAMPANHA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/09/2014 | 300.00 | 00004782438478 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTE DE PESSOAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA VELORIO DE SEUS FAMILIARES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/09/2014 | 2535.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/09/2014 | 3242.11 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, (INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/09/2014 | 12355.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD (INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL) MES DE AGOSOTO/2014, FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0005266 | 02/09/2014 | 282917.31 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/09/2014 | 821.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS QUE FUNCIONA ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/09/2014 | 544.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/09/2014 | 145.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/09/2014 | 711.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/09/2014 | 9558.68 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/09/2014 | 80.00 | 18755474000109 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/09/2014 | 47169.25 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005279 | 02/09/2014 | 7549.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DA SILVA, E MASTROS DE ALUMINIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005282 | 02/09/2014 | 1877.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/09/2014 | 200.00 | 00097779458415 | IRENICE DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE OLINDA-PE PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE TECNICOS E CONSELHEIROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005290 | 03/09/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE UP, COM CAPACIDADE PARA MINIMA DE 02 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP/23/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005291 | 03/09/2014 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS UTILITARIOS, CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP/023/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005292 | 03/09/2014 | 8092.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES P/DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO FUINDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PP/003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/09/2014 | 200.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA A CIDADE DE OLINDA-PE, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO TECNICO DE CONSELHEIROS DE ALIM ENTACAO ESCOLAR/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/09/2014 | 200.00 | 00009399665496 | THAIS BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA PARA CIDADE DE OLINDA-PE, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE TECNICOS E CONSELHEIROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/09/2014 | 200.00 | 00004431369473 | ALINE BRITO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE OLINDA-PE, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO TECNICO DE CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/09/2014 | 150.00 | 00004540726439 | CHARLENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA A CIDADE DE OLINDA-PE, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO TECNICO DE CONSELHEIROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/09/2014 | 150.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS PAGAMENTO COM CONCESSAO DE DIARIA E DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA PARA CIDADE DE OLINDA-PE, POARTICIPAR DO VII ENCONTRO TECNICO DE CONSELHEIROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/09/2014 | 200.00 | 00021081182415 | SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHAN DRA A CIDADE DE OLINDA-PE, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE TECNICOS E CONSELHEIROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/09/2014 | 200.00 | 00007744697499 | JEAN CARLOS BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARTICIPAR DE CICLO DE SEMINARIOS, A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCACAO REALIZADO PELA UNDIME NACIONAL E O FNDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005316 | 03/09/2014 | 6400.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMP-9919 CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP/033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005317 | 03/09/2014 | 11500.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO, REPAROS E MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP/033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005319 | 03/09/2014 | 147953.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005287 | 03/09/2014 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CARRO DE SOM COPENTENCIA 10.000WALTS, 12 AUTOFALANTE E MESA DE 12 CANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2014 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005288 | 03/09/2014 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UTILITARIOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP/023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/09/2014 | 606.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPSAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM OPERACAO E MANUTENCAO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/09/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA 283141-4. ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005295 | 03/09/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO PP/012/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/09/2014 | 3235.06 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0005293 | 03/09/2014 | 10000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITSAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E BASE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO PREGAO Nº 77/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/09/2014 | 1145.07 | 12684155000173 | CASA DO SERTAO IRENALDO XAVIER MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/09/2014 | 1924.21 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA AFERICOES PARA 2015 DAS BALANCAS DOS ESTABELICIMENTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/09/2014 | 1200.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS LAMINAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005296 | 03/09/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PICAP UP COM CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005298 | 03/09/2014 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LEVES COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005299 | 03/09/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005300 | 03/09/2014 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS LEVES COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005302 | 03/09/2014 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005304 | 03/09/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005306 | 03/09/2014 | 9840.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOCICLETAS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS E OUTROS ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005308 | 03/09/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LEVES COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005309 | 03/09/2014 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS TIPO PICAP UP, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005311 | 03/09/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICA UP, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005312 | 03/09/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LEVE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005318 | 03/09/2014 | 6100.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA NQJ-4406. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Construção, ampliação e reforma de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005336 | 04/09/2014 | 100442.42 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME ADITIVO DA TP Nº 001/2013. | 00562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0005332 | 04/09/2014 | 23000.00 | 35496868000109 | MARIA INES BEZERRA NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADO EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005337 | 04/09/2014 | 1034.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-648, DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/09/2014 | 250.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, REALIZADO EM BENEFICIO DO SRº JAIRAM SOARES CHAVES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005344 | 04/09/2014 | 6555.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO POSTOS E POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005349 | 04/09/2014 | 1028.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/09/2014 | 2400.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/09/2014 | 960.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA ALHANDRA FUTEBOL DE SALÃO, VALOR RELATIVO A 06 (SEIS) DIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/09/2014 | 320.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA CRONOMETRAGEM DOS JOGOS DA COPA ALHANDRA DE FUTEBOL DE SALAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/09/2014 | 960.00 | 00006327570437 | GIOVANE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL DE SALAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/09/2014 | 210.00 | 00007691927428 | KENNEDDY RICARDO SPENCEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM CRONOMETRAGEM DOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/09/2014 | 1500.00 | 00001250814480 | ALEXANDRE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA COPA MATA REDONDA DE FUTSAL 2014, REPRESENTANDO AO TIME "SIRIRICA" VENCEDOR DO 1º LUGAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA COPA MATA REDONDA DE FUTSAL 2014, REPRESENTANDO AO TIME "BR 101" VENCEDOR DO 2º LUGAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/09/2014 | 700.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA COPA MATA REDONDA DE FUTSAL 2014, REPRESENTANDO AO TIME "UNIÃO DE MATA REDONDA" VENCEDOR DO 3º LUGAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/09/2014 | 1200.00 | 05816452000160 | F & F CALDEIRARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A TROCA DE LÂMPADAS E PINTURAS DE ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/09/2014 | 158.00 | 00003998209492 | VALDEMIR CANDIDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/09/2014 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/09/2014 | 2444.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/09/2014 | 2444.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, REFERENTE A EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES. DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/09/2014 | 655.99 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005323 | 04/09/2014 | 382.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO DA SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/09/2014 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/09/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DA TP 07/14. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005338 | 04/09/2014 | 8090.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA AEI-7153 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/09/2014 | 70.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CENCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE HISTORIA DA ÁFRICA E DAS CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS. REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005345 | 04/09/2014 | 442.40 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005346 | 04/09/2014 | 420.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS ZÉLIA CORREIA DO Ó, ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E OLÍVIA CORREIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005347 | 04/09/2014 | 962.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CREUZA RAQUEL, JOÃO JOSÉ DA SILVA, ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN, ANDREZA I, JOSÉ ALBINO PIMENTEL, JOÃO BELARMINO DE ALCÂNTARA, CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA E CRECHE JULIETA FRANCISCA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005348 | 04/09/2014 | 94.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/09/2014 | 150.00 | 00001022287443 | IELMA SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, A CONSELHEIRA DO CAE, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO TÉCNICO DE CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REALIZADO NA CIDADE DE OLINDA-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005353 | 05/09/2014 | 154.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS ANTENOR FERREIRA DA SILVA, ADAUTO FERREIRA DE PAULA E JOSÉ FERNANDES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005354 | 05/09/2014 | 76234.64 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/09/2014 | 5000.00 | 00073942871491 | ERENICE DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM INDENIZAÇÃO A SRº ACIMA CITADA, POR DANOS A SUA LAVOURA EM OCASIÃ ADA ABERTURA DE ACESSO PARA INICIOS DE OBRAS DE TERRAPLAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL UMA ESCOLA E POSTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/09/2014 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 009/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 08/09/2014 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 008/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/09/2014 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 010/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/09/2014 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 007/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/09/2014 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 005/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/09/2014 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 004/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/09/2014 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 002/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/09/2014 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 001/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 08/09/2014 | 300.00 | 00004280959412 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO E UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/09/2014 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/09/2014 | 250.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/09/2014 | 300.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005363 | 08/09/2014 | 9660.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 575 CAMISAS FIO 30 COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AO GRUPO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROJOVEM PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/09/2014 | 1929.40 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISICAO DE COLETOR PLASTICO, DESTINADOS AO CONTROLE DA EQUISTOSSOMOSE, TRABALHOS DO PESSOAL DO PEVA (DENGUE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/09/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0005372 | 09/09/2014 | 12384.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CABINES DE BANHEIRO QUIMICOS, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/09/2014 | 282.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005371 | 09/09/2014 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 29/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/09/2014 | 1100.00 | 00011025823796 | GUTEMBERG FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/09/2014 | 3603.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/09/2014 | 150.00 | 04163583000122 | CLINICA DRª ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CONSULTA DE URGENCIA EM BENEFICIO DA SRª ALEXSANDRA QUEIROZ DA SILVA, ONDE A MESMA NÃO POSSUI RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/09/2014 | 1347.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CEMITERIO, MATADOURO, SANITARIO, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/09/2014 | 2164.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTYADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO GINASIO E ESTADIO MUNICIPAL, CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/09/2014 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/09/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETRAIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/09/2014 | 250.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/09/2014 | 340.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO PROOGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFO0RME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/09/2014 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 003/2014, REFERENTE INDENIZAÇÃO (MENSAL) EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARÁ ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/09/2014 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 006/2014, REFERENTE INDENIZAÇÃO (MENSAL) EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARÁ ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/09/2014 | 1222.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/09/2014 | 4503.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGAOS DA REDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/09/2014 | 2322.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/09/2014 | 450.00 | 16583832000118 | MICHELLE LAURENTINO DA SILVA ANDE DO RADADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO NO RADIADOR COM TROCA DAS CAIXAS, NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE PLACA MMP-9919. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/09/2014 | 59206.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/09/2014 | 1114.56 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA EM ALUMINIO, DESTINADA AO LASTREAMENTO E MANUTENÇÃO DO PISO, DO ÔNIBUS DE PLACA MND-123. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/09/2014 | 723.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/09/2014 | 52252.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 FOLHAS DE DIVERSAS (SECRETARIAS ADMINISTRACAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/09/2014 | 5850.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO (DARF) PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/09/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/09/2014 | 6402.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/09/2014 | 21438.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/09/2014 | 1361.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/09/2014 | 2.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. RETIDO COTA PARTE DO ITR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005393 | 10/09/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS, DESTINADAS Á DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/09/2014 | 111108.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM E AUDIO, PARA OS DESFILES CIVICOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO, EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/09/2014 | 160.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA AOS PARTICIPANTES DOS DESFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO, EM MATA REDONDA E ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/09/2014 | 650.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECCAO DE TRAJES (FARDAMENTO) PARA PELOTAO DE ABERTURA, PARA O DESFILE CIVICO/2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00003876108470 | FABIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM CONFECÇÃO DE TRAJES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFª ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452014 | 0005451 | 11/09/2014 | 93470.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, CAMAROTE, PALCO, MINI TRIO, CAMARIM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE Nª SRª DA ASSUNÇÃO (PADROEIRA MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/09/2014 | 2050.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE ESPORTE COM PINTURA E LETREIRO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/09/2014 | 300.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/ÁGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/09/2014 | 300.00 | 00008357107427 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/09/2014 | 300.00 | 00003439517462 | MARIZA ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA COM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/09/2014 | 300.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/09/2014 | 300.00 | 00007678043414 | MAURICELIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO E UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/09/2014 | 300.00 | 00008005345496 | ROSÉLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/09/2014 | 250.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/09/2014 | 300.00 | 00012140842499 | ROSANA MARFIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA E COLCHÃO DE SOLTEIRO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/09/2014 | 220.00 | 00004084493490 | ROSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/09/2014 | 300.00 | 00070784628408 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO A 02 (DOIS) MESES. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/09/2014 | 300.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE CASAL. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/09/2014 | 75.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/09/2014 | 60.00 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/09/2014 | 300.00 | 00002646033460 | VALDETE ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE 02 (DOIS) COLCHÕES . EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/09/2014 | 300.00 | 00064560830444 | MARIA DA PENHA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/09/2014 | 200.00 | 00000814200486 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO DE SOLTEIRO . EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/09/2014 | 300.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO DE CASAL E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/09/2014 | 95.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS D'AGUA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/09/2014 | 300.00 | 00059118687415 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNERAL DE FAMILIAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/09/2014 | 300.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/09/2014 | 300.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/09/2014 | 300.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/09/2014 | 250.00 | 00006199102401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/09/2014 | 300.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO SOLTEIRO E UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/09/2014 | 300.00 | 00007797523410 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ESPECIAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/09/2014 | 300.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/09/2014 | 142.00 | 00008891195464 | ISLEIDE ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/09/2014 | 160.00 | 00078131790487 | IRENICE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/09/2014 | 300.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/09/2014 | 300.00 | 00010334532426 | ELISAC FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A RETIRADA DE 2º VIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/09/2014 | 300.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES DE SOLTEIRO PARA SEUS FILHO MENORES. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/09/2014 | 300.00 | 00003163308414 | ALEXSANDRA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES DE SOLTEIRO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/09/2014 | 300.00 | 00098214675472 | DELCIR MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃO DE CASAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/09/2014 | 300.00 | 00006262402470 | ANTONIO AMORIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/09/2014 | 50.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 03 resma de papel oficio A4, destinados a secretaria de financas desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/09/2014 | 10750.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE Nº 2247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/09/2014 | 8880.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE Nº 2249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/09/2014 | 3399.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE Nº 2244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/09/2014 | 29375.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE Nº 2242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/09/2014 | 3000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM TROCA DE LUMINÁRIAS, INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE 03 POSTES NO ESTADIO O PEDROSÃO, E CONSERTO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE SUBAUMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/09/2014 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0005442 | 11/09/2014 | 2000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO INTEL CORE 15 2450M WIN8 4GB SIM 5360, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/09/2014 | 270.00 | 00084034017449 | ELIANE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) PALETES DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202014 | 0005450 | 11/09/2014 | 50250.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 15.000 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0005453 | 12/09/2014 | 6371.78 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃI DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005458 | 12/09/2014 | 1040.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PARABRISA E VENTILADOR DE CABINE NO VEICULO DE PLACA AEI-7153. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005459 | 12/09/2014 | 5150.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA ARREFECIMENTO, SISTEMA ELÉTRICO E SERVIÇO DA CAIXA E BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEICULO DE PLACA MND-9123. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0005463 | 12/09/2014 | 8329.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0005454 | 12/09/2014 | 3670.10 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PP/004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0005455 | 12/09/2014 | 1339.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0005477 | 12/09/2014 | 12500.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 ARMARIOS DE ACO COM 02 PORTAS, 10 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS E 10 ESTANTE DE ACO COM 06 BANDEJAS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA, FINANCAS E ADMINISTRACAO) CONFORME PP/007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005478 | 12/09/2014 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/09/2014 | 380.00 | 17921729000101 | FELIPE CAVALCANTI BARTHUS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ENVIOS DE MENSAGENS INFORMATIVAS SISTEMA YES SMS, CONFORME DOCUMENTO VIA SMS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/09/2014 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/09/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/09/2014 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/09/2014 | 840.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PARTICIPAÇÃO DE 12 (DOZE) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/09/2014 | 225.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 02 METROS CADA, PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005462 | 12/09/2014 | 960.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OGA-9756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/09/2014 | 250.00 | 00001249978483 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEIMUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/09/2014 | 260.00 | 00000140789707 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/09/2014 | 250.00 | 00088582035420 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO E 01 (UM) COLCHÃO DE SOLTEIRO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/09/2014 | 250.00 | 00004987635445 | ALEXANDRE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO E PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/09/2014 | 250.00 | 00003420601476 | ANTONIO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES DE SOLTEIRO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/09/2014 | 150.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS D'AGUA E ENERGIA EM ATRASO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/09/2014 | 220.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/09/2014 | 300.00 | 00048680826472 | IVANILDO CARLOS DE MENDONCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisicao de 01 (uma) serra marmore para wque o beneficiado posso trabalhar informalmente, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/09/2014 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, para pagamento de contas de energia eletrica em atraso. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/09/2014 | 200.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/09/2014 | 300.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COLCHOIES DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/09/2014 | 300.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL, PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005461 | 12/09/2014 | 6428.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placaS NQJ-4406, OEY-7534 E NPS-9864 da secretaria municipal de saude, Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0005464 | 12/09/2014 | 500.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO COM 02 (DUAS) PORTAS DESTINADO A SEDE DA SECRETYRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PP/007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005473 | 12/09/2014 | 2500.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA BOMBA E DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO DE PLACA NQJ-4406 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005476 | 12/09/2014 | 2460.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-4406 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN ICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005457 | 12/09/2014 | 620.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES PARA (SUBSTITUICAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005456 | 12/09/2014 | 1875.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTAINADOS AO VEICULO DE PLACA OGA-9806 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO Nº 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005516 | 15/09/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de obras. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005518 | 15/09/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de transporte. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/09/2014 | 1042.00 | 00020813058449 | SYDNEYANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIAS PRODUZIDAS NESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO E DIVULGACAO DA CULTURA LOCAL ATRAVES DO PROJETO RONDON POR TODO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/09/2014 | 500.00 | 00010605440409 | ROBSON ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO GRIPO BONDE DOS MULEQUES NOS FESTEJOS ALUSIVOS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0005534 | 15/09/2014 | 10000.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 250 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E EDUCACAO PARA UTILIZACAO EM REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/09/2014 | 120.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COM RECARGA DE TONER'S DO REFERIDO ORGÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a PROJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0005500 | 15/09/2014 | 520.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO C/04 GAVETAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME PP/007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 15/09/2014 | 799.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/09/2014 | 216.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 15/09/2014 | 3000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGENCIA DE HERNIA UMBILICAL NO PACIENTE JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, O MESMO NAO TEM RECUROS FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005510 | 15/09/2014 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde, relativo aos meses de agosto/setembro/2014 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/09/2014 | 7550.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIAS DE METAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 3M2 DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDRO NO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA, 8,40M2 DE VIDRO TEMPERADO FUME DO PSF DO LOT. NOVA ALHANDRA E SECRETARIA DE SAUDE, INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA NA PORTA DA RECEPCAO DA SEC. DE SAUDE E INSTALACAO DE ESPELHOS COM SUPORTE/RODIZIO NO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0005533 | 15/09/2014 | 1500.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 MESAS P/ESCRITORIO COM CONEXAO DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005515 | 15/09/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/09/2014 | 6500.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO EMERGENCIAL DE ARVORES SITUADAS NA PB-034 QUE LIGA MATA REDONDA A ALHANDRA TOTALIZANDO 12KM, E TYRABALHOS DE BLOQUEIO ASSISTENCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/09/2014 | 200.00 | 00099094789434 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALAIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 15/09/2014 | 300.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/09/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 15/09/2014 | 300.00 | 00003639485467 | VERA LUCIA GUIMARAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL , PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DE 01 FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 15/09/2014 | 180.00 | 00006837452479 | VERA LUCIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM TRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 15/09/2014 | 300.00 | 00001327982471 | VALDIRENE DUTRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005513 | 15/09/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005517 | 15/09/2014 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Bem Estar Social e demais orgãos vinculados. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/09/2014 | 248.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES PARA PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO/2014 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/09/2014 | 3745.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA REALIZADOS EM MOVEIS COMO ARMARIOS, PRATELEIRAS E OUTROS DA SEDE DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/09/2014 | 550.00 | 00001846933498 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDCICOS LABORATORIAIS DE EMERGENCIA, CONFORME SOLICITACOES MEDICA, (ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE, RX DA COLUNA DORSAL AP E P, RX DAS MAOS E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 15/09/2014 | 300.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAO REALIZADO NO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/09/2014 | 5850.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL CASA DE RECEPCOES DENOMINADA PARADISE, PARA REALIZACAO DE UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA JUNTO COM OS SETORES DE COMPRAS E PATRIMONIO DIA 20/08/2014 E NO DIA 21/09/2014 REUNIAO JUNTAMENTE COM SECRETARIOS DE CULTURA, SERVICOS URBANOS E EQUIPE PARA AVALIACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 15/09/2014 | 7800.00 | 05636722000150 | EUDES MEDEIROS DO CARMO SERV. GRAFICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO, ELABORACAO, DIMENSIONAMENTO CARTOGRAFICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005502 | 15/09/2014 | 760.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de administrcao desta edilidade, relativo aos meses agosto/setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/09/2014 | 4800.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado a esta edilidade, na elaboração do Plano Plurianual PPA deste municipio, para o quadrienio 2014, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/09/2014 | 768.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE E PREDIOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/09/2014 | 549.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, E PREDIOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005488 | 15/09/2014 | 3294.50 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005489 | 15/09/2014 | 2567.55 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 15/09/2014 | 5828.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSENTAMENTO CERAMICO NAS PAREDES INTERNAS E FACHADA DA CRHECHE MUNICIPAL ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005503 | 15/09/2014 | 890.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de educacao deste municipio, Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005504 | 15/09/2014 | 1343.30 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PP. Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 15/09/2014 | 390.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA EM AR-CONDICIONADOS DE 04 SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DPCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005506 | 15/09/2014 | 869.00 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PP/ º 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005507 | 15/09/2014 | 4760.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de 04 pneus destinados a reposicao no veiculo de placa oez-3897, onibis da secretaria municipal de educacao deste municipio, conforme 99/033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005514 | 15/09/2014 | 10647.45 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005520 | 15/09/2014 | 2065.55 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, TOMATES, CENOURA, BATATA, INHAME E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005521 | 15/09/2014 | 3462.40 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, REPOLHO, CEBOLA, FEIJAO VERDE, LIMAO, TOMATES, CENOURA, BATATA INGLESA, PIMENTAO, MELANCIA, MANGA, PEPINO, QUIAVO, COENTRO E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005522 | 15/09/2014 | 1129.20 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, INHAME, MANHA, LEMANCIA E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 002/2014.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/09/2014 | 360.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com troca de pneus e manutenção nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005527 | 15/09/2014 | 6760.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK-3212 E MMP-9919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRGAO Nº 30/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/09/2014 | 3000.00 | 00008088070481 | ORION OLIMPIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/09/2014 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CICLO DE SEMINÁRIOS REALIZADO PELA UNDIME EM PARCERIA COM O FNDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005537 | 16/09/2014 | 4400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005546 | 16/09/2014 | 10720.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005550 | 16/09/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005556 | 16/09/2014 | 1100.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/09/2014 | 300.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, PARA SERVIDORA ACIMA CITADA, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC. REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/09/2014 | 280.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COPM CONCESSAO DE DIARFIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005544 | 16/09/2014 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0005561 | 16/09/2014 | 4000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA NA ÁREA DE PROJETOS E DESENHOS TÉCNICOS NO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005562 | 16/09/2014 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/09/2014 | 3136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005543 | 16/09/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005560 | 16/09/2014 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005539 | 16/09/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005552 | 16/09/2014 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIALA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005557 | 16/09/2014 | 337.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 16/09/2014 | 418.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005563 | 16/09/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Serviços Urbanos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005564 | 16/09/2014 | 8781.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL DAS AREAS DE LIMPEZA URBANA, ELETRICISTAS, VIGIAS E COVEIROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005536 | 16/09/2014 | 7509.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005545 | 16/09/2014 | 6638.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005549 | 16/09/2014 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005555 | 16/09/2014 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005538 | 16/09/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005547 | 16/09/2014 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005551 | 16/09/2014 | 58.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005540 | 16/09/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005541 | 16/09/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005553 | 16/09/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005558 | 16/09/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005542 | 16/09/2014 | 2600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005548 | 16/09/2014 | 9780.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005554 | 16/09/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005559 | 16/09/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/09/2014 | 115.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQJ-4406, MNT-6485 E OEY-7534. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/09/2014 | 5000.00 | 05845598000133 | ERIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA AO ESTADIO AGENOR MENDES PEDROSA (PEDROSÃO) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/09/2014 | 300.00 | 00020748426434 | SEVERINO CESARIANO DAS NEVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado para pagamento de contas de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/09/2014 | 250.00 | 00006982312445 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGEM RODOVIARIA EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/09/2014 | 630.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDO AS CRIANCAS N O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/09/2014 | 724.00 | 00003654385451 | GERALDA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/09/2014 | 300.00 | 00018288161839 | MARIA HELENA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/09/2014 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/09/2014 | 600.00 | 00092931790400 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL DE FAMILIARES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/09/2014 | 291.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/09/2014 | 1100.00 | 00008785106488 | SIMONE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TAEKWONDO E TEATRO OFERECIDAS AO ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/09/2014 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE LINCENÇA AMBIENTAL PARA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/09/2014 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/09/2014 | 570.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA REALIZADO N O PORTAO PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA E BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO E CONSERTO E PINTURA EM 04 PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/09/2014 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/09/2014 | 1050.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ZÉLIA CORREIA DO Ó NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/09/2014 | 592.00 | 00007281635435 | JAQUELINE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SE APRESENTAR NO DESFILE CIVICO/2014 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/09/2014 | 400.00 | 00072714247415 | MARIA JOSE BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS (TRAJES) PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, PARTICIPAR DP DESFILE CIVICO/2014 NESTE MUNICIPIO DEALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/09/2014 | 1578.50 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E REFIL DE TINTAS CORES DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/09/2014 | 123.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/09/2014 | 1000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FAMILIARES PARA SEPULATAMENTOS NAS CIDADES DE SANTA RITA E CONDADO, E TRANSPORTE DE DE TIME DE FUTEBOLA CIDADE DE GOIANA-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/09/2014 | 2708.50 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINAOS A SECRETRAIA DE FINANCAS, TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/09/2014 | 250.00 | 00008180220435 | JOAO GERIMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUIE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/09/2014 | 1009.70 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/09/2014 | 600.00 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) TONERS, DESTINADOA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/09/2014 | 350.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MONTAGEM DE SOM PARA APRESENTACAO FOLCLORICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/09/2014 | 1118.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOM-6653, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/09/2014 | 650.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO ALUSIVO A 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/09/2014 | 450.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM JARDINAGEM NO CENTRO DE CONVIVENCIA E NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005600 | 19/09/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO SE CESTAS BASICAS A PÓPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112014 | 0005605 | 19/09/2014 | 5714.29 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº 0011/2014 E CONTRATO 0068/2014, RELATIVO A 4ª PARCELA DO TOTAL DE 07, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/09/2014 | 380.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE TRAJES CULTURAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DO FOLCLORE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/09/2014 | 4592.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/09/2014 | 134.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE DO0 MUNICIPIO E DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 22/09/2014 | 431.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/09/2014 | 591.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E DNIT DO VEICULO DE PLACA OFC-2049, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/09/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 08/14 E CONCORRENCIA 01/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/09/2014 | 225.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS SENDO UMA INTEGRAL OUTRA PARCIAL, A SERVIDORA ACIMA CITADA, COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/09/2014 | 225.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS SENDO UMA INTEGRAL OUTRA PARCIAL, A SERVIDORA ACIMA CITADA, COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/09/2014 | 600.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS, A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE EMPREENDEDORISMO E POBREZA NA CIDADE DE BRASILI-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/09/2014 | 2958.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/09/2014 | 280.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIUFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/09/2014 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM PUBLICIDADE NA REVISTA A SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/09/2014 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM INFORMACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ATRAVES DO SITE www.candidonobraga.com.br, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/09/2014 | 750.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/09/2014 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/09/2014 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/09/2014 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/09/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/09/2014 | 200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE EM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA SRª MARCIA DA PAZ SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/09/2014 | 250.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO SOCIAL A SRª JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/09/2014 | 250.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIOPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/09/2014 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/09/2014 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/09/2014 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/09/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/09/2014 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/09/2014 | 180.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/09/2014 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/09/2014 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/09/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/09/2014 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/09/2014 | 200.00 | 00011269109456 | HENAYRA PAULA COLACO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (PARECER SOCIAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/09/2014 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/09/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/09/2014 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIKAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/09/2014 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/09/2014 | 200.00 | 00067505058487 | SALETE BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE EM BENEFICIO DA SRª IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/09/2014 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/09/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/09/2014 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/09/2014 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/09/2014 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/09/2014 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/09/2014 | 200.00 | 00007146290492 | WILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/09/2014 | 150.00 | 00003858053490 | WANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUN ICIPAL Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/09/2014 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LEI Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/09/2014 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/09/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/09/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/09/2014 | 200.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/09/2014 | 350.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/09/2014 | 200.00 | 00005742399448 | MARIA EUGÊNIA FELINTO TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/09/2014 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/09/2014 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/09/2014 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/09/2014 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/09/2014 | 150.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/09/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/09/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL REALTIVO MES DE SETEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/09/2014 | 150.00 | 00008707015410 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALUGUEL DE BENEFICIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/09/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/09/2014 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/09/2014 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/09/2014 | 150.00 | 00007264390454 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/09/2014 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/09/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/09/2014 | 200.00 | 00092931308404 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/09/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO/2014,. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/09/2014 | 200.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/09/2014 | 200.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/09/2014 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/09/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/09/2014 | 150.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/09/2014 | 170.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DO SRº LUIZ MIGUEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/09/2014 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/09/2014 | 200.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/09/2014 | 180.00 | 00008970746455 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/09/2014 | 150.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/09/2014 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/09/2014 | 250.00 | 00001620610485 | LINDINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, SOB RISCO DE CORTE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/09/2014 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/09/2014 | 77.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/09/2014 | 300.00 | 00004259302469 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/09/2014 | 300.00 | 00075983745468 | MARIA COELI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/09/2014 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/09/2014 | 250.00 | 00002306278466 | OLIVÃNIA APRÍGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005711 | 22/09/2014 | 1860.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE FUNERARIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 46/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/09/2014 | 233.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/09/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/09/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/09/2014 | 7328.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/09/2014 | 1361.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/09/2014 | 220.00 | 00004958477470 | MARCOS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/09/2014 | 440.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/09/2014 | 600.00 | 00000888048440 | DANIEL CACHINA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014 DE ALHANDRA NOS DIAS 23 E 30/08/2014 E 13/09/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/09/2014 | 600.00 | 00006327570437 | GIOVANE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/09/2014 | 660.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/09/2014 | 880.00 | 00079886990406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPOENATO DE FUTEBOL/2014 NOS DIAS 23,24,30/08//2014 E 13, 14, 20 E 21/09/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/09/2014 | 600.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO REALIZADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ALHANDRA ANO 2014, NOS DIAS 16,24 E 31/08/2014 E 14, E 21/09/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/09/2014 | 330.00 | 00098127870463 | RIOSEVALTER DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/09/2014 | 550.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/09/2014 | 440.00 | 00003663121461 | GENECIL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/09/2014 | 330.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014 DE ALHANDRA, NOS DIAS 23,30/08/2014 E 13/09/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/09/2014 | 770.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/09/2014 | 550.00 | 00058155350444 | EVANDRO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/2014, NOS DIAS 23,24,31/08/2014 E 13, 09/09/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/09/2014 | 660.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/09/2014 | 550.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/09/2014 | 440.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/09/2014 | 4807.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/09/2014 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/09/2014 | 1245.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/09/2014 | 1300.00 | 10322852000159 | VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITUFRA NO PORTAL E NA REVISTA EDIFICAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/09/2014 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/09/2014 | 132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005717 | 23/09/2014 | 9900.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DE INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. CONFORME PREGÃO 16/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/09/2014 | 1906.70 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS, DESTINADOS AO AMBIENTE DE REPOUSO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/09/2014 | 550.00 | 00007281636407 | BRUNO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM ESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E MUDANÇA PARA TRIFASICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/09/2014 | 26075.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005719 | 24/09/2014 | 17791.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/09/2014 | 150.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, EM FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTCIPAR DO 2º ENCONTRO DO CICLO DE SEMINÁRIOS REALIZADOS PELA UNDIME. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/09/2014 | 200.00 | 00007744697499 | JEAN CARLOS BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, EM FACE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTCIPAR DO 2º ENCONTRO DO CICLO DE SEMINÁRIOS REALIZADOS PELA UNDIME. CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/09/2014 | 150.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, EM FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTCIPAR DO 2º ENCONTRO DO CICLO DE SEMINÁRIOS REALIZADOS PELA UNDIME. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/09/2014 | 2080.00 | 00070087892464 | FILIPE CORREIA DA SILVA PEREIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADCOS DE PEDREIRO NA REFORMA NA BASE DA CAIXA D'AGUA E CONSERTO NA CALCADA EXTERNA E LIMPEZA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/09/2014 | 110.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/09/2014 | 522.50 | 00007911841454 | LUANA FERREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA DIGITAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRO DE PRÉ-MATRICULA DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/09/2014 | 439213.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/09/2014 | 129777.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/09/2014 | 85737.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos e materiais permane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005798 | 25/09/2014 | 48640.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FORMACAO DE 01 BANDA MARCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ALFEDO JOSÉ DE CARVALHO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, 6 CAIXA TENOR DE ARO DUPLO C/COLETE, 4 FLUGELHORN, 2 PRATO ORION MARCHING, 6 TROMBONE DE VARA PRINCE, 01 TROMPETE POCKET, 8 TRONPETE QUASAR E 1 TUBA 3/4, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | LEITURA E MÚSICA: UM COMPROMISSO COM A CULTURA ALHANDRENSE | Implantação de Bandas Marciais nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005799 | 25/09/2014 | 14890.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FORMACAO DE 01 BANDA MARCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, 2 BOMBARDINO 4 PISTOS C/COLETE, 5 BOMBO DEMARCHA DE DIVERSAS POLEGADAS C/COLETE, 30 ESTANTE DE PARTITURA, 2 KIT DE BAQUETA P/BUMBO E 1 QUINTOM MAGNUM C/COLETE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/09/2014 | 22655.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/09/2014 | 16461.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/09/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO PENSAO POR ACIDENTE EM FAVRO DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/09/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE IDENIZACAO, REFERENTE RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME DOCUMENTO E TERMO DE ACORDO 01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/09/2014 | 678.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME DOCUMENTO E TERMO 03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/09/2014 | 678.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. CONFORME DOCUMENTO E TERMO DE ACORDO 02/13. RELATIVO MES DESETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/09/2014 | 80.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento do servidor acima mencionadO, para prestacao de contas do servico militar nos dias 25 de agosto e 22 de setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/09/2014 | 52189.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBROL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/09/2014 | 1310.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/09/2014 | 20380.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/09/2014 | 11800.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO (NUCLEO MATA REDONDA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/09/2014 | 20188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/09/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 48/14 AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 50/14 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 49/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/09/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS.CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/09/2014 | 150.00 | 00010476413486 | ERIKA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE UM GÁS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/09/2014 | 300.00 | 00003190405425 | JOSELMA SILVESTRE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE EMERGENCIA EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/09/2014 | 135.00 | 00010579665410 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/09/2014 | 200.00 | 00091672732468 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS E DESPESAS CARTORIAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/09/2014 | 300.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE D'AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/09/2014 | 300.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA BELICHE PARA SEUS FILHOS. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/09/2014 | 300.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/09/2014 | 300.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/09/2014 | 270.00 | 00007605239408 | ELIZANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/09/2014 | 300.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABSTECIMENTO D'AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/09/2014 | 300.00 | 00039495299420 | DAMIAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/09/2014 | 250.00 | 00006854960401 | ROSILEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/09/2014 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/09/2014 | 5628.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/09/2014 | 300.00 | 00003678356494 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/09/2014 | 19322.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/09/2014 | 22608.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/09/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/09/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA QUE RESIDIAM EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 056/2011. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/09/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA QUE RESIDIAM EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 056/2011. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/09/2014 | 250.00 | 00027988692852 | JOSÉ CARLOS ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AOA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO E LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/09/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/09/2014 | 1100.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINA NOVA PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/09/2014 | 105519.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/09/2014 | 10263.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/09/2014 | 14020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DA ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/09/2014 | 55670.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/14, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE RECIFE E JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/09/2014 | 54378.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/09/2014 | 1000.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM MOTORISTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DOS PSF's, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/09/2014 | 1250.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO E TRANSPORTE, DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA VISITA DOMICILIARES AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/09/2014 | 330.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO DURANTEA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/09/2014 | 9724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005730 | 25/09/2014 | 2878.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUSBSTITUIÇÃO E MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 24/2014 E CONTRATO 67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/09/2014 | 1918.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/09/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005791 | 25/09/2014 | 48975.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS RETROSCAVADEIRA E TRATOR DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005793 | 25/09/2014 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO CAMINHÕES COMPACTADORES, CAÇAMBAS E CAMINHÕES DE CARROCERIA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA RECOLHIMENTO DO LIXO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/09/2014 | 7800.00 | 04620640000155 | FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS NO DESFILE CIVICO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/09/2014 | 7800.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE BANDAS MARCIAIS, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/09/2014 | 11390.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/09/2014 | 2425.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/09/2014 | 12224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/09/2014 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/09/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE (COMUNICACAO SOCIAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005773 | 25/09/2014 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA OGC-8735, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 23/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/09/2014 | 9724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/09/2014 | 11930.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/09/2014 | 8086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/09/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE (PREFEITO E VICE), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/09/2014 | 3456.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/09/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/09/2014 | 10824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/09/2014 | 9517.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/09/2014 | 21611.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAOL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/09/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BVEM ESTAR SOCIAL OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/09/2014 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/09/2014 | 300.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ATLETA CASSIA APOLINARIO DA SILVA, DO SERVICAR SPORT CLUB, PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL FEMININO ADULTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/09/2014 | 1750.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM RETIRADA DE 20.000 L DE DETRITOS DE FOSSA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM GERAL, SERVIÇO REALIZADO NA BASE DO SAMU, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/09/2014 | 1000.00 | 00006762229433 | GELLYSON SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO AO CLUBE UNIÃO COMO VICE CAMPEÃO DA COPA ALHANDRA DE FUTSAL 2014, REPRESENTADO PELA PESSOA ACIMA CITADA NA QUALIDADE DE TREINADOR DO TIME. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/09/2014 | 700.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO AO CLUBE BOCA JUNIOR ESTIVAS, EM TERCEIRO LUGAR DA COPA ALHANDRA DE FUTSAL 2014, REPRESENTADO PELA PESSOA ACIMA CITADA NA QUALIDADE DE TREINADOR DO TIME. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/09/2014 | 1500.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO AO CLUBE VALE VERDE, CAMPEÃO DA COPA ALHANDRA DE FUTSAL 2014, REPRESENTADO PELA PESSOA ACIMA CITADA NA QUALIDADE DE TREINADOR DO TIME. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/09/2014 | 300.00 | 00005493771403 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/09/2014 | 100.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/09/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/09/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, atingidos por area de risco neste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. Relativo mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/09/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/09/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, MORADORA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/09/2014 | 724.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE ACOLHIMENTO DO SRº ANTONIO IRINEU RODRIGUES NO CENTRO DE REABILITACAO, NOSSA SENHORA DA GLORIA, PARA RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICO POR MEIO DE RESGATE E FORTALECIMENTO DE SUAS CONDICOES DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA A FIM DE RESTAURAR A DIGNIDADE DE PESSOA HUMANA DA ALA MASCULINA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/09/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/09/2014 | 715.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM DIVULGAÇÕES E CHAMADAS DOS EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/09/2014 | 800.00 | 00006835951486 | MARIA DE LOURDES MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX PARA ABRILHANTAR O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NOS DIAS 05 E 06/09/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/09/2014 | 670.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/09/2014 | 670.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E SOLDAGEM REALIZADA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/09/2014 | 109475.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/09/2014 | 199737.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/09/2014 | 950.00 | 00004507671400 | DJANGO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/09/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de setembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/09/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E DEPOSITO DA SEC. DE EDUICACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOXUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/09/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/09/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/09/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2O14, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/09/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/09/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/09/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/09/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005830 | 29/09/2014 | 3560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/09/2014 | 600.00 | 00000760266476 | PAULINO GONDIM DA SILVA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 03 (tres) diarias ao servidor acima mencionado, de acordo com o decreto municipal 022/2013, para deslocamento ao Forum Civel e Tribunal de Justiça da Paraiba nos dia 23,24 e 25 setembro/14. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/09/2014 | 400.00 | 00008703339416 | ALEXANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROTOCOLO E INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRF DA 5ª REGIAO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/09/2014 | 400.00 | 00008703339416 | ALEXANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROTOCOLO E INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRF DA 5ª REGIAO NOS DIAS 23 E 24 SETEMBRO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/09/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado a servir como deposito da secretaria de administracao desta edilidade Relativo mes de setembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/09/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/09/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/09/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DE ALHANRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/09/2014 | 280.00 | 00006470725481 | JOSE ROBERTO RAMOS DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NO SEBRAE/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01,02 E 03 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/09/2014 | 280.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 04 (quatro) diarias integrais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do curso de licitacao e contratos administrativos realizado no SEBRAE/PB NOS DIAS 29 E 30/09 E 01,020 E 03/10/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/09/2014 | 280.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATOSA ADMINISTRATIVOS, NO SEBRAE/PB NOS DIAS 29 E 30/09 E 01,02 E 03/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/09/2014 | 300.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO, PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO SEBRAE-PB NOS DIAS 29 E 30/09 01,02 E 03/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/09/2014 | 300.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a concessão de 04 diarias integrais para o servidor acima mencionado participar do curso de licitacao e contratos administrativos no SEBRAE/PB nos dias 29 e 30/09 e 01,02 e 03/10/2014 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0005833 | 29/09/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/09/2014 | 300.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NO PREDIO DO SEBRAE/PB NOS DIAS DE 29 E 30 DE SETEMBRO E 01,02, E 03 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/09/2014 | 300.00 | 00038023210491 | EUNICE PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01,02 E 03 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/09/2014 | 280.00 | 00097756652487 | VALDINETE JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NO SEBRAE-PB, NOS DIAS 29 E 30 SETEMBRO E 01,02 E 03 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/09/2014 | 280.00 | 00002505308489 | GIRLEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NTEGRAIS PARA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NO SEBRAE/PB NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01,02 E 03 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/09/2014 | 300.00 | 00075983842404 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO SEBRAE-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01,02 E 03 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/09/2014 | 300.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS PARA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPÁR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 29 E 30/09 E 01,02 E 03/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/09/2014 | 300.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NO SEBRAE/PB NOS DIAS 29 E 30/09 E 01,02,E 03/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/09/2014 | 19.70 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS ENVIOS DE DOCUMENTOS A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/09/2014 | 300.00 | 00071861556420 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/09/2014 | 1100.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES AFIM DE PARTICIPAR DE VELORIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SAPÉ, RELATIVO MES DE SETEMBRO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/09/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/09/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/09/2014 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/09/2014 | 5044.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CRAS) OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/09/2014 | 2896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/09/2014 | 2024.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/09/2014 | 28246.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/09/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/09/2014 | 660.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/09/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/09/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado a servir como anexo da secretaria de BEM ESTAR SOCIAL em Mata Redonda, relativo mes de setembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/09/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CASA LAR, NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/09/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/09/2014 | 2300.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COLETANEA DE PRODUTOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/09/2014 | 100.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/09/2014 | 6516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/09/2014 | 54627.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, POLDAS DE ARVORES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00068363257400 | JUEDIR MARCELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO COMO AREIA, TIJOLOS, TELHAS E OUTROS DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/09/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/09/2014 | 2400.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005820 | 29/09/2014 | 14990.41 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, POLICLINICA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/09/2014 | 11956.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/09/2014 | 32600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/09/2014 | 14166.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/09/2014 | 25900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/09/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/09/2014 | 13900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/09/2014 | 157853.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/09/2014 | 89857.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/09/2014 | 188801.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIAP DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/09/2014 | 49524.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/09/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como PSF DO OITEIRO II (saude da familia) relativo ao mes de setembro/2014 neste municipio, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/09/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/09/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/09/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/09/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/09/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/09/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de setembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/09/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF EM MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/14. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005904 | 29/09/2014 | 4120.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFC-2049, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0005905 | 29/09/2014 | 29151.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLINICA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/09/2014 | 198.00 | 12145534000195 | DIGITALKS EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A INSCRIÇÃO PAR O FÓURM DE MARKETIN DIGITAL REALIZADO EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/09/2014 | 12664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/09/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/09/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECREYTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/09/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA E DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/09/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/09/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/09/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/09/2014 | 24908.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATAFDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/09/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/09/2014 | 11896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/09/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de setembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005933 | 30/09/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005946 | 30/09/2014 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005953 | 30/09/2014 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005934 | 30/09/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005940 | 30/09/2014 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005947 | 30/09/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005954 | 30/09/2014 | 380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005930 | 30/09/2014 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005939 | 30/09/2014 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005945 | 30/09/2014 | 92.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005942 | 30/09/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005949 | 30/09/2014 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/09/2014 | 3500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA FRANCISCA CARINA SILVADO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005927 | 30/09/2014 | 6707.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005937 | 30/09/2014 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005943 | 30/09/2014 | 245.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005950 | 30/09/2014 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2014. CONTA 9031-X FUS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/09/2014 | 4.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COM MICROFILMAGEM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005929 | 30/09/2014 | 1240.50 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM PREMIACOES REALIZADA EM TORNEIOS E CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005932 | 30/09/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005926 | 30/09/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP/012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005931 | 30/09/2014 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005952 | 30/09/2014 | 215.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/09/2014 | 850.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005935 | 30/09/2014 | 950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005955 | 30/09/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/09/2014 | 5673.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/09/2014 | 1128.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DOC/TED ELETRONICO DO MES DE SETEMBRO/2014, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/09/2014 | 4.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA ITTR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/09/2014 | 30.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA 2664-6 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014,DA CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/09/2014 | 85.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/09/2014 | 18.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/09/2014 | 13.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, tarifas de microfilmagem, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/09/2014 | 452.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FUNDO ESPECIAL MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/09/2014 | 1.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, RETIDO DA CONTA 90.000.046-9 AGENCIA 1033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/09/2014 | 5491.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE DOS MESES DE JULHO A SETEMBRO 2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005936 | 30/09/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005941 | 30/09/2014 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005948 | 30/09/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005956 | 30/09/2014 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/09/2014 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 009/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/09/2014 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 008/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/09/2014 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 007/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/09/2014 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 006/2014, REFERENTE INDENIZAÇÃO (MENSAL) EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARÁ ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/09/2014 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 010/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/09/2014 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 005/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/09/2014 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 004/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/09/2014 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 003/2014, REFERENTE INDENIZAÇÃO (MENSAL) EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARÁ ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA.RELATIVO MES DE SETMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/09/2014 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 002/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/09/2014 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 001/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/09/2014 | 775.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005981 | 30/09/2014 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/09/2014 | 1744.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/09/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/09/2014 | 225.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E CALIBRAGEM DO CATOGRAFO E CHICOTE DO VEICULO DE PLACA OFC-2049 (IVECO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/09/2014 | 3740.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO DE PLACA OFC-2049 (IVECO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( TACOGRAFO E CHICOTE COMPLETO) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005928 | 30/09/2014 | 2650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005938 | 30/09/2014 | 8266.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005944 | 30/09/2014 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005951 | 30/09/2014 | 550.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDAE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO0 MES DE SETEMBRO/2014 DA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005966 | 30/09/2014 | 93444.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014, RELATIVO AO ADITIVO DE Nº 10/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/10/2014 | 47838.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 FOLHAS EDUCACAO (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/10/2014 | 12292.89 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAMANEO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DA SEC. EDUCACAO (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006011 | 01/10/2014 | 5350.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00059102071487 | JOSIVALDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO (MANUTENCAO) REALIZADOS NA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHAO PLACA AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006027 | 01/10/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006029 | 01/10/2014 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS UTILITARIOS CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202014 | 0006033 | 01/10/2014 | 50250.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 15.000 PASSES ESTUDANTIS A VALOR DE 3,35 CADA. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006034 | 01/10/2014 | 3419.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE PLACA MMR-2264. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006035 | 01/10/2014 | 2148.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 900x20, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-2796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORNME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/10/2014 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com limpeza, lubrificação, revisão em veiculos do transporte esoclar deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006042 | 01/10/2014 | 109797.75 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/10/2014 | 9884.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 DA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0005996 | 01/10/2014 | 282387.56 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/10/2014 | 80.00 | 00042018358472 | Elias de Jesus Araujo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADOPARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO DE PROGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 16 E 17/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/10/2014 | 80.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para atender despesa, destinada a concessão de 02 diarias para deslocamento do servidor acima mencionado, participar de curso de qualificacao de PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, realizado na sede da FAMUP NOS DIAS 16 E 17/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006026 | 01/10/2014 | 9840.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOCICLETAS 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006028 | 01/10/2014 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARRO DE SOM COM POTÊNCIA DE 10.000 WTAS, 12 ALTO FALANTES 800 WATS, MESA DE 12 CANAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006030 | 01/10/2014 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LEVES TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/10/2014 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 06/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/10/2014 | 2437.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTRO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006009 | 01/10/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 0 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/10/2014 | 9.00 | 16893204000139 | JOÃO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, referente a confecção de 02 (duas) copias de chaves, destinado a secretria municipal de finanças. Conforme docmento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/10/2014 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/10/2014 | 14119.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA FUNDO ESPECIAL 26934-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/10/2014 | 176.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 01/10/2014 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/10/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVRO DO PASEP, RELATIVO AO DIA 01/10/2014 DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/10/2014 | 300.00 | 00079041019472 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/10/2014 | 200.00 | 00050688200400 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/10/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/10/2014 | 130.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/10/2014 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/10/2014 | 250.00 | 00052734269449 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0006007 | 01/10/2014 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS LEVES TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO.MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/10/2014 | 2750.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS (PIPOCA) DIVERSOS SABORES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO EVENTO DO II CRIANÇARTE, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005990 | 01/10/2014 | 4683.60 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO E DOAÇÃO PARA TIMES DE FUTEBOL PARTICIPAR DA COPA ALHANDRA E MATA REDONDA DE FUTSAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/10/2014 | 4930.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/10/2014 | 120.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO EXAME DOPPLER DAS CAROTIDAS, REALIZADOS NA PACIENTE NOEMIA ADELINA BARBOSA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005994 | 01/10/2014 | 19583.28 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO 36/14 CONTRATO 95/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0006005 | 01/10/2014 | 5305.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AZULEJO, ARGAMASSA E PLACA DE GESSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO I, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006008 | 01/10/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 24 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006010 | 01/10/2014 | 4060.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OEY-7534 E NPW-2382, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/10/2014 | 14320.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006015 | 01/10/2014 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS LEVES TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/10/2014 | 3339.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006017 | 01/10/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO LEVE TIPO ONIBUS CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006025 | 01/10/2014 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/10/2014 | 300.00 | 00008703339416 | ALEXANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO, PROTOCOLO E INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS JUDUCIAIS JUNTO AO TRF 5 REGIAO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/10/2014 | 4078.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICASO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS D'AGUA DAS COMUNIDADES DE ARVORE ALTA E SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006031 | 01/10/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICAPE UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA, PAERA ATENBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006024 | 01/10/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006006 | 01/10/2014 | 16020.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006018 | 01/10/2014 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PICAPCUT, COM CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIRO, INCLUINDO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006039 | 01/10/2014 | 5487.10 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO DESTINADOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOAO PESSOA, MINISTRO JOAO AGRIPINO E MANUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006019 | 01/10/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICAPE UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452014 | 0006050 | 07/10/2014 | 15100.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDA E TRIO ELETRICO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 07/10/2014 | 1071.00 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, CARTUCHOS, PLACA DE REDE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006046 | 07/10/2014 | 808.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENOT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006047 | 07/10/2014 | 1321.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006053 | 07/10/2014 | 42093.42 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2014 CONTRATO Nº 30. RELATIVO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 07/10/2014 | 75.00 | 00000990275426 | ANALI DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE UMA TORTA PARA SERVIR EM REUNIAO REALIZADA NA CASA DENOMINADA PEQUENO DAVI, SOBRE EXPLORACAO SEXUAL CONTA CRIANCAS E ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/10/2014 | 300.00 | 00010712183442 | MARCOS ANTONIO FERNANDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E COMPRA DE 01 COLCHAO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 07/10/2014 | 800.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SABER A SRº VERA LUCIA GUIMARÃES FREIRE CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212014 | 0006054 | 07/10/2014 | 5358.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, CASAMENTO CIVIL E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/10/2014 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA MORADIA SOB RISCO DE CORTE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/10/2014 | 200.00 | 00001621662497 | RHUAN CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006056 | 07/10/2014 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006057 | 07/10/2014 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0006060 | 07/10/2014 | 4000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA, REALIZADOS NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006048 | 07/10/2014 | 130.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, TELECENTRO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006049 | 07/10/2014 | 1347.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/10/2014 | 1920.10 | 07531534000193 | ONI LINE INFORMATICA ADILSON T. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, CARTUCHOS DE TINTAS E TONNER PARA IMPRESSORAS, PLACA DE REDE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/10/2014 | 570.00 | 13580827000163 | WILLSTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR ELETROLUX, INSTALACAO DE CIRCUITO DE ALIMENTACAO DE 40MT MONOFASICO E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINT, NA SADE DE REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPOAL CREUZA RAQUEL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/10/2014 | 1524.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças para manutenção do veiculo MARCOPOLO VOLAREA de placa NPU-7961, da secretaria municipal de Educação. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006062 | 08/10/2014 | 1900.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO MECANICO REALIZADO NO TURBO COMPRESSOR DO VEICULO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONIBUS), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006063 | 08/10/2014 | 5400.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE VIDRO LATERAIS DAS JANELAS DO VEICULO DE PLACA MOK-3212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006065 | 08/10/2014 | 3050.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR E CAIXA DE BOMBA DO VEICULO DE PLACAMMP-9919, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 08/10/2014 | 598.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CAMINHAO CACAMBA, COLECAO BELA BELINHA E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0006071 | 08/10/2014 | 3555.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN, OLÍVIA CORREIA DA SILVA, MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, ANDREZA I E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 08/10/2014 | 947.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 08/10/2014 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 08/10/2014 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006077 | 08/10/2014 | 2500.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DIANTEIRA E TRASEIRA, MANGA DE EIXO, SISTEMA ELETRICO E DE ARREFGECIMENTO NO VEICULO DE PLACA MMR-2264. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 08/10/2014 | 400.00 | 00003407623496 | GLAUBE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO "POR UMA ALHANDRA LEITORA". CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 08/10/2014 | 7800.00 | 11473199000191 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO, COM ELABORAÇÃO, EDITORAÇÃO, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE MAPA EDUCATIVO E CULTURAL, DO MUNICIPIO COM SUAS DIVISAS MEDINDO 0,80 X 1,30. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/10/2014 | 3576.17 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, COMO PLAUTAS, APITOS VAI E VEM, DOMINO COLORIDOS, YOYO, BOLINHA E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 08/10/2014 | 3417.60 | 18204444000104 | DK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BOMBONS, BALAS E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 08/10/2014 | 150.00 | 00002477944495 | ADINELIA ANDRADE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/10/2014 | 143.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/10/2014 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0006069 | 08/10/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0006076 | 08/10/2014 | 5313.02 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO I NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006079 | 08/10/2014 | 2100.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006072 | 08/10/2014 | 2100.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0006064 | 08/10/2014 | 1875.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGA-9746 DESTA SECRETRAIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação asfáltica em vias e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0006080 | 08/10/2014 | 1422576.45 | 09468539000144 | PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINAD, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME TP/008/2014. | 00612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006094 | 09/10/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006085 | 09/10/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006093 | 09/10/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006095 | 09/10/2014 | 1806.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 24/2014 E CONTRATO 67/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/10/2014 | 1250.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, COM PINTURA DO PREDIO ONDE SE INSTALARÁ A NOVA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006092 | 09/10/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006086 | 09/10/2014 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde, deste municipio de Alhandra Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/10/2014 | 850.00 | 18368351000115 | MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0006098 | 09/10/2014 | 10000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS, SAMU, POLICLINICA, HOSPÍTAL E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006100 | 09/10/2014 | 23200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS DE RESULTADOS PARA EXAMES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0006111 | 09/10/2014 | 22900.00 | 12232409000112 | KA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de saúde, com realização de consultas e exames especializados realizados em pessoas carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/10/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006088 | 09/10/2014 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de bem estar social periodo de setembro/outubro/2014 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/10/2014 | 300.00 | 00007955759478 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR REPAROS EM SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/10/2014 | 300.00 | 00014708485468 | JOSE IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/10/2014 | 300.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/10/2014 | 300.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA E JANELA PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006108 | 09/10/2014 | 2100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesa na confeccao de materiais graficos para sinalizacao e divulgacao do II CRIANCARTE, festa em comemoracao o dia das criancas/201 realizado nos dias 10 e 11/10/2014 em Mata Redonda e Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006089 | 09/10/2014 | 890.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00086924575404 | EDVALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL, E TREINAMENTO AOS SERVIDORES PARA UTILIZAR O PROGRAMA INTERNET SEM FRONTEIRAS DAS ESCOLAS DO CAMPO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/10/2014 | 1277.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OFC-5304, onbus da secretraia de educacao deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/10/2014 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com servicos de limpeza, lubrifcacao e lustracao realizados em veiculos da secretaria municipal de Educação. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006110 | 09/10/2014 | 32140.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006090 | 09/10/2014 | 760.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/10/2014 | 600.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE 2.000 PANFLETOD DO JORNAL JA NO DIA 12/08/2014, PROJETO FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/10/2014 | 1300.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA PRIMEIRA PAGIMA COLORIDA DO JORNAL JA NO DIA 12 DE AGOSTO/2014 DIVULGANDO A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/10/2014 | 7900.00 | 18341721000120 | MICHAELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE 2013 E 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/10/2014 | 50.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL A4 E 03 (TRÊS) PACOTES DE ENVELOPES, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006109 | 09/10/2014 | 7000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 7.000 TALOES DE COBRANCA DE FEIRA LIVRE DESTINADOS AO SETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/10/2014 | 21438.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/10/2014 | 1372.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/10/2014 | 5010.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA 2575-5 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/10/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/10/2014 | 90.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA ITR 25243-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006120 | 10/10/2014 | 12250.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00008785106488 | SIMONE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TAEKWONDO E TEATRO OFERECIDAS AO USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/10/2014 | 150.00 | 00002219071499 | ROSELIA RODRIGUES ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/10/2014 | 900.00 | 00026645980400 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISPIM PIMENTEL FILHO MATRIC. 0512 (EM GOZO DE FERIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006172 | 13/10/2014 | 98.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAFETEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006178 | 13/10/2014 | 5980.90 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, PEDRA CALCARIA, PA, CARRO DE MAO, FECHADURAS, AREIA , BRITA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006143 | 13/10/2014 | 212.05 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/10/2014 | 880.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NA INSTALACAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLINT EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/10/2014 | 240.00 | 00084034017449 | ELIANE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO MATADOURO MUNICIPAL, PARA LIMPEZA DAS VISCERAS DE ANIMAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006127 | 13/10/2014 | 5772.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/2014 CONTRATO 28/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492014 | 0006145 | 13/10/2014 | 62273.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006146 | 13/10/2014 | 415.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELA A4, DESTINADOS A SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/2014 CONTRATO 28/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006147 | 13/10/2014 | 138.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006148 | 13/10/2014 | 24675.53 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS, SAMU E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/14 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0006159 | 13/10/2014 | 1704.40 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, AREIA, PORTA, FORRO, CADEADOS E OUTROS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA MATA REDONDA I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006152 | 13/10/2014 | 570.05 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0006123 | 13/10/2014 | 770.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006151 | 13/10/2014 | 2224.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO)) PARA COLETA DE RESIDUOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006158 | 13/10/2014 | 594.40 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO AREIA FINA DESTINADOS A MANUETNCAO DE CAIXA DE ESGOSTO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO PREGÃO 13 CONTRATO 42/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0006171 | 13/10/2014 | 1285.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006122 | 13/10/2014 | 3940.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE 04 (QUATRO) FUNERAIS COMPLETOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/10/2014 | 100.00 | 00003334443450 | MARIA JOSÉ DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/10/2014 | 100.00 | 00079887007404 | IOZELENE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/10/2014 | 300.00 | 00055701167453 | JOSÉ ANUNCIADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/10/2014 | 300.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/10/2014 | 300.00 | 00003875959450 | ERONILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO.AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/10/2014 | 50.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/10/2014 | 150.00 | 00006512697413 | MARIA CICERA DA CONC EICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP E UM FOGÃO DE DUAS BOCAS. CONFORME DOCUMENTO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/10/2014 | 255.00 | 00070101143400 | MARIA DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006149 | 13/10/2014 | 23890.87 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV I E II, PETI, CRAS E CREAS NESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12 CONTRATO 57/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006150 | 13/10/2014 | 924.29 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/14 CONTRATO 57/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006153 | 13/10/2014 | 7221.65 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, PETI E CRAS NESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006154 | 13/10/2014 | 10045.82 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12 CONTRATO 57/204. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade através do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006155 | 13/10/2014 | 2509.55 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12 CONTRATO 57/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006160 | 13/10/2014 | 1381.39 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, PEDRA, CIMENTO E OUTROS. DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/10/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/10/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/10/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/10/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/10/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/10/2014 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, MES DEOUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/10/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/10/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/10/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/10/2014 | 150.00 | 00003858053490 | WANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUN ICIPAL Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/10/2014 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LEI Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/10/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/10/2014 | 150.00 | 00003576704426 | SANDRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/10/2014 | 200.00 | 00067505058487 | SALETE BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006128 | 13/10/2014 | 3354.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ANTENOR FERREIRA DE PAULA, ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA E JOSÉ FERNANDES BARBOSA. COONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/2014 CONTRATO 28/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006129 | 13/10/2014 | 3373.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, JOÃO JOSÉ DA SILVA, JOÃO BELARMINO DE ALCÂNTARA E MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/14 CONTRATO 28/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006139 | 13/10/2014 | 8767.86 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006140 | 13/10/2014 | 36746.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006141 | 13/10/2014 | 4100.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EJA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006142 | 13/10/2014 | 5517.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006144 | 13/10/2014 | 2500.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ZÉLIA CORREIA DO Ó, ADAUTO FERREIRA DE PAULA E OLÍVIA CORREIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0006156 | 13/10/2014 | 2193.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, AREIA FINA, TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006175 | 13/10/2014 | 3484.10 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOK-3212, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006176 | 13/10/2014 | 2851.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E BATERIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMP-9919, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/10/2014 | 2478.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/10/2014 | 833.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS A DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006137 | 13/10/2014 | 7239.92 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0006138 | 13/10/2014 | 2567.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/10/2014 | 136.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/10/2014 | 195.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/10/2014 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES 52 E 53/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/10/2014 | 200.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AD BASICO NO CENTRO DE TREINAMENTO DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/10/2014 | 202.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/10/2014 | 193.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006235 | 14/10/2014 | 182419.87 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETIM DA 6ª MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2012 CONTRATO 00150/2012. | 00542012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006256 | 14/10/2014 | 61882.62 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/14 CONTRATO 25/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/10/2014 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/10/2014 | 250.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/10/2014 | 200.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/10/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/10/2014 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL VALOR RELATIVO AO MES DE OUUTUBRO/2014,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/10/2014 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/10/2014 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/10/2014 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/10/2014 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/10/2014 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIV AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/10/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/10/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/10/2014 | 150.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/10/2014 | 350.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/10/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AP PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/10/2014 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/10/2014 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda conforme lei municipal 505/2013 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/10/2014 | 148.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/10/2014 | 200.00 | 00005742399448 | MARIA EUGÊNIA FELINTO TRIBUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO, MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/10/2014 | 200.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/10/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/10/2014 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/10/2014 | 300.00 | 00005150358401 | SELMA ANACLETO DE LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/10/2014 | 250.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/10/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/10/2014 | 300.00 | 00007844153407 | CREUZA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/10/2014 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/10/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/10/2014 | 150.00 | 00008707015410 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALIGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/10/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/10/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/10/2014 | 4000.00 | 19238861000130 | EDVALDO PREGINTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) PICOLÉS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO II CRIANÇARTE PROMOVIDO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/10/2014 | 250.00 | 00009282747484 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/10/2014 | 200.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/10/2014 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/10/2014 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/10/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/10/2014 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/10/2014 | 250.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A SRª JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/10/2014 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA PELO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/10/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA PELO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/10/2014 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA PELO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/10/2014 | 180.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA PELO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/10/2014 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/10/2014 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/10/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/10/2014 | 300.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/10/2014 | 200.00 | 00011269109456 | HENAYRA PAULA COLACO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/10/2014 | 200.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/10/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/10/2014 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/10/2014 | 150.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/10/2014 | 200.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/10/2014 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/10/2014 | 200.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/10/2014 | 150.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/10/2014 | 200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/10/2014 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/10/2014 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/10/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/10/2014 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/10/2014 | 170.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DO SRº LUIZ MIGUEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/10/2014 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/10/2014 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/10/2014 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/10/2014 | 3500.00 | 00008716073444 | LIDIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, CARA SAO TOMRE, ACEROLA, MAMAO HAVAI E MARACUJA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006261 | 14/10/2014 | 4865.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS AO DEVIDO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/10/2014 | 155.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006259 | 14/10/2014 | 1750.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO FIORINO PLACA MNT-6485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000142013 | 0006260 | 14/10/2014 | 4975.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESTESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS PSF'S, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492014 | 0006262 | 14/10/2014 | 17785.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 49/14 CONTRATO 131/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 14/10/2014 | 362.00 | 00029198402404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM LIMPA DE MATO AO REDOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/10/2014 | 820.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAL COM IMPRESSAO DE 04 (QUATRO) FAIXAS MEDINDO 4x1, DESTINADA AO EVENTO DO II CRIANÇARTE REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0006266 | 15/10/2014 | 15577.24 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NO HOSPITL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/10/2014 | 850.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ - CAPACITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/10/2014 | 7950.00 | 00042388740487 | SEVERINO FRANCISCO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS BRINQUEDOS INFANTIS (3 CASINHAS E 27 BRINQUEDOS VARIADOS) NAS PRAÇAS DO OITEIRO, CENTRO ALHANDRA, NOVA ALHANDRA E MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0006268 | 15/10/2014 | 15762.45 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/10/2014 | 678.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE IDENIZACAO, COM RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME TERMO DE ACORDO 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/10/2014 | 678.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME TERMO DE ACORDO 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/10/2014 | 678.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA IDENIZACAO, REFERENTE RETIRADA DE SUA BARRACA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATE QUE SEJAM CONCLUIDA A OBRA DE AMPLIACAO DO MESMO. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME TERMO DE ACORDO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/10/2014 | 150.00 | 00008010798452 | YSSAK WYKLRE CANUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS. REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/10/2014 | 159.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/10/2014 | 356.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/10/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 54/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/10/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/10/2014 | 1081.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006307 | 16/10/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006312 | 16/10/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006320 | 16/10/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCCOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006328 | 16/10/2014 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006306 | 16/10/2014 | 840.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006327 | 16/10/2014 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/10/2014 | 447.00 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AFERIÇÃO E RENOVAÇÃO DOS TACOGRAFOS, DOS VEICULOS DE PLACAS MMP-9919, OEZ-3897 E OEZ 3907. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/10/2014 | 4594.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/10/2014 | 735.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS MND-9123/OEZ-3897/NPX-5191 E OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/10/2014 | 715.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS MPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006299 | 16/10/2014 | 1196.55 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006301 | 16/10/2014 | 4870.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006309 | 16/10/2014 | 9452.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006315 | 16/10/2014 | 82.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006323 | 16/10/2014 | 938.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/10/2014 | 700.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AULAS DE CAPOEIRA OFERECIDO AS CRIANCAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/10/2014 | 1193.00 | 00010299229424 | BRUNO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM MANUTENÇÃO DAS 04 (QUATRO) PISCINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV I). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/10/2014 | 224.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS SEDES DOS PROGRAMSS CREAS E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0006291 | 16/10/2014 | 721.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPAROS NA NOVA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006303 | 16/10/2014 | 1990.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006317 | 16/10/2014 | 67.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006324 | 16/10/2014 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/10/2014 | 1314.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA CEMITERIO, MATADOURO, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/10/2014 | 107.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA MUNICIPIO DO BAIRRO DO OITEIRO E NA FONTE DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006293 | 16/10/2014 | 4518.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/10/2014 | 1622.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS GINASIOS DE ESPORTE E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0006292 | 16/10/2014 | 500.70 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/10/2014 | 5340.00 | 11840937000191 | NELSON PETRONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS MOVEIS INTERNOS DAS AUMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFD 2457 E QFD 1367. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/10/2014 | 600.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SOCORRO DE URGÊNCIA DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/10/2014 | 45.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PEDIDO DE SEGUNDA VIA DO DOCUMENTO DO VEICULO DE PLACA MOB-1480 DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006295 | 16/10/2014 | 803.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/10/2014 | 4077.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM ORGAOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006300 | 16/10/2014 | 8948.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006308 | 16/10/2014 | 6500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006314 | 16/10/2014 | 266.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCCOL ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006322 | 16/10/2014 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006313 | 16/10/2014 | 2228.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006321 | 16/10/2014 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006298 | 16/10/2014 | 827.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006302 | 16/10/2014 | 3270.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006310 | 16/10/2014 | 3100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006316 | 16/10/2014 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/10/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 16/10/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006305 | 16/10/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006311 | 16/10/2014 | 8172.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006319 | 16/10/2014 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006326 | 16/10/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 16/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006304 | 16/10/2014 | 1530.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006318 | 16/10/2014 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006325 | 16/10/2014 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/10/2014 | 3000.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR COM POTENCIA 30 KVA, NA COMUNIDADE DO SITIO ACAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/10/2014 | 187.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/10/2014 | 211.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/10/2014 | 1650.00 | 35535996000114 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (11) ONZE COLCHÕES, DESTINADO AO REPOUSO MEDICO E DE ENFERMAGEM DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006340 | 17/10/2014 | 29339.88 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDAD NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS (Bairro Oiteiro e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0006341 | 17/10/2014 | 434593.29 | 07894064000122 | W R LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENHENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UM) UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA CONFORME TP Nº 007/2014. | 00622014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/10/2014 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/10/2014 | 300.00 | 00083156976415 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 02 COLCHOES DE SOLTEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/10/2014 | 3300.00 | 35535996000114 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/10/2014 | 300.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/10/2014 | 300.00 | 00009446406480 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTER-ESTADUAL VISITAR FAMILIARES, E NAO TER RECUROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/10/2014 | 300.00 | 00003855920435 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NAO REALIZADOS NO MUNICIPI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0006342 | 17/10/2014 | 115605.63 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA SE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA SITUADA NO MUNICIPAIO DE ALHANDRA/PB CONFORME TP/006/2011 E CONTRATO 0391/2012. | 00472012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/10/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/10/2014 | 51262.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006364 | 20/10/2014 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0006372 | 20/10/2014 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0006373 | 20/10/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/10/2014 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/10/2014 | 59666.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006356 | 20/10/2014 | 20075.55 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME PP/004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006357 | 20/10/2014 | 1687.25 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006358 | 20/10/2014 | 1760.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS PLASTICAS QUADRADAS, DESTINADAS A SECREYTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/10/2014 | 133.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/10/2014 | 6700.00 | 18208238000172 | LUCAS FIGUEIREDO COELHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECREACAO, ANIMACAO E OFICINAS DE CRIANCAS PARA O GRIPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/10/2014 | 1900.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DOS IDOSOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/10/2014 | 200.00 | 00002681967457 | PAULO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a compra de alimentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/10/2014 | 250.00 | 00021902399404 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENHTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/10/2014 | 300.00 | 00056763387415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA CMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/10/2014 | 250.00 | 00002111689475 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/10/2014 | 300.00 | 00068364202472 | GILSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/10/2014 | 300.00 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/10/2014 | 300.00 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/10/2014 | 300.00 | 00001326939416 | DELENIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/10/2014 | 230.00 | 00004465438451 | JOSEFA DELMIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/10/2014 | 220.00 | 00007608287411 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/10/2014 | 200.00 | 00098265059434 | SEVERINA EDUARDA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, ´PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/10/2014 | 300.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/10/2014 | 200.00 | 00010715233416 | EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TIRAR SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/10/2014 | 300.00 | 00009169928452 | ROSANGELA DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOPCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/10/2014 | 120.00 | 00076295656404 | LOURIVAL COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/10/2014 | 200.00 | 00009719731486 | SEVERINA FORTUNATO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/10/2014 | 300.00 | 00000618987835 | DALCIRA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE INSTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/10/2014 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/10/2014 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA PELO ALUGUEL SOCIAL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/10/2014 | 300.00 | 00004806511404 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 02 DOIS (COLCHÕES) EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/10/2014 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/10/2014 | 1100.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS JUNTO AO USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/10/2014 | 106867.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/10/2014 | 212.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/10/2014 | 669.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/10/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/10/2014 | 240.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO (CAPINAGEM) REALIZADA NAS AREAS EXTERNAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/10/2014 | 373.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/10/2014 | 2984.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA COMUNIDADE DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/10/2014 | 7500.00 | 20806911000118 | WALLACE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, EM OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO II CRIANÇARTE REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/10/2014 | 7500.00 | 18791170000105 | RAYSSA DE PONTES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM ANIMAÇÃO COM TRENZINHO MÓVEL E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, EM OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO II CRIANÇARTE REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/10/2014 | 2000.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FILMAGENS DO EVENTO, EM OCASIAO DO II CRIANCARTE, OCORRIDO NOS DIAS 10 E 11/10/2014 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222014 | 0006393 | 21/10/2014 | 12000.00 | 20748041000178 | ALEX DA SILVA LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA CARAVANA DO WAGUINHO PARK SHOW COMA TURMA DA MONICA E DO PALHACO MALUQUINHO, NO II CRIANCARTE REALIZADO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS 10 E 11/10/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0006395 | 21/10/2014 | 31900.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCACAO DE PALCO, SOM, TRIO ELETRICO DE PEQUENOM PORTE E TENDAS, PARA REALIZACAO DO II CRIANCARTE (COMEMORACAO DIA DAS CRIANCAS) REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO POVOADO DE MATA REDONDA E SEDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NOS DIAS 10 E 11/10/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006394 | 21/10/2014 | 495.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/10/2014 | 150.00 | 00009524400405 | ERIJACKSON NUNES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DO II SE INARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/10/2014 | 150.00 | 00009380546432 | MAVIAEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO (CAPINAGEM) REALIZADA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006396 | 21/10/2014 | 5172.25 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidade Escolar no Bairro de Oiteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0006397 | 21/10/2014 | 709238.16 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHAHNDRA, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 004/2014. | 00632014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/10/2014 | 415.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/10/2014 | 522.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/10/2014 | 653.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/10/2014 | 53227.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/10/2014 | 20188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/10/2014 | 15496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRCACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/10/2014 | 20552.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006445 | 22/10/2014 | 3560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0006448 | 22/10/2014 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/10/2014 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IN FORMACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DE ALHANDRA ATRAVES DOM SITE www.candidonobrega.com.br, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/10/2014 | 750.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, RELATIVO AO0 MES OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/10/2014 | 23087.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/10/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS REFERENTE PENSAO POR ACIDENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/10/2014 | 14461.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/10/2014 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de outubro/2014 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/10/2014 | 2475.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO/2014 EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/10/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/10/2014 | 27415.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/10/2014 | 130248.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/10/2014 | 441018.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 6% CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0006405 | 22/10/2014 | 28080.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha para a tender despesa com confecção de placas de sinalizadoras em metalon galvanizado sendo layout aplicado em lona com impressao digital, destinadas as escolas da rede municipal de ensino zona rural do municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/10/2014 | 84659.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/10/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVO RENOVACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OEU 2796 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006443 | 22/10/2014 | 4160.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) ARMARIOS EM MDF, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ALIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULKIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME PP/007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/10/2014 | 160.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM CONSERTO EM FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/10/2014 | 300.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006453 | 22/10/2014 | 14971.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSIN O FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006454 | 22/10/2014 | 4345.15 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR,,PARA OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006455 | 22/10/2014 | 3354.72 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR A DISTRIBUIR COM ALUNOS DO PRE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006456 | 22/10/2014 | 7334.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00004507671400 | DJANGO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/10/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE DOC/TED ELETRONICO, EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/10/2014 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/10/2014 | 5194.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/10/2014 | 19567.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/10/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/10/2014 | 22275.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/10/2014 | 300.00 | 00075982072400 | DIMAS FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA, EM CARATER DE URGEN CIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/10/2014 | 63439.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/10/2014 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/10/2014 | 10243.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/10/2014 | 37464.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/10/2014 | 55632.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/10/2014 | 52129.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0006406 | 22/10/2014 | 6240.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na confeccao de placas de enderecamentos-adesivo em impressao digital aplicacao de verniz, frente e verso, para colocacao em ruas desta cidade de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/10/2014 | 1958.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/10/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006446 | 22/10/2014 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA RECOLHIMENTO DO LIXO E DEMAIS ATIVIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/10/2014 | 9724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/10/2014 | 10924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/10/2014 | 3082.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/10/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/10/2014 | 2528.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/10/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/10/2014 | 12224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/10/2014 | 8086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/10/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/10/2014 | 9724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/10/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/10/2014 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006447 | 22/10/2014 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VEÍCULOS PICA UP HILUX-PLACA 8735/PB, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/10/2014 | 11015.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/10/2014 | 10824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/10/2014 | 20898.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/10/2014 | 11126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/10/2014 | 1300.00 | 10322852000159 | VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITUFRA NO PORTAL E NA REVISTA EDIFICAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006472 | 29/10/2014 | 43930.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA SENDO TRATOR DE PNEUS 220 HORAS VALOR UNITARIO R$ 114,00 TOTAL R$ 25.080,00 E 130 HORAS DE MAQUIMA RETROESCAVADEIRA VALOR UNITARIO R$ 145,00 TOTAL R$ 18.850,00, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/10/2014 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/10/2014 | 120.00 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006460 | 29/10/2014 | 4400.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO, COM CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEZ-3897. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006462 | 29/10/2014 | 3350.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO, COM CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MND-9123. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006463 | 29/10/2014 | 8300.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO, COM CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEZ-3907. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006465 | 29/10/2014 | 3540.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEZ-3907. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006467 | 29/10/2014 | 3800.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MND-9123. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006468 | 29/10/2014 | 3000.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAIO DE PLACA OEZ-3897. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/10/2014 | 176.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 24/10/2014, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/10/2014 | 5.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 21/10/2014, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/10/2014 | 14340.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 24/10/2014, DA CONTA ANP-ROYALTIES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0006471 | 29/10/2014 | 286814.54 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/10/2014 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ESTADILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/10/2014 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM PUBLICACAO DE MATERIA NA REVISTA TRIBUNA SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/10/2014 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PUBLICAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO NA REVISTA A SEMANA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006522 | 30/10/2014 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO DE SOM EQUIPADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP/023 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006524 | 30/10/2014 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE CINCO PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006525 | 30/10/2014 | 9840.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOCICLETAS COM CAPACIDADE DE 02 (DOIS) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/10/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado a servir de deposito junto a secretaria municipal de Administração. Relativo mes de outubro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/10/2014 | 1385.50 | 00003837982483 | ODICEIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, EDUCACAO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/10/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/10/2014 | 1385.50 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Administração, com fornecimento de refeições aos funcionários da referida secretaria, relativo aos meses de setembro/outubro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/10/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/10/2014 | 9808.83 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006574 | 30/10/2014 | 2450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATEWNDER AS DESPESAS COM AQUISIAO DE 01 REFRIGERADOR, GELADEIRA 02 PORTAS, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/10/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/10/2014 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 001/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/10/2014 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 002/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/10/2014 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 003/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARÁ ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO. QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/10/2014 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 005/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/10/2014 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 006/2014,EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARÁ ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO.QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/10/2014 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 010/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/10/2014 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 008/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO. QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/10/2014 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 010/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/10/2014 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 009/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO. QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/10/2014 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 004/2014, EM CONSEQUENCIA DA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO MUNICIPAL. A INDENIZAÇÃO SE DARA ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. CONFORME DOCUMENTO QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112014 | 0006603 | 30/10/2014 | 5714.29 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº 0011/2014 E CONTRATO 0068/2014. 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/10/2014 | 29567.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA (12ª) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/10/2014 | 10821.16 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA (12ª) DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITUTA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/10/2014 | 8938.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA (12ª) DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/10/2014 | 3421.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA (12ª) DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/10/2014 | 5887.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO GUIA DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/10/2014 | 2418.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPEMAD) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/10/2014 | 50.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 03 caixa de resma de papel oficio A4, destinados a secretaria de financas desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/10/2014 | 3350.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DADOS DAS MODIFICACOES D ALEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA-LDO E DO ORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO - LOA, PARA EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/10/2014 | 6000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NA ANALISE, LEVANTAMENTO DE DADOS, PROJECOES ECONOMICAS E FINANCEIRAS E ELABORACAO DO ORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO, PARA O ORCAMENTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/10/2014 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM POSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/10/2014 | 21.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVRO DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/10/2014, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de outubro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/10/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/10/2014 | 375.00 | 00002658575467 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO E DIVERSIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/10/2014 | 150.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/10/2014 | 108346.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALA DE AULA DO PROGRAMA PROJOVEM E OUTRO COMO DEPOSITO DE MATERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/10/2014 | 202388.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006528 | 30/10/2014 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS UTILITARIOS COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006530 | 30/10/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICAP UP COM CAPACIDADE DE 02 (DOIS) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0006531 | 30/10/2014 | 241555.07 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME PP/023 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/10/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO,RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO 011/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/10/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/10/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO COM CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 022/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/10/2014 | 50287.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/10/2014 | 12292.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDECNIA MUNICIPAL (IPEMAD) RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014 DA SECRETSRAIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/10/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BAROBSA PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 048/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006598 | 30/10/2014 | 28046.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE, 02 FOGAO 04 BOCAS INDUSTRIAL, 02 BEBEDOURO ESMALTEC, 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 02 APARELHO DVD, 02 FORNO MICROONDAS, 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 02 REFRIGERADOR 02/PORTAS, 02 FREEZER, 02 DATA SHOW, 02 TV LED E 06 QUADRO BRANCO (LOUSA), DESTAINADOS AS CRECHES ALIDE PESSOA E JULIETA FRANCISCA, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE, AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, EM MATA REDONDA. RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/10/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/10/2014 | 600.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/10/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado a Servir como anexo da Secretaria do Bem Estar Social no povoado de Mata Redonda, relativo mes de outubro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/10/2014 | 350.00 | 00004854254408 | LUCIANA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 01 COLCHAO E 01 GAS DE COZINHA, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/10/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/10/2014 | 4344.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/10/2014 | 2024.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA).. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/10/2014 | 28211.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/10/2014 | 5044.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/10/2014 | 200.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGEN CIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/10/2014 | 235.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, (ENERGISA E CAGEPA), EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I SCFV NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/10/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/10/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA LAR, NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/10/2014 | 825.00 | 35535996000114 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 COLCHÕES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/10/2014 | 724.00 | 00003654385451 | GERALDA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/10/2014 | 285.00 | 00067393420406 | ELIZABETH SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA I GINCANA CULTURAL REALIZADA NO SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/10/2014 | 54427.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006572 | 30/10/2014 | 12561.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 24/2014 E CONTRATO 67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/10/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/10/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00068363257400 | JUEDIR MARCELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO COMO AREIA, TIJOLOS, TELHAS E OUTROS DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA DESTINAÇÃO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006605 | 30/10/2014 | 2760.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 24/2014 E CONTRATO 67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/10/2014 | 6516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/10/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como PSF Oiteiro I. Neste municipio. Conforme documento. Relativo mês de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/10/2014 | 39949.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/10/2014 | 14455.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/10/2014 | 32600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/10/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/10/2014 | 25900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF-NUCLEO DE ATENCAO SAUDE FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/10/2014 | 13900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/10/2014 | 94777.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/10/2014 | 130240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/10/2014 | 191771.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/10/2014 | 49524.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006527 | 30/10/2014 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAM, CAPACIDADE MINIMA 12 PASSAGEIROS INCLUIDO O MOTORISTA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006529 | 30/10/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUSD, CAPACIDADE 24 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/10/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014.; CONFORME CONTRATO 24/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/10/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/10/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de outubro de 2014. Conforme contrato 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/10/2014 | 14420.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/10/2014 | 3360.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/10/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA EM MATA REDONDA, REALTIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE URG~ENCIA DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA GRANDE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/10/2014 | 14364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006526 | 30/10/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICAP UP COM CAPACIDADE DE 02 (DOIS) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/10/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DA FEIRA DE GADO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/10/2014 | 525.00 | 00010478259450 | JEFEFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA NOVA SEDE DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006534 | 30/10/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/10/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ARTESÃO NESTE MUNICIPIO, REALTIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/10/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/10/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/10/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/10/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/10/2014 | 23908.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006532 | 30/10/2014 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS PICAP UP, COM CAPACIDADE PARA 02 (DOIS) PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. RELATIVO MÊS OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos e sede da Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de outubro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/10/2014 | 12796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006523 | 30/10/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTE. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006533 | 30/10/2014 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UTILITARIOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0006535 | 30/10/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006536 | 30/10/2014 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS UTILITARIOS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006539 | 30/10/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPC UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/10/2014 | 124.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETRAIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006636 | 31/10/2014 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006656 | 31/10/2014 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006669 | 31/10/2014 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/10/2014 | 139.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006637 | 31/10/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006644 | 31/10/2014 | 8600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006658 | 31/10/2014 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006671 | 31/10/2014 | 390.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/10/2014 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/10/2014 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/10/2014 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/10/2014 | 521.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS E CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/10/2014 | 650.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM BOMBAS D'AGUA DE COMUNIDADES (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRFA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006633 | 31/10/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006643 | 31/10/2014 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006654 | 31/10/2014 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006640 | 31/10/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006646 | 31/10/2014 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006662 | 31/10/2014 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO ´PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/10/2014 | 3018.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/10/2014 | 3739.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006631 | 31/10/2014 | 5785.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006641 | 31/10/2014 | 6300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006651 | 31/10/2014 | 210.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006664 | 31/10/2014 | 360.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PREESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2014 DA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/10/2014 | 1981.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA FUNDACAO SESP, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/10/2014 | 2131.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO, O SILVAO E GINASIOS DE ESPORTE O WILSAO E RINALDAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006635 | 31/10/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/10/2014 | 329.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/10/2014 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/10/2014 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/10/2014 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/10/2014 | 2382.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 31/10/2014 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGARMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/10/2014 | 96.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006634 | 31/10/2014 | 2350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE B EM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/10/2014 | 300.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/10/2014 | 300.00 | 00005166913418 | DOROTILDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/10/2014 | 300.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAÕ DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP E GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/10/2014 | 200.00 | 00092986641415 | ADELZILDA DE CARVALHO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO PARA EMISSÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009337891492 | ALEXSANDRO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006655 | 31/10/2014 | 67.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/10/2014 | 300.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/10/2014 | 150.00 | 00007170309467 | ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/10/2014 | 165.00 | 00001224392442 | ARNALDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/10/2014 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/10/2014 | 300.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006667 | 31/10/2014 | 370.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/10/2014 | 300.00 | 00008821115402 | ELMA SUEYCE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL . CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/10/2014 | 300.00 | 00010023654490 | JANAINA PEREIRA CANIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE SUA MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/10/2014 | 300.00 | 00001756939438 | JOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHÕES DE SOLTEIRO. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/10/2014 | 300.00 | 00005024067479 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/10/2014 | 300.00 | 00007489917433 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/10/2014 | 150.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO. CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE BEM ESTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/10/2014 | 300.00 | 00008888287485 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA MORADIA. CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE BEM ESTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/10/2014 | 300.00 | 00038116464434 | MAURO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE BEM ESTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/10/2014 | 300.00 | 00008177128442 | NEILMA DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHÕES DE SOLTEIRO. CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE BEM ESTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/10/2014 | 300.00 | 00008483594455 | ROSÂNGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO E UMA PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL. CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE BEM ESTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/10/2014 | 260.00 | 00012861539720 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA MORADIA. CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE BEM ESTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/10/2014 | 300.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/10/2014 | 567.00 | 09267691000169 | H ROLIM E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LENTES DE GRAUS DESTINADA A DOACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/10/2014 | 342.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCICA DA SILAVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/10/2014 | 5776.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS ORGAOS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006632 | 31/10/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006642 | 31/10/2014 | 9584.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006652 | 31/10/2014 | 85.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006666 | 31/10/2014 | 552.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, DA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/10/2014 | 5710.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 10467.401.104/2010-94, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/10/2014 | 1135.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE Nº10467.402.645/2010-30, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/10/2014 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS PRESTADPOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2014 DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/10/2014 | 397.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARI8FAS DE DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2014 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006638 | 31/10/2014 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006672 | 31/10/2014 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/ELETRONICO, MES DE OUTUBRO/2014 DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2014, DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/10/2014 | 4048.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006639 | 31/10/2014 | 2850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006645 | 31/10/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006660 | 31/10/2014 | 86.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006674 | 31/10/2014 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/10/2014 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/10/2014 | 139.60 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS, COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DOCORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA, REFERENTE ASSINATURA MENSAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/10/2014 | 434.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/11/2014 | 278.00 | 18755474000109 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/11/2014 | 320.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, SENDO QUATRO INTEGRAIS E UMA PARCIAL, FECE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AD AVANÇADO NO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 03/11/2014 | 340.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACOMA MANCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AD AVANÇADO, PROMOVIDO PELO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 03/11/2014 | 345.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO. AFIM DE REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CARTEIRAS DE TRABALHO EMITIDAS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/11/2014 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, NA NA REVISTA TRIBUNA EM SUA EDIÇÃO DE Nº 169. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 03/11/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0006695 | 03/11/2014 | 14864.76 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aquisição de generos alimenticios (iogurtes) destinado a produção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e do programa mais educação e creches. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 LIVROS DE TITULO DROGAS FAMILIA E ESCOLA DO AUTOR PROFESSOR DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/11/2014 | 150.00 | 00089714571634 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA . AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/11/2014 | 200.00 | 00098264478468 | MANOEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 03/11/2014 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 03/11/2014 | 270.00 | 00001491493950 | RISONETE DE OIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 03/11/2014 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006711 | 03/11/2014 | 628.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 24/2014 E CONTRATO 67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006697 | 03/11/2014 | 1314.50 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022014 | 0006696 | 03/11/2014 | 5005.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COMO PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/11/2014 | 1250.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA VISITA DOMICILIARES AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM MOTORISTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DOS PSF's, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 03/11/2014 | 3715.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006714 | 04/11/2014 | 1419.68 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINA NOVA PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/11/2014 | 255.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 04/11/2014 | 150.00 | 00009956388459 | MARCIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PO SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 04/11/2014 | 300.00 | 00009556488405 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SPOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTEN CAO EM SUA RESIDENCIA,POR SE TERTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 04/11/2014 | 250.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/11/2014 | 300.00 | 00026296870400 | LEODONIO BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACOA DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0006727 | 04/11/2014 | 15840.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA DE CADA PACINETE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00008361980423 | ELISON MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE FAMILIARES, PARTICIPAR DE VELORIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462014 | 0006730 | 04/11/2014 | 9604.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006715 | 04/11/2014 | 4760.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 900x20-14, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OEZ-3907. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232014 | 0006722 | 04/11/2014 | 8000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA BAILE BELEZA PURA, NA FESTA EM COMEMORACAO O DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA NO DIA 31/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 04/11/2014 | 45.99 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 04/11/2014 | 1700.00 | 00002684439478 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA TROCA DO PISO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MND-9123/PB DA SECRETRAIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 04/11/2014 | 4000.00 | 00010366765442 | ELIWELTON ROSENDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO, FECHAMENTO DE PARTE DE MURO, REPAROS NA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA M. ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REPARO NA ALCADA DO ANEXO DA MESMA E MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0006713 | 04/11/2014 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISCONTABIL, SISFARMACIA, SISPATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOU 8487/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 04/11/2014 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006734 | 05/11/2014 | 306.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112014 | 0006739 | 05/11/2014 | 5714.29 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº 0011/2014 E CONTRATO 0068/2014 REFERENTE A 6ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 05/11/2014 | 300.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, EM BENEFICIO DA ATLETA ACIMA CITADA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEIÇÃO. EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL ADULTO E TAMBEM A TAÇA BRASIL DE FUTSAL FEMININO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006740 | 05/11/2014 | 57240.30 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL PARA FINS TRIBUTARIOS E FISCAIS, E ENTREGA DE PLANTAS DA CIDADE E CENSO DE TODOS OS IMOVEIS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006736 | 05/11/2014 | 890.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com acesso a internet a secretaria municipal de educacao n o periodo de outubro e novembro/2014, Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/11/2014 | 350.00 | 00093018509404 | VANDERLUCIA VICTOR DE SOUZA | 5VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO A DISERSIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/11/2014 | 320.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do curso de AD AVANCADO no centro de treinamento do SEBRAE/PB conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0006749 | 05/11/2014 | 14043.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006750 | 05/11/2014 | 72.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TELECENTRO E SALA DE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0006753 | 05/11/2014 | 46582.94 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS REFERENTE A DECIMA PRIMEIFRA (11ª) MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA SE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA SITUADA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB CONFORME TP/006/2011 E CONTRATO DE NUMERO 0391/2012. | 00472012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 05/11/2014 | 200.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas de agua e energia em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/11/2014 | 320.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A OUTRA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 05/11/2014 | 718.00 | 18611238000119 | R A DA SILVA - JAMPA PISCINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN AO DAS PISCINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTYE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade através do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006747 | 05/11/2014 | 130.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEDE DOS PROGRAMAS CREAS E CRAS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006748 | 05/11/2014 | 258.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DAS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS, CREAS, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006731 | 05/11/2014 | 49591.37 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2014 CONTRATO Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/11/2014 | 600.00 | 13487500000141 | PAULO GOMES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE INSTALACAO DE UMA JANELA DE VIDRO MEDINDO 8MM DE 1.6X0,84CM NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006735 | 05/11/2014 | 1152.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/11/2014 | 1500.00 | 03783294000163 | LEADER PRODUTOS E SERV . DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO MODELO BC-2300, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006738 | 05/11/2014 | 1726.50 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORE DOCUMENRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0006732 | 05/11/2014 | 3880.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (pneus) destinados a reposicao na maquina retroescavadeira desta secretaria conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/11/2014 | 2000.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VAC. BOVICEL AFTOSA 10 DS, DESTINADA PARA VACINAR O GADO DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0006751 | 05/11/2014 | 351010.84 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME CONFORMIDADE DE Nº 0001/2014, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006770 | 06/11/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/11/2014 | 300.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR JUNTO COM O SEBRAE DE VISITAS A COOPERATIVAS DE CRIADORES DE CAPRINOS, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/11/2014 | 286.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (ANALISE TECNICA) DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006755 | 06/11/2014 | 3546.87 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492014 | 0006757 | 06/11/2014 | 33928.69 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006759 | 06/11/2014 | 688.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006769 | 06/11/2014 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006754 | 06/11/2014 | 280.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGARMAS COCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006756 | 06/11/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/11/2014 | 138.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 TORTA PARA SERVIR EM REUNIAO DE AVALIACAO INSTITUCIONAL COM OS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/11/2014 | 250.00 | 00001291743430 | JOSIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/11/2014 | 300.00 | 00006958969464 | FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/11/2014 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/11/2014 | 400.00 | 00006262369406 | MARIA LUZINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/11/2014 | 300.00 | 00004999376431 | NUBIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/11/2014 | 1200.00 | 00003046453469 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA FESTA DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/11/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES 052, 053 E 045/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006774 | 07/11/2014 | 760.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 07/11/2014 | 270.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 07/11/2014 | 805.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006797 | 07/11/2014 | 570.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/11/2014 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/11/2014 | 750.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202014 | 0006790 | 07/11/2014 | 35000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 10.000 (DEZ MIL) PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A 1ªQUINZENA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006791 | 07/11/2014 | 30645.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JOVENS E ADULTOS E CRECHES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452014 | 0006792 | 07/11/2014 | 6550.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, 6mm MEDINDO 4mx3m COM MOLDURAS EM BOX TRUSS E LOCAÇÃO DE GRID BOX Q50, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES EM COMENORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/11/2014 | 500.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPA DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BERNARDINA DA CONCEIÇÃO, ANTENOR FERREIRA DE PAULA E ADAUTO FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/11/2014 | 500.00 | 00027397940889 | CLEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006796 | 07/11/2014 | 860.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006772 | 07/11/2014 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 07/11/2014 | 829.50 | 00010088299430 | HORTENCIA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 07/11/2014 | 300.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 07/11/2014 | 200.00 | 00084019697434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006776 | 07/11/2014 | 24700.13 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO HOSPITAL, POLICLINICA, SAMU E POSTOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492014 | 0006777 | 07/11/2014 | 44128.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 07/11/2014 | 100.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PACOTES DE PIPOCA DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0006779 | 07/11/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. 2º ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492014 | 0006780 | 07/11/2014 | 4439.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 07/11/2014 | 488.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006793 | 07/11/2014 | 11237.48 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO HOSPITAL, BASE DO SAMU, POLICLINICA E POSTOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006773 | 07/11/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006771 | 07/11/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/11/2014 | 153.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PRREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 07/11/2014 | 153.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PUBLICO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Contrução da Garagem Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006789 | 07/11/2014 | 447941.43 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 01 PREDIO GARAGEM PARA GUARDAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 005/2014. | 00642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006775 | 07/11/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006806 | 10/11/2014 | 680.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA ASE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADO NA SEMANA DE ARTE E CULTURA DIAS 03 A 07/11/2014, NO SEMINARIO DE CAPOEIRA E DA APRESENTACAOP DA ORQUESTRA SINFONICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006813 | 10/11/2014 | 701.10 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS A SECRETRAIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/11/2014 | 330.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com servicos de arbitragem realizado no campeonato municipal de futebol Alhandra/2014 nos dias 09,10 e 25/10/2014 e 08/11/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/11/2014 | 1080.00 | 00006327570437 | GIOVANE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM0 NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRA/2014 NOS DIAS, 27,28/09/2014, 10,19,25,26/10/2014, 01,08 E 09/11/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/11/2014 | 550.00 | 00058155350444 | EVANDRO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/11/2014 | 440.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/11/2014 | 825.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM realizado EM CAMPOENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRA/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/11/2014 | 550.00 | 00003663121461 | GENECIL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRA/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/11/2014 | 1080.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRA/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/11/2014 | 660.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol Alhandra/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/11/2014 | 660.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRA/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/11/2014 | 440.00 | 00004958477470 | MARCOS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRA/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/11/2014 | 440.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem realizado no campeonato municipal de futebol Alhandra/2014, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/11/2014 | 440.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com servicos de arbitragem realizado no campeonato municipal de futebol Alhandra/2014, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/11/2014 | 1080.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRA/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/11/2014 | 770.00 | 00079886990406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM DE ARBITRAGEM REALIZADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRA/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006811 | 10/11/2014 | 20554.93 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, COMO HOSPITAL, POSTOS DOS PSF E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006812 | 10/11/2014 | 2742.50 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRANESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006814 | 10/11/2014 | 2441.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa OEY-7534 e NPS-9864 da secretaria municipal de saude, Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/11/2014 | 106875.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/11/2014 | 280.00 | 00005436558496 | LEONARDO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE VACINADOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/11/2014 | 200.00 | 00085671487404 | VALDETE FRANCISCA DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE VACINADORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/11/2014 | 280.00 | 00079163998734 | GILBERTO MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE VACINADOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006829 | 10/11/2014 | 7821.65 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I E II NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006830 | 10/11/2014 | 1298.23 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE/PB SIND EST.DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDAOS NA CONFRECCAO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA AEI-7153 DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00086924575404 | EDVALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REVISAO DAS REDES DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006808 | 10/11/2014 | 2337.10 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção (reposicao) no veiculo de placa MMR-2264, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0006809 | 10/11/2014 | 1943.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção (reposicao) no veiculo de placa OEU-2796, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/11/2014 | 57545.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/11/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/11/2014 | 80.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIUFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/11/2014 | 530.00 | 00087351889449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E PINTURA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO POVOADO DE SUBAUMA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/11/2014 | 5759.00 | 09687132000108 | RENATO GOMES LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/11/2014 | 52109.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/11/2014 | 21438.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/11/2014 | 1384.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/11/2014 | 45.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 11/11/2014 | 2567.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 11/11/2014 | 300.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, REALIZADO NA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006842 | 11/11/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS, DESTINADA A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 11/11/2014 | 200.00 | 00003804457436 | ANTONIO SANTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A AS ATIVIDADES EXTERNAS DO PROJETO ESPORTE E AÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0006844 | 11/11/2014 | 2310.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO SENDO 03 (TRES) CADEIRAS E 03 (TRES) ARMARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 11/11/2014 | 948.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAL COM IMPRESSAO DIGITAL BANNERS, DESTINADOS A SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/11/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFE-3463. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 12/11/2014 | 2600.00 | 00009724641406 | JOÃO PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM DRENAGEM DE LINHA DAGUA PARA AGUAS PLUVIAIS, NO ENCONTRAMENTO DA RUA MARIA LENICE FERREIRA COM AV. JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 12/11/2014 | 600.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, NO TRANSPORTE (REBOQUE) DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO ATÉ O MUNICIPIO DE BAYEUX, PARA MANUTENÇÃO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para apoio ao Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0006847 | 12/11/2014 | 1990.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 40 POLEGADAS, DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 12/11/2014 | 1144.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE ROUPAS CULTURAIS DESTINADA A 1º EXPOSIÇÃO CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 12/11/2014 | 325.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TORTAS DESTINADAS AO CHÁ DE BEBE COLETIVO PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 12/11/2014 | 930.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDO AS CRIANCAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 12/11/2014 | 1100.00 | 00008785106488 | SIMONE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TAEKWONDO E TEATRO OFERECIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006858 | 12/11/2014 | 7011.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 112 (CENTO E DOZE) CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006859 | 12/11/2014 | 1106.89 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006860 | 12/11/2014 | 1771.82 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006861 | 12/11/2014 | 5416.93 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006862 | 12/11/2014 | 21821.47 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV I, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006863 | 12/11/2014 | 12492.45 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV II NO POVOADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 12/11/2014 | 280.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA TENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA MENCIONDA EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC REALIZADO NA UFPB NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 12/11/2014 | 400.00 | 00003407623496 | GLAUBE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO "POR UMA ALHANDRA LEITORA". CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 12/11/2014 | 400.00 | 00003407623496 | GLAUBE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO "POR UMA ALHANDRA LEITORA". CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 13/11/2014 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0006866 | 13/11/2014 | 4000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE COM DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA. CONFORME DOCUMENTO NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 13/11/2014 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/11/2014 | 170.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DO SRº LUIZ MIGUEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0006865 | 13/11/2014 | 1379.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0006864 | 13/11/2014 | 1545.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 14/11/2014 | 1000.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VAC. BOVICEL AFTOSA 10 DS, DESTINADA PARA VACINAR O GADO DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/11/2014 | 1300.00 | 10322852000159 | VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITUFRA NO PORTAL E NA REVISTA EDIFICAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 14/11/2014 | 7980.00 | 17443378000162 | CONSULT & EXECUT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE P/IMPLANTACAO DE GUARDA MUNICIPAL NA CIDADE DE ALHANDRA, E ASSESSORIA TECNICA P/ELABORACAO DO PROJETO DE LEI, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006885 | 14/11/2014 | 5191.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 14/11/2014 | 2080.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO E EXTRATO BANCARIO, FUNDACAO SESP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/11/2014 | 1430.00 | 00007549231427 | JOSE HONORATO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COMO TECNICO ESPORTIVO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00057076600463 | RENATO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM PODA DE ARVORES, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00064599302449 | WASHINGTON MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM PODA DE ARVORES, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 14/11/2014 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 14/11/2014 | 200.00 | 00009248959423 | ANDREA VALE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDEDNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 14/11/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 14/11/2014 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIADA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/11/2014 | 250.00 | 00073882399449 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/11/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIADA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 14/11/2014 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIADA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/11/2014 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIADA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 14/11/2014 | 200.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIADA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 14/11/2014 | 300.00 | 00009186924400 | FELIPE GALDINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIADA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 14/11/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/11/2014 | 300.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/11/2014 | 200.00 | 00011269109456 | HENAYRA PAULA COLACO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 14/11/2014 | 200.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 14/11/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/11/2014 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 14/11/2014 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/11/2014 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 14/11/2014 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 14/11/2014 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013 E PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 14/11/2014 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 14/11/2014 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 14/11/2014 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 14/11/2014 | 300.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 14/11/2014 | 200.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 14/11/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 14/11/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/11/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 14/11/2014 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/11/2014 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/11/2014 | 250.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 14/11/2014 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 14/11/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/11/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/11/2014 | 200.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/11/2014 | 160.00 | 00072652314491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 14/11/2014 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 14/11/2014 | 200.00 | 00005742399448 | MARIA EUGÊNIA FELINTO TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 14/11/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 14/11/2014 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 14/11/2014 | 350.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 14/11/2014 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/11/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, relativo ao mes de novembro/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 14/11/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 14/11/2014 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 14/11/2014 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006925 | 14/11/2014 | 9390.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, DESTINADAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 14/11/2014 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 14/11/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 14/11/2014 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL VALOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 14/11/2014 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 14/11/2014 | 200.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 14/11/2014 | 300.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 14/11/2014 | 200.00 | 00067505058487 | SALETE BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 14/11/2014 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 14/11/2014 | 150.00 | 00003858053490 | WANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUN ICIPAL Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 14/11/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 14/11/2014 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 14/11/2014 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 14/11/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/11/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 14/11/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 14/11/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 14/11/2014 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 14/11/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/11/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR REMOÇÃO DE AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 14/11/2014 | 400.00 | 00007561311460 | JANE CLEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACASO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 14/11/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR REMOÇÃO DE FAMILIA ATINGIDA EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 14/11/2014 | 500.00 | 00011137877405 | JEFFERSON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 14/11/2014 | 500.00 | 00011890650455 | ELISABETH DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 14/11/2014 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PUBLICAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO NA REVISTA A SEMANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0006884 | 14/11/2014 | 12215.63 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00004507671400 | DJANGO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202014 | 0006899 | 14/11/2014 | 35175.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 10.500 (dez mil e quinhentos) PASSES ESTUDANTIS RELATIVO 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006902 | 14/11/2014 | 5042.65 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0006919 | 14/11/2014 | 3800.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, JOÃO JOSÉ DA SILVA, JOSÉ ALBINO PIMENTEL E JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA (PROGRAMA PDDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006943 | 14/11/2014 | 5124.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS FIO 30 COM IMPRESSAO LOCALIZADA, (FARDAMENTO) DESTINADAS A EQUIPES DE NONITORES E PARTICIPANTES DE DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 14/11/2014 | 88.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/11/2014 | 102.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 17/11/2014 | 300.00 | 00004430712417 | ISAC EPIFANIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM, LIMPA E REMOCAO DE EN TULHOS NA DEPENDENCIA EXTARNA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 17/11/2014 | 270.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha ora para atender as despesa com serviços prestados, de pneus e manutenção realizados nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006965 | 17/11/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETENOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006969 | 17/11/2014 | 2750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006981 | 17/11/2014 | 11597.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 17/11/2014 | 447.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLIOCO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 17/11/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 17/11/2014 | 744.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGÃOS PUBLICOS ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 17/11/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006974 | 17/11/2014 | 170.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006979 | 17/11/2014 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006983 | 17/11/2014 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006986 | 17/11/2014 | 5350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006978 | 17/11/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006985 | 17/11/2014 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006968 | 17/11/2014 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO,, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006971 | 17/11/2014 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006964 | 17/11/2014 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006967 | 17/11/2014 | 6663.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006980 | 17/11/2014 | 8720.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006976 | 17/11/2014 | 220.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIN ETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006984 | 17/11/2014 | 380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006966 | 17/11/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 17/11/2014 | 113.31 | 02278198000103 | XEPINHA ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO AOS TRABALHOS E CONCLUSÃO DA OFICINA DE TEATRO DE BONECOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006973 | 17/11/2014 | 1350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006970 | 17/11/2014 | 360.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006975 | 17/11/2014 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006972 | 17/11/2014 | 261.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006977 | 17/11/2014 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006982 | 17/11/2014 | 9200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/11/2014 | 18.65 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 18/11/2014 | 100.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS (PIPOCA), DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/11/2014 | 115.00 | 00003585776400 | FLAVIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS SENDO UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PROMOVIDO PELA FAMUP EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 18/11/2014 | 300.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/11/2014 | 300.00 | 00003609815426 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 18/11/2014 | 119.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOS LOCADOS PARA SERVIR COMO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/11/2014 | 300.00 | 00078903122453 | FLAVIA ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 18/11/2014 | 300.00 | 00070207549451 | PAULA CAROLINA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/11/2014 | 201.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 18/11/2014 | 600.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO III ENAD PROMOVIDO PELO SEBRAE, REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 18/11/2014 | 450.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO III ENAD PROMOVIDO PELO SEBRAE, REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/11/2014 | 450.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO III ENAD PROMOVIDO PELO SEBRAE, REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 18/11/2014 | 249.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/11/2014 | 28.38 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 18/11/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/11/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 18/11/2014 | 214.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/11/2014 | 289.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 18/11/2014 | 121.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 18/11/2014 | 71.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/11/2014 | 200.00 | 00003622424451 | MARLENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/11/2014 | 300.00 | 00004982664439 | CARLA CRISTINA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/11/2014 | 300.00 | 00005006344407 | KALLYNA ROSA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VISITAR FAMILARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/11/2014 | 800.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR (CASA DO AGRICULTOR) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/11/2014 | 218.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/11/2014 | 227.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/11/2014 | 600.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM REMOÇÃO DO EIXO E SUBSTITUIÇÃO DO PINO CENTRAL DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/11/2014 | 1404.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0007013 | 20/11/2014 | 2080.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/11/2014 | 205.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/11/2014 | 212.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE POSTO DO PSF, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/11/2014 | 445.00 | 00002506612416 | KATIUCIA PALMEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/11/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SERVIR DE POSTO DE UM PSF, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/11/2014 | 445.00 | 00002821158467 | DANIELLE ARAUJO CELANI | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/11/2014 | 445.00 | 00000845007432 | JUCIARIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/11/2014 | 445.00 | 00002805148401 | MARIA LUIZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/11/2014 | 245.00 | 00099194660425 | ANA SELMA DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE VACINADORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/11/2014 | 420.00 | 00004427038484 | MARLEIDE JUVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE FREEZER PARA REFRIGERACAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0007012 | 20/11/2014 | 445.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/11/2014 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20 DE NOVEMBRO/2014 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/11/2014 | 8.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20 DE NOVEMBRO/2014 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/11/2014 | 171.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 21 DE NOVEMBRO/2014 DA CONTA FUN DO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 21/11/2014 | 13627.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 21 DE NOVEMBRO/2014, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 24/11/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 24/11/2014 | 24194.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/11/2014 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/11/2014 | 14461.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 24/11/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, EM FAVRO DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 24/11/2014 | 672.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DE ORGAOS PUBLICO MUNICIAPIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0007034 | 24/11/2014 | 272555.69 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0007035 | 24/11/2014 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0007038 | 24/11/2014 | 4160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 24/11/2014 | 15134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 24/11/2014 | 20188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 24/11/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/11/2014 | 4194.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE B EM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CREAS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 24/11/2014 | 1733.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 24/11/2014 | 5500.00 | 00003069089488 | LUCIANA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA (GINECOLOGISTA) DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 05 (CINCO) PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/11/2014 | 56256.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 24/11/2014 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 24/11/2014 | 245.00 | 00005462881460 | SANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/11/2014 | 245.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 24/11/2014 | 245.00 | 00000945157436 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 24/11/2014 | 245.00 | 00078906989415 | LIVANIA DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 24/11/2014 | 600.00 | 00013181939404 | SUMAIR MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE COORDENADORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 24/11/2014 | 300.00 | 00007695745480 | WIHALLY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIGITADOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 24/11/2014 | 280.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIGITADOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 24/11/2014 | 245.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE VACINADORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 24/11/2014 | 600.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, NO TRANSPORTE (REBOQUE) DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, DE BAYEUX ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 24/11/2014 | 10946.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/11/2014 | 11057.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/11/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 24/11/2014 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 24/11/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/11/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 24/11/2014 | 8086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 24/11/2014 | 11500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PEFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 24/11/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO(PREFEITO E VICE), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 24/11/2014 | 2311.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 24/11/2014 | 11126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 24/11/2014 | 300.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, NO TRANSPORTE (REBOQUE) DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO ATÉ O MUNICIPIO DE BAYEUX, PARA MANUTENÇÃO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 24/11/2014 | 11824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 25/11/2014 | 9575.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 25/11/2014 | 12796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 25/11/2014 | 136.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 25/11/2014 | 19511.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 25/11/2014 | 23908.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 25/11/2014 | 147.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 25/11/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 25/11/2014 | 9724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 25/11/2014 | 1495.00 | 17921729000101 | FELIPE CAVALCANTI BARTHUS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ENVIOS DE MENSAGENS INFORMATIVAS SISTEMA YES SMS, CONFORME DOCUMENTOVIA SMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 25/11/2014 | 3082.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 25/11/2014 | 14364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 25/11/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 25/11/2014 | 961.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MATA DE GARAPU II, CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE SOBRADINHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/11/2014 | 471.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS CEMITERIOS, MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007124 | 25/11/2014 | 27575.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO CALCAS P/CAAPOEIRA COM CORDAO, CAMISAS EM MALHAS C/SUBLIMACAO LOCALIZADA FRENTE E COSTAS, DESTINADAS A INTEGRANETE DE DIVERSAS MODALIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 25/11/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO SITUADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 25/11/2014 | 7240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/11/2014 | 2217.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO PLIESPORTIVO O WILSAO, O PEDROSAO, O RINALDAO E O SILVAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 25/11/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAl DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 25/11/2014 | 1918.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 25/11/2014 | 55867.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/11/2014 | 375.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 25/11/2014 | 7950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 25/11/2014 | 7950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 25/11/2014 | 7950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 25/11/2014 | 1631.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 25/11/2014 | 40806.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/11/2014 | 690.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOPSIA E CORRELAÇÃO ANÁTOMO PATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE EDVANIA DOMINGOS DE LIMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 25/11/2014 | 8061.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 25/11/2014 | 450.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MARCAÇÃO PRÉ CIRURGICA MAMARIA PARA RETIRADA DE NODULO EM FAVOR DA PACIENTE EDVANIA DOMINGOS DE LIMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 25/11/2014 | 2685.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE TRATAMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE NODULOS, EM FAVOR DA PACIENTE EDVANIA DOMINGOS DE LIMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 25/11/2014 | 445.00 | 00048613525415 | SILVANA MARIA CAVALCANTE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DA CAM PANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 25/11/2014 | 245.00 | 00001218209470 | ROSEMARY PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 25/11/2014 | 55799.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 25/11/2014 | 245.00 | 00008372072400 | JANIELE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE VACINADORA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 25/11/2014 | 57715.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/11/2014 | 182455.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 25/11/2014 | 34892.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 25/11/2014 | 13442.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 25/11/2014 | 32200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 25/11/2014 | 25900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 25/11/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 25/11/2014 | 21900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 25/11/2014 | 64586.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 25/11/2014 | 49524.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007125 | 25/11/2014 | 11690.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS FIO 30 PENTEADA EM CORES DIVERSAS C/SERIGRAFIA E CAMISAS BRANCAS EM PV C/PUNHO E IMPRESSAO, DESTINADOS AS EQUIPES DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DE DIVERSOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 25/11/2014 | 142980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 25/11/2014 | 280.00 | 00087351820406 | ELIANE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/11/2014 | 245.00 | 00006034749425 | GILVÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A INFLUENZA E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 25/11/2014 | 280.00 | 00087348659420 | ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 25/11/2014 | 280.00 | 00006365553480 | EDILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 25/11/2014 | 245.00 | 00008954680429 | CARLIOHANA LISBOA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A INFLUENZA E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 25/11/2014 | 627.55 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUSBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLCA AMBULANCIA DE PLACA QFD-2457. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 25/11/2014 | 400.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA/2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/11/2014 | 445.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA E MULTIVACINAÇÃO/2014 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 25/11/2014 | 7672.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL, PSF E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/11/2014 | 445.00 | 00088771377468 | ELIZANGELA MARIA BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFEIMEIRA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A E MULTIVACINACOES/2014, CONFORME DOCUMENRTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 25/11/2014 | 20532.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 25/11/2014 | 300.00 | 00025192523400 | GEOVANEIDE DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 25/11/2014 | 22275.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/11/2014 | 5044.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 25/11/2014 | 4748.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 25/11/2014 | 2024.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 25/11/2014 | 28211.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADFOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 25/11/2014 | 300.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, (ENERGISA E CAGEPA), EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007123 | 25/11/2014 | 16440.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS FIO 30 EM CORES DIVERSAS COM SERIGRAFIA LOCALIZADA, DESTINADAS AS EQUIPES DE NONITORES E PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 25/11/2014 | 200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª MÁRCIA DA PAZ SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA PELO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/11/2014 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE DESE DO PROGRAMA BOLSA FMAILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/11/2014 | 109.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E SEDE DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007160 | 25/11/2014 | 2460.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CAMISAS BASICA EM MALHA DE ALGODAO BRANCO) PARA PESSOAL DA CAAPOEIRA, PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/11/2014 | 80.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SECRETARIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA 1º DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 25/11/2014 | 19928.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 25/11/2014 | 4823.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO FLOAT, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 25/11/2014 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FLOAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 25/11/2014 | 2713.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 25/11/2014 | 120.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULOS DE PALCA QFD-2457 DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 25/11/2014 | 50705.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 25/11/2014 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA ATRAVES DO SITE www.candidonobrega.com.br, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 25/11/2014 | 3727.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0007074 | 25/11/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ASSESSORIA DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 25/11/2014 | 21575.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, DA CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 25/11/2014 | 127709.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 25/11/2014 | 439340.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 25/11/2014 | 83286.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 25/11/2014 | 116057.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUN DEB 60%, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 25/11/2014 | 198829.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATAFOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/11/2014 | 466.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 25/11/2014 | 5392.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS, COMO ESCOLAS SALAS DE REUNIOES, SECRETARIA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 25/11/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de novembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007157 | 25/11/2014 | 11179.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 26/11/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 26/11/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I (SCFV) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 26/11/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/11/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASDDESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2O14, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/11/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO MÊS DE NOVWEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 26/11/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/11/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 26/11/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/11/2014 | 1704.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas e creches municipais deste municipio de Alhandra, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007230 | 26/11/2014 | 3275.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME PP003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007231 | 26/11/2014 | 2413.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PP 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007232 | 26/11/2014 | 7236.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PP 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007233 | 26/11/2014 | 3907.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007234 | 26/11/2014 | 1450.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A DISTIBUICAO COM ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 26/11/2014 | 300.00 | 00002795659417 | ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES 2014, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, SITUADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/11/2014 | 3454.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO DE Nº 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/11/2014 | 29852.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA TERCEIRA (13ª) PARCELA DO ACORDO DE Nº 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 26/11/2014 | 10925.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA TERCEIRA (13ª) PARCELA DO ACORDO DE Nº 002247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MIUNICIPIO (IPEMAD), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 26/11/2014 | 9025.12 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA TERCEIRA (13ª) PARCELA DO ACORDO DE Nº 002249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/11/2014 | 5925.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/11/2014 | 5824.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/11/2014 | 2841.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA EM FAVOR DO PASE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/11/2014 | 43503.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOO REFERENTE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIOVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/11/2014 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 26/11/2014 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 26/11/2014 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 26/11/2014 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 26/11/2014 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/11/2014 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 26/11/2014 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 26/11/2014 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 26/11/2014 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 26/11/2014 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUINTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 26/11/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 001/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/11/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 26/11/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS SITUADO A RUA CARLOS RIBEIRO FILHO, 299, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 26/11/2014 | 660.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 26/11/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 26/11/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 42/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 26/11/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA LAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 044/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/11/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 26/11/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto PSF do oiteiro I neste municipio, relatico ao mes de novembro Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 26/11/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 018/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/11/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 024/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/11/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 021/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 26/11/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de novembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/11/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 026/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/11/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 26/11/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00068363257400 | JUEDIR MARCELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO COMO AREIA, TIJOLOS, TELHAS E OUTROS DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 054/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 050/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/11/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 031/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 26/11/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/11/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/11/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 26/11/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/11/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 055/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 26/11/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de novembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 26/11/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 051/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007249 | 27/11/2014 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007263 | 27/11/2014 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TARNSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007250 | 27/11/2014 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007256 | 27/11/2014 | 6830.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007264 | 27/11/2014 | 340.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007246 | 27/11/2014 | 1620.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007255 | 27/11/2014 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007261 | 27/11/2014 | 260.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007258 | 27/11/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GAB INETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007266 | 27/11/2014 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 27/11/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 27/11/2014 | 5500.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 28/08 A 29/10 A 30/11/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007248 | 27/11/2014 | 1130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007244 | 27/11/2014 | 7234.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007253 | 27/11/2014 | 5900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007259 | 27/11/2014 | 562.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL)HIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007247 | 27/11/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007262 | 27/11/2014 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007252 | 27/11/2014 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007257 | 27/11/2014 | 1970.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007265 | 27/11/2014 | 330.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/11/2014 | 2846.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO DIA 28/11/2014 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 27/11/2014 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28 DE NOVEMBRO/2014, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007251 | 27/11/2014 | 970.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 27/11/2014 | 5749.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/11/2014 | 1143.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2014-30, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0007236 | 27/11/2014 | 15460.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADORES COM MONITOR, 02 LONGARINA ALMOFADADA COM 03 LUGARES, 02 ROUPEIROS EM ACO 16 PORTAS, 03 ARQUIVO EM ACAO C/02 GAVETAS PARA PASTAS E 06 ARMARIO EM MDF SEMI ABERTO, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007237 | 27/11/2014 | 3300.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDAS COM ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007238 | 27/11/2014 | 825.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDAS COM ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007239 | 27/11/2014 | 3671.58 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007240 | 27/11/2014 | 1640.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007241 | 27/11/2014 | 1320.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO PRE ESCOLAR, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007245 | 27/11/2014 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007254 | 27/11/2014 | 8179.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007260 | 27/11/2014 | 320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/11/2014 | 375.00 | 00002658575467 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO E DIVERSIDADE, REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/11/2014 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/11/2014 | 350.00 | 00093018509404 | VANDERLUCIA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO A DISERSIDADE, NO PERIODO DE 17 A 21/11/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, TARIFADAS NA CONTA 20450-1. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, TARIFADAS NA CONTA 20344-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/11/2014 | 319.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDLIDADE, COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 28/11/2014 | 78.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, TARIFADOS NA CONTA 2664-6 DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/11/2014 | 69.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA, REFERENTE ASSINATURA MENSAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0007284 | 28/11/2014 | 2100.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DE MESA COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/11/2014 | 18.65 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/11/2014 | 350.00 | 00026672588434 | JOSÉ BASILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, co doc/ted eletronico, relativo ao mes de novembro/2014 da conta fus, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/11/2014 | 7151.65 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 29/10 A 30/11/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/11/2014 | 140.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com servicos prestados de manutencao realizados em uma rocadeira da secretraia de servicos urbanos deste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/11/2014 | 146.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material destinadoa para manutencao na rocadeira da secretaria deservicos urbanos deste municipio, conforme documenrto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0007302 | 01/12/2014 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES COMPACTADORES E DE CARROCERIA ABERTA) JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0007303 | 01/12/2014 | 23830.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS E PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000522014 | 0007310 | 01/12/2014 | 1540.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENTUPIMENTO DE FOSSA RETIRADA DE RESIDUOS E DESOBSTRUÇÃO EM REDE DE ESGOTO, NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA VISITA DOMICILIARES AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM MOTORISTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DOS PSF's, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 01/12/2014 | 800.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS E SOCORRO DE URGENCIA DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, SÃO VICENTE, TRAUMA E CANDIDA VARGAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/12/2014 | 12698.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVRO DO IPEMAD INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINA NOVA PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 01/12/2014 | 3260.00 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE CUPINS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0007306 | 01/12/2014 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL PLACA OGC 8735/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0007323 | 01/12/2014 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISSOCIAL, SISFARMACIA, SISPATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 01/12/2014 | 3520.00 | 05504876000199 | S&S TOPOGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO EM MEDIÇÕES E LEVANTAMENTOS DE PROJETOS TOPOGRAFICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/12/2014 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSO ACARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/12/2014 | 180.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/12/2014 | 300.00 | 00004664596456 | FRANCISCA ALINE OLIVEIRA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS RODOVIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFIRME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/12/2014 | 300.00 | 00007691927428 | KENNEDDY RICARDO SPENCEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/12/2014 | 300.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS TIJOLOS) DESTINADA PARA MANUTENCAO EM, SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/12/2014 | 300.00 | 00010501994483 | JOCLEITON FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/12/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011, relativo aomes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/12/2014 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/12/2014 | 300.00 | 00089340051491 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/12/2014 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 01/12/2014 | 150.00 | 00075924676404 | COSMA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007308 | 01/12/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/12/2014 | 180.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DO ESTADO E EQUIPE DO SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/12/2014 | 7613.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/12/2014 | 2195.00 | 00003837982483 | ODICEIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, EDUCACAO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 01/12/2014 | 46.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) RESMAS DE PAPEL DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 01/12/2014 | 2435.24 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVRO DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 01/12/2014 | 3322.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/12/2014 | 5837.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0007305 | 01/12/2014 | 2500.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DE ESTRUTURA METALICA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES COM REALIZAÇÃO DO II EJARTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/12/2014 | 44955.88 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD INSTITUTO DE PREVIDECNIA DO MUNICIPIO DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/12/2014 | 12261.24 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENRO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202014 | 0007315 | 01/12/2014 | 35175.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 10.500 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A 1º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 01/12/2014 | 600.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RETIRADA DE PARAFUSOS, SOLDA ELETRICA E REPAROS NOS VEICULOS DE PLACA OEZ-3897/MMP-9919/MMR-2264/MOK-3212/AEI-7153 E OFC-2049. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007334 | 02/12/2014 | 1800.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MECANICA DO DIFERENCIAL E RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007337 | 02/12/2014 | 6300.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO MECANICA DO TURBO COMPRESSOR, SISTEMA PNEUMATICO, DE TRANSMISSÃO MANUTENÇÃO DOS ROLAMENTOS E OUTRAS MANUTENÇÕES NO VEICULO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0007338 | 02/12/2014 | 197635.95 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEDE DA CIDADE RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0007340 | 02/12/2014 | 19434.42 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007341 | 02/12/2014 | 10060.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS UTIPITARIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 02/12/2014 | 150.00 | 00087348829449 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE COORDENADORAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 02/12/2014 | 150.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE COORDENADORAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007332 | 02/12/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 02/12/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007336 | 02/12/2014 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UTILITARIO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE B EM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 02/12/2014 | 300.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 02/12/2014 | 300.00 | 00070523492480 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007335 | 02/12/2014 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ,PICAPE UP, COM CAPACIDADE0 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007331 | 02/12/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE UP, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS INCLUIN DO O MOTORISTA, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0007345 | 02/12/2014 | 17400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARRO DE SOM E LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOCICLETAS, DESTINADAS A ATENDER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AS DEMANDA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007333 | 02/12/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007327 | 02/12/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0007325 | 02/12/2014 | 2750.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO SE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NPS-9864 CONFORME DOCUMENTO PREGAO Nº 041/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007326 | 02/12/2014 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS UTILITARIOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007328 | 02/12/2014 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007329 | 02/12/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0007330 | 02/12/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0007346 | 02/12/2014 | 24037.35 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 03/12/2014 | 210.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOSEM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 03/12/2014 | 330.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014 DE ALHANDRA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 03/12/2014 | 100.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOSEM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (TRATOR) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 04/12/2014 | 2626.40 | 00003666416462 | JOSEMAR MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO I E PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 04/12/2014 | 1000.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0007356 | 04/12/2014 | 3960.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS-9864 E NQJ-4406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 04/12/2014 | 7770.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS RETRATIL EM ALUMINIO, DESTINADAS AS DUAS AMBULANCIAS LOTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 04/12/2014 | 114295.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOV3EMBRO/2014, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/12/2014 | 3184.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-7225 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 04/12/2014 | 4748.22 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ENFEITES NATALILNOS PARA ORNAMENTAR RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 04/12/2014 | 58767.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 04/12/2014 | 250.00 | 00070107620405 | GISELE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE PASSAGEM RODOVIARIA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 04/12/2014 | 250.00 | 00010422839400 | ERLANDIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA , EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 04/12/2014 | 250.00 | 00001565489411 | JOSINALDO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 04/12/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014, CONTA ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 04/12/2014 | 51.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014, COTA DO ITR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 04/12/2014 | 5.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014, COTA CFM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0007357 | 04/12/2014 | 3380.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 04/12/2014 | 69206.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 05/12/2014 | 200.00 | 00007744697499 | JEAN CARLOS BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE DA UNDIME/PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 05/12/2014 | 370.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPl DE EDUCACAO, COM CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELARMINO DE ALCANTARA SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 05/12/2014 | 400.00 | 00003407623496 | GLAUBE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS ATIVIDADES DO PROJETO "POR UMA ALHANDRA LEITORA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/12/2014 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 05/12/2014 | 420.00 | 00009066224410 | ELANE DE CASSIA AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM MONTAGEM E OPERAÇÃO DAS MESMAS, DURANTE AS ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO "POR UMA ALHANDRA LEITORA". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 05/12/2014 | 2465.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 05/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 055/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 05/12/2014 | 900.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO SERVIDOR ACIMA CITADO, ACOMPANHAR JUNTO AOS MINISTERIOS DA CIDADE, MDA E SAÚDE PROTOCOLOS E INFORMAÇÕES DE CONVENIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 05/12/2014 | 4907.61 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM PARA OS SENHORES MARCELO RODRIGUES DA COSTA - PREFEITO / JOSÉ CARLOS FARIAS DE LUCENA - VICE PREFEITO E RODRIGO DINIZ CABRAL PROCURADOR MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0007372 | 05/12/2014 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS DA REDE DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 05/12/2014 | 420.00 | 12248608000119 | FRONTEIRA AGRICOLA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HERBICIDA PARA APLICAÇÃO EM TORNO DA AREA DO ESTÁDIO O PEDROZÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 05/12/2014 | 874.00 | 12248608000119 | FRONTEIRA AGRICOLA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HERBICIDA PARA MANTER A VEGETACAO DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 05/12/2014 | 7500.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 29/09 A 27/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 05/12/2014 | 2456.52 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 29/09 A 27/10/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM ASSESSORIA PRESTADA DURANTE AS ATIVIDADES DA PLENARIA PARA DISCUSSÃO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA O HOMEM DO CAMPO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 08/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 08/12/2014 | 4.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014, COTA ITR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 08/12/2014 | 930.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDO AS CRIANCAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 08/12/2014 | 300.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANÁSTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 08/12/2014 | 1100.00 | 00008785106488 | SIMONE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TAEKWONDO E TEATRO OFERECIDAS AO USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 08/12/2014 | 300.00 | 00006431990471 | ROSILDA PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 08/12/2014 | 300.00 | 00087349523491 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHÕES. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 08/12/2014 | 350.00 | 00052569640468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 08/12/2014 | 250.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 08/12/2014 | 300.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 08/12/2014 | 200.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 08/12/2014 | 300.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 08/12/2014 | 738.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY E UM CELULAR SAMSUNG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIZAÇÃO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 08/12/2014 | 300.00 | 00075360349468 | VALTER DA LUZ JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 09/12/2014 | 300.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 03 COLCHOES POPULAR DE SOLTEIRO, PARA SEUS FILHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 09/12/2014 | 300.00 | 00006262443401 | GLAUCIA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 09/12/2014 | 175.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA SEDE DO PROGRAMA CASA LAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 09/12/2014 | 154.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 09/12/2014 | 287.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 09/12/2014 | 412.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 09/12/2014 | 300.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTER A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007424 | 09/12/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 09/12/2014 | 386.00 | 00007281635435 | JAQUELINE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO DO II CRIANÇARTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 09/12/2014 | 46.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 03 resma de papel oficio A4, destinados ao setor de tributos desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007414 | 09/12/2014 | 520.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAIS EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007416 | 09/12/2014 | 520.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007417 | 09/12/2014 | 3120.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007418 | 09/12/2014 | 103.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007419 | 09/12/2014 | 1935.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/12/2014 | 700.00 | 00007801586441 | RAFAEL DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL E ADUBAÇÃO DA HORTA DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 09/12/2014 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 09/12/2014 | 612.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 09/12/2014 | 646.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 09/12/2014 | 742.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REALIZADO EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLIOCO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007403 | 09/12/2014 | 189.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007404 | 09/12/2014 | 576.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007410 | 09/12/2014 | 344.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007412 | 09/12/2014 | 30.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/12/2014 | 214.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/12/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 09/12/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 09/12/2014 | 347.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 09/12/2014 | 170.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 09/12/2014 | 217.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0007420 | 09/12/2014 | 29962.15 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIR A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007422 | 09/12/2014 | 1116.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007423 | 09/12/2014 | 688.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E DEMAIS UNIDADES DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0007426 | 09/12/2014 | 16150.00 | 12232409000112 | KA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0007430 | 10/12/2014 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, NO PERIODO DE NOVEMEBRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0007436 | 10/12/2014 | 50827.28 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2014 CONTRATO Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0007434 | 10/12/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE NOVEMEBRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0007433 | 10/12/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERIODO DE NOVEMEBRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0007429 | 10/12/2014 | 760.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE NOVEMEBRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/12/2014 | 2890.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS, FIOS E QUENTES DESTINADO A SERVIR NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/12/2014 | 177.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0007432 | 10/12/2014 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE NOVEMEBRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0007435 | 10/12/2014 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE NOVEMEBRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 10/12/2014 | 105.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/12/2014 | 100.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/12/2014 | 1395.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/12/2014 | 21438.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0007431 | 10/12/2014 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL E DEMAIS ORGÃOS A ELA LIGADOS. NO PERIODO DE NOVEMEBRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/12/2014 | 300.00 | 00069212937420 | EDUARDO JORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/12/2014 | 300.00 | 00078903122453 | FLAVIA ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007441 | 10/12/2014 | 12520.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES AOS USUARIOA E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0007448 | 11/12/2014 | 16060.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS POPULARES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 11/12/2014 | 168.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 11/12/2014 | 150.00 | 00007072835407 | WRDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO AO TRF DA 5º REGIÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 11/12/2014 | 200.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO " O EMPREENDEDORISMO TRANSFORMA" PROMOVIDO PELO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 11/12/2014 | 300.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO III ENAD, PROMOVIDO PELO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 11/12/2014 | 200.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO " O EMPREENDEDORISMO TRANSFORMA" PROMOVIDO PELO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/12/2014 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET EM TODO PREDIO DESTE EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022014 | 0007449 | 11/12/2014 | 10095.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SÁUDE PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0007468 | 12/12/2014 | 12880.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS DO SAMU E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 12/12/2014 | 220.00 | 00003663121461 | GENECIL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DUARENTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBO/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 12/12/2014 | 480.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DUARENTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 12/12/2014 | 480.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DUARENTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 12/12/2014 | 480.00 | 00006327570437 | GIOVANE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 12/12/2014 | 550.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 12/12/2014 | 330.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 12/12/2014 | 330.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COMO TECNICO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 12/12/2014 | 110.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COMO TECNICO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0007475 | 12/12/2014 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 12/12/2014 | 750.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 12/12/2014 | 750.00 | 00013296116400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0007482 | 12/12/2014 | 554.60 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA VIAGENS A RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PESSOA-PB. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO//2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0007472 | 12/12/2014 | 3620.72 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA MNH-7225 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 12/12/2014 | 169.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014, COTA FUNDO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 12/12/2014 | 12899.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014, COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0007478 | 12/12/2014 | 4085.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA MND-9123 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0007480 | 12/12/2014 | 890.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO DE INTERNET, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 12/12/2014 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/12/2014 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 12/12/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 12/12/2014 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 12/12/2014 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 12/12/2014 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/12/2014 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. relativo aomes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 12/12/2014 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE PROPRIEDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013. PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA QUE MORAVA NA AREA DE RISCO, CONFORME DOCUMENTO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 12/12/2014 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA Srª MARIA DA GUIA, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 15/12/2014 | 880.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE, DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 15/12/2014 | 720.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 15/12/2014 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 15/12/2014 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado de anexo da secretaria de bem estar social relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/12/2014 | 485.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA LAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 044/14.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/12/2014 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/12/2014 | 300.00 | 00010665861443 | IORDÂNIA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 15/12/2014 | 300.00 | 00009288940456 | JÉSSICA SABINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 15/12/2014 | 300.00 | 00003807840419 | JOSUÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR O PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 15/12/2014 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de dezembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/12/2014 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/12/2014 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2O14, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 15/12/2014 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 15/12/2014 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 15/12/2014 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 15/12/2014 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00095230530430 | ROSILENE EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA P/O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 15/12/2014 | 107.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007553 | 15/12/2014 | 10868.21 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 15/12/2014 | 95.59 | 17822797000105 | MARIA LUCIA SILVA DE LIMA - PANIFICADORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO, SALGADOS E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE FUNCIONARIOS DE SETORES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 15/12/2014 | 86.40 | 17822797000105 | MARIA LUCIA SILVA DE LIMA - PANIFICADORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO, SALGADOS E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE FUNCIONARIOS DE SETORES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 15/12/2014 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 15/12/2014 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007552 | 15/12/2014 | 727.95 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARRIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/12/2014 | 750.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 15/12/2014 | 750.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 15/12/2014 | 750.00 | 00007584875416 | JÂNIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 15/12/2014 | 750.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 15/12/2014 | 750.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 15/12/2014 | 750.00 | 00000767063465 | ROBSON COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 15/12/2014 | 750.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 15/12/2014 | 750.00 | 00012488615404 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA COMPENSATORIA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PUBLICO, CONFORME O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 15/12/2014 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 15/12/2014 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 15/12/2014 | 120.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARCIAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REVELAÇÃO DE FOTOS TIRADAS DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 15/12/2014 | 724.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA E DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMNRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/12/2014 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FORMACAO DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/12/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 15/12/2014 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/12/2014 | 165.00 | 00007549231427 | JOSE HONORATO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COMO TECNICO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/12/2014 | 330.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COMO TECNICO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007555 | 15/12/2014 | 686.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, GINASIO E CAMPOS DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00068363257400 | JUEDIR MARCELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO COMO AREIA, TIJOLOS, TELHAS E OUTROS DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007491 | 15/12/2014 | 72600.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PSF, SAMU CAPS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007495 | 15/12/2014 | 127399.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACAIENTES E POPULAÇÃO EM GERAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 15/12/2014 | 660.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como PSF do bairro do oiteiro I neste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE DEZEMNRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 15/12/2014 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 15/12/2014 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS) NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/12/2014 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 15/12/2014 | 550.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de dezembro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 15/12/2014 | 1300.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007554 | 15/12/2014 | 18701.73 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO HOSPITAL, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E POSTOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 15/12/2014 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de dezemnro de 2014. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 15/12/2014 | 1750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0007505 | 15/12/2014 | 200000.00 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 0001/2014 RELATIVO PARCIAL DA SEGUNDA (2ª) MEDICAO. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMU | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 15/12/2014 | 660.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/14. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 051/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007563 | 16/12/2014 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007569 | 16/12/2014 | 9800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007577 | 16/12/2014 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 16/12/2014 | 23348.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 16/12/2014 | 10086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 16/12/2014 | 20778.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007562 | 16/12/2014 | 980.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007576 | 16/12/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 16/12/2014 | 11971.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/12/2014 | 10490.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIM,O TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/12/2014 | 9125.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007556 | 16/12/2014 | 667.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SÁUDE MUNICIPAIS HOSPITAL, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E POSTOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007557 | 16/12/2014 | 9410.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007566 | 16/12/2014 | 8200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007572 | 16/12/2014 | 3155.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 16/12/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO EM BENEFICIO AO SRº SEVERINO SANTOS DA FRANCA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 16/12/2014 | 20600.56 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 16/12/2014 | 24884.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0007610 | 16/12/2014 | 43100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO TALÕES DE RECEITUARIO, FICHAS AMBULATORIAIS, BOLETINS E DEMAIS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0007614 | 16/12/2014 | 18450.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS, FOLDERS, CARTILHAS) DESTINADOS AS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA, VACINAÇÃO FEIRAS DE SAÚDE E DEMAIS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 16/12/2014 | 29693.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/12/2014 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/12/2014 | 1327.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABLITACAO MOTORA), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 16/12/2014 | 1008.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUADE (CEO), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/12/2014 | 9808.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS REALTIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMILIA). MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/12/2014 | 11211.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU). MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 16/12/2014 | 27295.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 16/12/2014 | 52783.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 16/12/2014 | 7056.72 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 16/12/2014 | 13157.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIOL/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 16/12/2014 | 38256.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 16/12/2014 | 7224.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 16/12/2014 | 60273.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 16/12/2014 | 43814.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 16/12/2014 | 1946.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 16/12/2014 | 115.00 | 00003585776400 | FLAVIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PRÓ CATADOR. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/12/2014 | 49280.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 16/12/2014 | 10390.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 16/12/2014 | 1918.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 16/12/2014 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/12/2014 | 7119.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 16/12/2014 | 9724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007561 | 16/12/2014 | 520.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 16/12/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007565 | 16/12/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007570 | 16/12/2014 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007578 | 16/12/2014 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 16/12/2014 | 1650.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM CONFECÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) AGENDAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 16/12/2014 | 16567.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 16/12/2014 | 18636.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/12/2014 | 51782.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/12/2014 | 19371.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 16/12/2014 | 14492.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA NUCLEO DE MATA REDONDA. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 16/12/2014 | 58335.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0007664 | 16/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007559 | 16/12/2014 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007568 | 16/12/2014 | 4100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007574 | 16/12/2014 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 16/12/2014 | 12273.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/12/2014 | 3647.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/12/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007571 | 16/12/2014 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007579 | 16/12/2014 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00042845645449 | JOSÉ CARLOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE O DESLOCAMENTO E ESTADIA DO SRº VICE PREFEITO ACIMA CITADO, COM DESTINO A BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00072652349449 | Marcelo Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE O DESLOCAMENTO E ESTADIA DO SRº PREFEITO ACIMA CITADO, COM DESTINO A BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 16/12/2014 | 600.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SRº PROCURADOR DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO A CIDADE DE BRASILI-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 16/12/2014 | 603.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/12/2014 | 11333.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 16/12/2014 | 2389.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 16/12/2014 | 11724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 16/12/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 16/12/2014 | 11500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 16/12/2014 | 8086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007564 | 16/12/2014 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 16/12/2014 | 4977.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13º SALARIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 16/12/2014 | 3448.64 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 16/12/2014 | 14142.23 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/12/2014 | 4288.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO SECRETRAIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/12/2014 | 21498.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 16/12/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR ACIDENTE EM FAVOR DA SRª LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, MÊS DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 16/12/2014 | 13461.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 16/12/2014 | 1622.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007558 | 16/12/2014 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007567 | 16/12/2014 | 10835.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007573 | 16/12/2014 | 750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 16/12/2014 | 67939.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 16/12/2014 | 65398.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 16/12/2014 | 166229.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 16/12/2014 | 93546.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 16/12/2014 | 80613.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 16/12/2014 | 126374.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 16/12/2014 | 55778.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECI,MO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PARTE DA FOLHA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 16/12/2014 | 383536.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 16/12/2014 | 145.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com troca de pneus e manutenção nos veiculos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007560 | 16/12/2014 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007575 | 16/12/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007587 | 16/12/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO CESTAS BASICAS), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007588 | 16/12/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO CESTAS BASICAS), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de veiculos para a Secretaria de Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0007589 | 16/12/2014 | 42303.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT STRADA WORKING CHASSI 9BD57814UF7930102 RENAVAM 222401 FAB/MOD 2014/2014, DESTINADO AS OPERAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462014 | 0007596 | 16/12/2014 | 4510.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,DE FUNERAIS COMPLETO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, (03 FUNERAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 16/12/2014 | 26724.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR4 SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 16/12/2014 | 21134.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 16/12/2014 | 20534.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 16/12/2014 | 1275.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 16/12/2014 | 4997.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 16/12/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 16/12/2014 | 4757.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 16/12/2014 | 2024.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGARMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 16/12/2014 | 2715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (CENTRO DE CONVIVENCIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Famílias - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007665 | 16/12/2014 | 881.79 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007666 | 16/12/2014 | 4000.96 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 16/12/2014 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade através do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007668 | 16/12/2014 | 1214.83 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007669 | 16/12/2014 | 7166.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 17/12/2014 | 354.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 17/12/2014 | 343.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007690 | 17/12/2014 | 19753.07 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES AOS USUARIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV NESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007693 | 17/12/2014 | 1536.17 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEICOES, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade através do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007694 | 17/12/2014 | 3961.44 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 17/12/2014 | 5320.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0007674 | 17/12/2014 | 5438.60 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS CANAL, PORTA ALMOFADADA, FORRA DE MADEIRA TIJOLOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES E ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREEN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 17/12/2014 | 7000.00 | 14258317000137 | ANDIARA FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TELECENTRO, BIBLIOTECA E PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007688 | 17/12/2014 | 1820.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ALUONS DAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007689 | 17/12/2014 | 13678.75 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS PROGRAMAS DO ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 17/12/2014 | 11017.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 17/12/2014 | 30105.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 17/12/2014 | 3483.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 17/12/2014 | 9101.52 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 14166 PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 17/12/2014 | 5959.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0007683 | 17/12/2014 | 825.70 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS CANAL, PORTA ALMOFADADA, FORRA DE MADEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 17/12/2014 | 7000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 17/12/2014 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007681 | 17/12/2014 | 98.20 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS (CARRO DE MÃO E CADEADO), DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 17/12/2014 | 550.00 | 00079886990406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM REALIZADO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007691 | 17/12/2014 | 980.80 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, ALICATE, ENXADA, PREGOS, CARRINHO DE MAO, GRAMPOS GALVANIZADO, PA QUADRADA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007692 | 17/12/2014 | 3632.44 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS CANAL, TIJOLOS, BRITA, VARAO DE FERRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0007676 | 17/12/2014 | 5500.50 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TELHAS CANAL, PORTA ALMOFADADA, FORRA DE MADEIRA TIJOLOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492014 | 0007695 | 17/12/2014 | 10620.51 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007675 | 17/12/2014 | 1214.70 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CARRINHO DE MAO, TELHA BRASILIT, FECHADURAS, PA, CADEADOS, BALCAO E OUTROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0007679 | 17/12/2014 | 7701.60 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO E PEDRAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492014 | 0007697 | 18/12/2014 | 51301.11 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS, SAMU E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007705 | 18/12/2014 | 4074.20 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, PEDRA CALCARIA E AREIA, DESTINADA A MANUTENCAO DA CAIXA DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CANTEIRO E MURO DE ARIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0007696 | 18/12/2014 | 4000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO EIRELLE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 18/12/2014 | 120.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIUFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 18/12/2014 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 18/12/2014 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 18/12/2014 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | Valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/12/2014 | 3265.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014, CONTA FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/12/2014 | 845.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas e creches municipais, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0007710 | 18/12/2014 | 43774.33 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS REFERENTE A DECIMA SEGUN DA (12ª) MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA SE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA SITUADA NO MUNICIPAIO DE ALHANDRA/PB CONFORME TP/006/2014 E CONTRATO 391/2012. | 00472012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202014 | 0007713 | 18/12/2014 | 9916.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 2.960 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA) PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A 2º QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/12/2014 | 250.00 | 00007751927402 | JOSELITA FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTIN ADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/12/2014 | 300.00 | 00029795508415 | ANTONIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 18/12/2014 | 8000.00 | 00008953428475 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO, A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM DECORAÇÃO NATALINA DO LOCAL ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUL DOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/12/2014 | 1000.00 | 00033512140491 | GRISMARIO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE ROUPAS FOLCLORICAS DESTINADAS A APRESENTACAO DE DANCA, NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007704 | 18/12/2014 | 3130.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CESTAS BASICAS, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO Á FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/12/2014 | 6150.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM MANUTENÇÃO E MELHORIAS ( PINTURA, ASSENTO DE PORTAS, SERVIÇOS HIDRAULICOS E OUTROS) NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, LOCALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00006686841439 | EDNALDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE ROUPAS DE FREVO INFANTIS, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO MESMO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007714 | 19/12/2014 | 1394.44 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, TOMATES, BATATA INGLESA, INHAME, ALFACE, PEPINO, MELANCIA, MANGA, QUIABO, LIMAO, MACAXEIRA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA, CEBOLA E REPOLHO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007715 | 19/12/2014 | 22277.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TODOS PROGRAMAS DE ENSINO MUNICIPAL (EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PRÉ ESCOLAR). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007716 | 19/12/2014 | 3588.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007717 | 19/12/2014 | 4840.90 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, TOMATES, BATATA INGLESA, REPOLHO, LIMAO, CENOURA, INHAME, CEBOLA, PIMENTAO, COENTRO, QUIABO, MELANCIA, MANGA E PEPINO, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007718 | 19/12/2014 | 4347.45 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, REPOLHO, CEBOLA, LIMAO, FEIJAO VERDE, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, ALFACE, MELANCIA, PEPINO, MANGA, COENTRO E OUTROS, DESTINADO A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007719 | 19/12/2014 | 3002.16 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CENOURA, MACAXEIRA, TOMATE, PIMENTAO, LIMAO, BATATA INGLESA, INHAME, CHUCHU, CEBOLA, REPOLHO, COENTRO, QUIABO, MELANCIA, MANGA E PEPINO, DESTINADA A PREPARO DE REFEICOES PARA ALUNOS DO PROGRAMA ELA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007720 | 19/12/2014 | 10034.10 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, CENOURA, BATATA, BANANAS E OUTROS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007722 | 19/12/2014 | 2418.40 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, CHUCHU, REPOLHO, CEBOLA, LIMAO, FEIJAO VERDE, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, ALFACE, MELANCIA, PEPINO, MANGA, COENTRO, QUIABO E PIMENTAO, DESTINADO A PREPARO DE REFEICOES PARA ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007724 | 19/12/2014 | 1513.80 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, LIMAO, MACAXEIRA, TOMATA, BATATA INGLESA, REPOLHO, CEBOLA, INHAME, CHUCHU, PEPINO, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, QUIABO, MELANCIA E MANGA, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0007721 | 19/12/2014 | 1080.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTODE FOSSA E DESOBSTRUCAO NA REDE DE ESGOTO NO MERCADO E BANHEIRO,PUBLICO DE RESIDUOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007723 | 19/12/2014 | 4865.25 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER as DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 22/12/2014 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA E FONTE DO BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFROME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0007818 | 22/12/2014 | 15286.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, CABO, FIO, LUMINARIAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 22/12/2014 | 2597.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CAMPOS DE FUTEBOL, GINASIOS POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/12/2014 | 440.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 22/12/2014 | 286.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 22/12/2014 | 178.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OITEIRO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 22/12/2014 | 179.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ONDE FUNCIONA UM POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 22/12/2014 | 357.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINA NOVA PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 22/12/2014 | 5092.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0007814 | 22/12/2014 | 6383.70 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA, SELADOR E LINHAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA EM AREAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0007816 | 22/12/2014 | 4001.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007834 | 22/12/2014 | 6370.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E CONSERTO (SISTETEMA DE ARREFECIMENTO, BOMBA D'AGUA, SISTMA ELETRICO, ROLAMENTOS, FREIOS E OUTROS) NOS VEICULOS DE PLACA NPS-9864 E OEY-7534 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUEMNTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 22/12/2014 | 54842.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022014 | 0007843 | 22/12/2014 | 5090.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 22/12/2014 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 22/12/2014 | 150.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 22/12/2014 | 80.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 02 (duas) diarias para deslocamento do referido servidor a cidade de João Pessoa, em face da prestação de contas junto ao ministerio do trabalho de carteiras emitidas no setor resposanvel. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 22/12/2014 | 1800.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARADISE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 22/12/2014 | 15000.00 | 00020687931487 | JOSE BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE UM LOTE DE TERRENO MEDINDO 175 m2, DESMEMBRADO DO LORE DE TERRENO 04 DA QUADRA "O", SITUADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO SÍTIO DE RECREIO JAGUAREMA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABERTURA DE ACESSO A RUA FRANCISCO VITOR TERTO DE LIMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 22/12/2014 | 489.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0007807 | 22/12/2014 | 257990.31 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 22/12/2014 | 750.00 | 10603988000137 | CLAUDIA MARIA DE CARVALHIO - CARVALHO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTICIAS VEICULADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DE ALHANDRA NO SITE PARLAMENTO PB, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 22/12/2014 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, NA NA REVISTA TRIBUNA RELATIVO AO MES DEZEMEBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0007822 | 22/12/2014 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 22/12/2014 | 51502.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 22/12/2014 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 22/12/2014 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PUBLICAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO NA REVISTA A SEMANA. CONFORME DOCUMENTO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112014 | 0007829 | 22/12/2014 | 5714.26 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº 0011/2014 E CONTRATO 0068/2014. 07ºPARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 22/12/2014 | 223.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CASA DO ARTESAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 22/12/2014 | 1048.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL E PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE CASA DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 22/12/2014 | 120.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE ESTIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 22/12/2014 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 22/12/2014 | 1614.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTOD'AGUA NO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS, BANHEIROS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007813 | 22/12/2014 | 9730.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BUEIRAS E ÁREAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 22/12/2014 | 3082.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 22/12/2014 | 1120.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E IMPRESSAO DE FAIXAS E PAINEL MONTADOS PARA DIVULGACAO DO IV ENCONTRO DE JUREMEIROS E KARDECISTAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 22/12/2014 | 1495.00 | 17921729000101 | FELIPE CAVALCANTI BARTHUS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ENVIOS DE MENSAGENS INFORMATIVAS SISTEMA YES SMS, CONFORME DOCUMENTO VIA SMS, MES DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 22/12/2014 | 2311.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 22/12/2014 | 90.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 22/12/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 22/12/2014 | 173.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 22/12/2014 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DA ESCOLA DA ZONA RURAL RIACHO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 22/12/2014 | 442.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 22/12/2014 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO EDUCACIONAL DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 22/12/2014 | 115.00 | 00087348829449 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CIDADE DE ITABAIANA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 22/12/2014 | 115.00 | 00002219071499 | ROSELIA RODRIGUES ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PÁRCIAL COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA NOS DIAS 03 E 04/12/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 22/12/2014 | 4911.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGAOS LIGADOS A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 22/12/2014 | 1523.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0007821 | 22/12/2014 | 2490.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEX E RIGIDO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DA FIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0007823 | 22/12/2014 | 34572.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DE PITNTURA E MADEIRAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PAREDES E TETOS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 22/12/2014 | 100000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMNRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PARTE DA FOLHA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007831 | 22/12/2014 | 11350.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPAROS (LAVAGEM TANQUE COMBUSTIVEL, SISTEMA DE FREIOS, SISTEMA DE ARREFEIMENTO, SISTEMA ELETRICO E OUTROS) NO VEÍCULO DE PLACA OEU-2796 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 22/12/2014 | 332361.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007833 | 22/12/2014 | 8600.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPAROS (SISTEMA PNEUMATICO, MECANICA DO ALTERNADOR, SISTEMA ELETRICO, MOTOR DE PARTIDA E OUTROS) NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-3897 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 22/12/2014 | 900.00 | 00008389385406 | WAGNER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM DA AREA EXTERNA E INTERNA DAS ESCOLAS BERNARDINA DA CONCEIÇÃO E JOSÉ FERNANDES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/12/2014 | 1700.00 | 00044947224487 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUES EM FIBRA DE VIDRO NOS VEÍCULOS DE PLACA MND-9123, MMP-9919 E OFC-2049. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 22/12/2014 | 125750.57 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 FOLGA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 22/12/2014 | 83119.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007841 | 22/12/2014 | 1943.90 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0007842 | 22/12/2014 | 4184.40 | 18016856000110 | EVELINE S R CAVALCANTI DISTRIBUIDORA (F. ARAUJO DI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO E PREPARO DA MEREANDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0007740 | 22/12/2014 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA VIAGENS A RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PESSOA-PB. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 22/12/2014 | 20707.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 22/12/2014 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 22/12/2014 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 22/12/2014 | 200.00 | 00011269109456 | HENAYRA PAULA COLACO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIP. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 22/12/2014 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212014 | 0007735 | 22/12/2014 | 7822.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS ( 2º VIA DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTO CIVIL E OUTROS) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA REFERIDASECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 22/12/2014 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 22/12/2014 | 300.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 22/12/2014 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 22/12/2014 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 22/12/2014 | 250.00 | 00001969282495 | GERLANE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 22/12/2014 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 22/12/2014 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 22/12/2014 | 150.00 | 00075924676404 | COSMA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 22/12/2014 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/12/2014 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, relativo ao mes dezembro/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 22/12/2014 | 200.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2014. PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 22/12/2014 | 300.00 | 00005389344413 | PABLO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 22/12/2014 | 250.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/12/2014 | 200.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 22/12/2014 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 22/12/2014 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOICAL (RESIDENCIA) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 22/12/2014 | 200.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/12/2014 | 200.00 | 00009248959423 | ANDREA VALE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 22/12/2014 | 300.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 22/12/2014 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 22/12/2014 | 350.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 22/12/2014 | 300.00 | 00007808367400 | ROSELIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 22/12/2014 | 250.00 | 00006196096486 | VANUZA SILVESTRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 22/12/2014 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 22/12/2014 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 22/12/2014 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 22/12/2014 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 22/12/2014 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 22/12/2014 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 22/12/2014 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI LUNICIPIO Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 22/12/2014 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 22/12/2014 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 22/12/2014 | 250.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/12/2014 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 22/12/2014 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal. Conforme documento, relativo ao mes dezembro/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 22/12/2014 | 200.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 22/12/2014 | 150.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 22/12/2014 | 150.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 22/12/2014 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 22/12/2014 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 22/12/2014 | 250.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 22/12/2014 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 22/12/2014 | 300.00 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEN RODOVIARIA ESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 22/12/2014 | 300.00 | 00009707548410 | JOSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste município, destinada ao custeio de passagens terrestre(ida-volta) em carater de urgência, referida ajuda esta ampara na Lei municipal 505/2013 artº 2º alínea d) doação de passagens. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 22/12/2014 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 22/12/2014 | 200.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 22/12/2014 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 22/12/2014 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 22/12/2014 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO AO SRº SEBASTIÃO MUNIZ, RETIRADO DE AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 22/12/2014 | 1100.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTE DE PESSOAS A CIDADES DO INTERIOR DE PERNAMBUCO E PARAÍBA, PARA VELORIO DE SEUS FAMILIARES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 22/12/2014 | 1398.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CREAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 23/12/2014 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/12/2014 | 20146.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007848 | 23/12/2014 | 9950.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007849 | 23/12/2014 | 4695.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0007852 | 23/12/2014 | 21176.04 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO E PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 23/12/2014 | 3620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 23/12/2014 | 22275.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 23/12/2014 | 4494.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0007892 | 23/12/2014 | 21000.00 | 19701386000197 | ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS 05672106420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM REALIZAÇÃO DE BUFFET NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 23/12/2014 | 7418.60 | 00007695574490 | ROMARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTOA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS CRAS, CREAS BOLSA FAMILIA, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E O PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/12/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, REFERENTE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/12/2014 | 14761.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 23/12/2014 | 31287.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 23/12/2014 | 2692.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007851 | 23/12/2014 | 21134.23 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0007864 | 23/12/2014 | 25018.65 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ZÉLIA CORREIA DO Ó, ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ANTENOR FERREIRA DA SILVA E CREUZA RAQUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 23/12/2014 | 8542.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 23/12/2014 | 11824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 23/12/2014 | 19096.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 23/12/2014 | 11086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 23/12/2014 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL ELEITO DO GABINETE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 23/12/2014 | 1300.00 | 10322852000159 | VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA NO PORTAL E NA REVISTA EDIFICAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 23/12/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCILA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 23/12/2014 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMNRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 23/12/2014 | 11500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 23/12/2014 | 8086.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 23/12/2014 | 11448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 23/12/2014 | 10820.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 23/12/2014 | 8824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 23/12/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 23/12/2014 | 20028.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 23/12/2014 | 20188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 23/12/2014 | 15800.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (NUCLEO DE MATA REDONDA), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0007870 | 23/12/2014 | 22563.42 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 23/12/2014 | 507.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 23/12/2014 | 44.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 23/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER 2º TERMO ADITIVO CONCORRENCIA 002/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 23/12/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N 0002/2014 E HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL 055/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 23/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER 2º TERMO ADITIVO CONCORRENCIA 002/2014. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 23/12/2014 | 500.00 | 00005366596483 | IVONE DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS ONDE OCORRERAM AS CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0007862 | 23/12/2014 | 14917.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF'S, POLICLINICA, HOSPITAL, CENTRO DE FISIOTERAPIA E SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 23/12/2014 | 46075.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 23/12/2014 | 34.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO BELA VISTA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 23/12/2014 | 68522.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/12/2014 | 11670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 23/12/2014 | 55009.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente socorro de urgencia a pacientes carentes da zona rural deste municipio aos hospitais de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007858 | 23/12/2014 | 1874.00 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS GINÁSIOS E ESTÁDIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 23/12/2014 | 9724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007891 | 23/12/2014 | 3200.00 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ESCOLINHA GAUMAR REPRESENTA PELA PESSOA DE JAILTON GONÇALVES E EQUIPES DE VETERANO DE MATA REDONDA REPRESENTADO PELA PESSOA DE JOSÉ ALVES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 23/12/2014 | 1918.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 23/12/2014 | 10724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMNRO/2014, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/12/2014 | 2638.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DO INCENTIVO DO PMAQ DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 24/12/2014 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (POSTOS, SAMU, HOSPITAL E OUTROS) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/12/2014 | 4161.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (POSTOS, SAMU, HOSPITAL E OUTROS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 24/12/2014 | 690.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCO DE MELO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 24/12/2014 | 7353.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0007905 | 26/12/2014 | 16657.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO, FREEZER, LIQUIDIFICADOR, TV E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0007906 | 26/12/2014 | 1240.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 04 (QAUTRO) ESTABILIZADORES, DESTINADO AS CRECHES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO (JULIETA FRANCISCO E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0007902 | 26/12/2014 | 620.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 02 (DOIS) ESTABILIZADORES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0007903 | 26/12/2014 | 1820.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS, CANETAS E OUTROS0 DESRINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0007904 | 26/12/2014 | 310.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/12/2014 | 152.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/12/2014 | 148.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/12/2014 | 4204.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/12/2014 | 797.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS ORGÃOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/12/2014 | 599.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/12/2014 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO REDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/12/2014 | 873.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O CLUBE MUNICIPAL E A CASA DO ARTESÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/12/2014 | 549.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, E A CASA DO ARTESÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/12/2014 | 1567.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO, MATADOURO, MERCADO, CASA DO AGRICULTOR, CEMITERIOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/12/2014 | 2655.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO E OUTROS ORGÃOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/12/2014 | 1698.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007959 | 29/12/2014 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UMA) PICA UP HILUX/TOYOTA- PLACA OGC-8735/PB DESTINADA A SERV IR O GAB INETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/12/2014 | 340.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/12/2014 | 5094.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNCIPAL, CAPS E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/12/2014 | 3371.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/12/2014 | 394.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ, DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/12/2014 | 29574.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-AB, ANO/2014, DA FOLA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/12/2014 | 50049.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ, ANO/2014 DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/12/2014 | 70523.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENO DE INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ, ANO 2014, DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/12/2014 | 11374.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ, ANO/2014, DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NUCLEO ATENCAO SAUDE FAMILIA (NASF), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/12/2014 | 102373.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ ANO/2014 DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492014 | 0007955 | 29/12/2014 | 28273.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS, SAMU E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/12/2014 | 432.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBATIAO NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/12/2014 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUB LICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/12/2014 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/12/2014 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/12/2014 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM AREAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE ONDE LOCALIZA-SE A PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO OITEIRO E FONTE NO MESMO BAIRRO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/12/2014 | 4534.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/12/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM AREA PUBLICA DESTA EDILIDADE ONDE LOCALIZA-SE A PRAÇA MUNICIPAL NO BAIRRO DO OITEIRO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007958 | 29/12/2014 | 10830.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINA, TRATOR DE PNEUS, 95 HORAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 114,00 (CENTO E QUATORZE REAIS) TOTAL DE R$ 10.830,00 (DEZ MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007965 | 29/12/2014 | 76254.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA RECOLHIMENTO DO LIXO E DEMAIS ATIVIDADES, REALIZDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/12/2014 | 2381.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM OS GINASIOS DE ESPORTES O WILSÃO E RINALDÃO E OS CAMPOS DE FUTEBOL O PEDROSÃO E DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/12/2014 | 2111.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO, O RINALDAO E CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE E O DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/12/2014 | 2364.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM OS GINASIOS E CAMPOS DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/12/2014 | 87.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/12/2014 | 4711.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPOSITOS DE MATERIAIS E MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/12/2014 | 1414.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/12/2014 | 2015.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/12/2014 | 5361.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS NUNICIPAIS E DEPOSITO DE MATERIAIS E MERENDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0007952 | 29/12/2014 | 126000.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZÉLIA CORREIA DO Ó, ADAUTO FERREIRA DE PAULA, JOSÉ FERNANDES BARBOSA E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007956 | 29/12/2014 | 6000.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMR-2264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007957 | 29/12/2014 | 5800.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SRVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ-3907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007964 | 29/12/2014 | 5788.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007966 | 29/12/2014 | 3330.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALAUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007967 | 29/12/2014 | 2890.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO., ALUNOS DO PRE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007968 | 29/12/2014 | 2417.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios e outros insumos para produção de al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0007969 | 29/12/2014 | 4467.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/12/2014 | 3251.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014, CONTA FPM. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/12/2014 | 15.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/12/2014 | 2.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2014, COTA ITR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/12/2014 | 5783.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASE, PROCESSO DE N UMEMRO 10467.401.104/2010-94, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/12/2014 | 1150.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010, CONFORME EXTRATO BACARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/12/2014 | 174.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DE PROGRAMAS SOCIAIS CONSELHJO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/12/2014 | 298.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS CREAS, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/12/2014 | 407.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E CREAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/12/2014 | 170.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DO SRº LUIZ MIGUEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/12/2014 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/12/2014 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. CONFORME DOCUMENTO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/12/2014 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI 505/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/12/2014 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007982 | 30/12/2014 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UTILITARIOS, TIPO,PASSEIO CAPACIDADE 05 PASSEGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008000 | 30/12/2014 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008009 | 30/12/2014 | 670.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/12/2014 | 450.00 | 00092928803491 | ALEX SANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE UMA PRÓTESE ÓCULAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/12/2014 | 250.00 | 00005455655450 | TEREZA DANIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/12/2014 | 300.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTERA DESPESAS COM UMA PASSAGEM RODOVIARIA. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/12/2014 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/12/2014 | 27487.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/12/2014 | 2024.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/12/2014 | 5044.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/12/2014 | 3996.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (CENTRO DE CONVIVENCIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007984 | 30/12/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUIN DO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE MES DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, EM CONTA DESTA EDILIDADE CONTA 20.348-3 . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008004 | 30/12/2014 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014 DA CONTA 20.347-5, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014, DA CONTA 20.346-7, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/12/2014 | 319.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/12/2014 | 3331.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/12/2014 | 12271.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/12/2014 | 2435.24 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/12/2014 | 31.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EM CONTA DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONTA 2664-6. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EM CONTA DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONTA 12861-9. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ,Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/12/2014 | 724.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0007986 | 30/12/2014 | 164696.62 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007987 | 30/12/2014 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO UTILITARIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007988 | 30/12/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE UP, COM CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00004507671400 | DJANGO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/12/2014 | 742.00 | 00003837982483 | ODICEIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO DE TRABALHOS EXTRAS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de educacao, com fornecimento de refeições aos funcionários da referida secretaria, em periodo de trabalhos extras. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007998 | 30/12/2014 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008007 | 30/12/2014 | 970.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/12/2014 | 43858.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/12/2014 | 201407.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/12/2014 | 117146.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OCM PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MUNICIPAL/2014, CATEGORIA VICE-CAMPEAO TITULAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00000078848423 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014 CATEGORIA TERCEIRO LUGAR TITULAR, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014, CATEGORIA CAMPEAO TITULAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OCM PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014, CATEGORIA TERCEIRO LUGAR NO JUVENIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014, CATEGORIA VICE-CAMPEAO DO JUVENIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014, CATEGORIA CAMPEAO JUVENIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/12/2014 | 7240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0008039 | 30/12/2014 | 12866.15 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0008040 | 30/12/2014 | 41199.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE Nº 24/2014 E CONTRATO 67/2014. CONFORME DOCUEMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/12/2014 | 54966.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007977 | 30/12/2014 | 4200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007979 | 30/12/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE 24 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA PARA ATENBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007980 | 30/12/2014 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE 40 PASSAGEIROS INCLUINDO O M OTORISTA, PARA ATENDER AS ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Distribuição de medicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0007985 | 30/12/2014 | 29954.54 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTIBUICAO A POPULACAO CAENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007990 | 30/12/2014 | 14400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS TIPO UTILOTARIO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007997 | 30/12/2014 | 6862.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008006 | 30/12/2014 | 3848.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 30/12/2014 | 13568.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/12/2014 | 211859.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMEBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/12/2014 | 34020.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/12/2014 | 13442.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/12/2014 | 32200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/12/2014 | 28400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/12/2014 | 3448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/12/2014 | 15900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/12/2014 | 132360.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ,Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/12/2014 | 105055.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/12/2014 | 49524.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades dos diversos órgãos do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008013 | 30/12/2014 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007983 | 30/12/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICAPC UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007999 | 30/12/2014 | 2520.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008008 | 30/12/2014 | 520.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/12/2014 | 14364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007989 | 30/12/2014 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUIN DO O MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MES DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008001 | 30/12/2014 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242014 | 0008028 | 30/12/2014 | 88000.00 | 14872347000139 | FORMULA 1 PRODUCAO E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ DAS BALAS, FARRA DE PATRÃO, BANDA 3 DESEJOS E FORRÓ MASSA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0008035 | 30/12/2014 | 35730.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GRIDE, GERADOR, SEGURANÇAS E TENDAS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0008036 | 30/12/2014 | 5160.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A ATENDER AS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0008038 | 30/12/2014 | 59980.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PITOTECNICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO REVEILLON NOS POVOADOS DE MATA REDONDA, SUBAUMA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007976 | 30/12/2014 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CARRO DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007991 | 30/12/2014 | 9840.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 MOTOCICLETAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE MES DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007992 | 30/12/2014 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATEBNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008005 | 30/12/2014 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008012 | 30/12/2014 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/12/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA MENSAL RELATIVO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, FORNECIDO PARA ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/12/2014 | 7802.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/12/2014 | 12000.00 | 00000837684404 | RAQUEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO RELATIVO A REMOÇÃO DOS OCUPANTES,PARA DEMOLIÇÃO DE SEU IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO JOSÉ DE SANTANA, EM FACE DE ABERTURA DE RUA NAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007981 | 30/12/2014 | 5720.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO, PICAC UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUIN DO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008003 | 30/12/2014 | 2978.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008011 | 30/12/2014 | 390.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0008019 | 30/12/2014 | 11117.30 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 29/07 A 27/089/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0008020 | 30/12/2014 | 11598.98 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/12/2014 | 24125.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0007978 | 30/12/2014 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, TIPO PICAPC UP, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE MES DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008002 | 30/12/2014 | 1502.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008010 | 30/12/2014 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/12/2014 | 12796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024